Contratti di acquisto (tdpur3100m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire intestazioni contratto di acquisto.

Nell'intestazione sono presenti dati generali sui Business Partner, nonché dati per l'identificazione dei termini generali del contratto, ad esempio il periodo di validità e il tipo di contratto.

Per avviare questa sessione in modalità dettagli, scegliere una delle seguenti opzioni:

  • Dettagli dal menu appropriato della sessione Panoramica Contratti di acquisto (tdpur3100m000).
  • Contratto acquisto (Dettagli) dal menu File della sessione Contratto di acquisto (tdpur3600m000)

Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, verrà avviata la sessione Contratto di acquisto (tdpur3600m000).

Nota

È possibile aprire questa sessione in varie visualizzazioni. Quando si cambia la visualizzazione, LN modifica la barra del titolo, la sequenza delle colonne e il numero di campi di visualizzazione della sessione. Scegliendo Ordina per dal menu Visualizza è possibile ordinare i contratti di acquisto in base ai seguenti elementi:

  • Contratto
  • Business Partner 'Origine vendita'
  • Descrizione, Contratto
  • Addetto acquisti
  • Ufficio acquisti

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Contratto
Il numero del contratto di acquisto.
Nota

Il gruppo di numeri predefinito è il gruppo di numeri collegato all'ufficio acquisti selezionato nel campo Ufficio acquisti.

Business Partner 'Origine vendita'
Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.
Tipo di contratto
È possibile selezionare un tipo di contratto speciale o un tipo di contratto normale.
ID termini e condizioni
L'accordo su termini e condizioni collegato al contratto di acquisto.
Stato contratto
Lo stato del contratto di acquisto.

A un contratto è possibile assegnare i seguenti stati:

  • Libero
    Quando viene creato un contratto, il relativo stato viene automaticamente impostato su Libero. È possibile apportare modifiche a un contratto se lo stato del contratto è Libero.
  • Attivo
    A un contratto con stato Attivo è possibile collegare un ordine di acquisto, un programma acquisti o un'offerta di acquisto. Se lo stato è Attivo e la casella di controllo Consenti sempre gestione contratti della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata, non è possibile disattivare il contratto.
  • Terminato
    Una volta terminato, un contratto non può più essere utilizzato.

È possibile assegnare uno stato a ciascun contratto utilizzando i seguenti comandi:

  • Termina
  • Attiva
  • Disattiva
Nota

La sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) consente di effettuare le seguenti operazioni:

  • Gestire lo stato a livello di riga contratto indipendentemente dallo stato dell'intestazione.
  • Immettere nuove righe per i contratti di acquisto con stato Libero o Attivo.
Data contratto
Data di immissione del contratto nel sistema.
Ufficio acquisti
Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a:

  • Ordini di acquisto
  • Programmi acquisti
  • Richieste di offerte
  • Contratti di acquisto

È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti.

Nota

Lasciare vuoto questo campo se si utilizza un contratto svincolato, ovvero un contratto che può essere utilizzato da più società logistiche in un ambiente multisito.

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Addetto acquisti
Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.

Valori predefiniti

LN recupera l'addetto agli acquisti predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Classificazione imposta
Attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che può essere utilizzato per definire eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi:

  • Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
  • Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
  • Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Tipo di ordine
Il tipo di ordine di acquisto predefinito durante la generazione di ordini di acquisto a partire da piani di consegna.
Nota

Nei contratti non sono consentiti i seguenti tipi di ordine di acquisto:

  • Ordini di reso
  • Ordini di consegna diretta
  • Ordini di costo
  • Ordini di pagamento scorte in conto deposito
  • Ordini di vendita immediati
Indirizzo 'Origine vendita'
Il codice indirizzo del Business Partner.

Valori predefiniti

LN recupera l'indirizzo predefinito dalla sessione Business Partner (tccom4100s000) o Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Contatto 'Origine vendita'
Il codice del contatto'Origine vendita'.
Testo intestazione
Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione.
Testo piè di pagina
Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina.
Testo di chiusura
Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo di chiusura.
Valuta
La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel contratto.

Valori predefiniti

LN recupera la valuta predefinita dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Riferimento A
Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini.
Riferimento B
Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi.
Numero di conferma
Utilizzare questo campo per immettere il numero di conferma del Business Partner 'Origine vendita' o una nota per segnalare che il contratto è confermato.

Se la casella di controllo Conferma necessaria? della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata, per attivare il contratto di acquisto è necessario specificare un valore nel campo Numero di conferma. Se in questo campo non è specificato alcun valore, non è possibile attivare il contratto di acquisto.

Data di validità
Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.
Data di scadenza
Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza.
Termini di consegna
Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Valori predefiniti

LN recupera il valore predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Nota

La descrizione dei termini di consegna viene stampata nella conferma del contratto.

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Cambio proprietà legale
Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

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Termini di pagamento
Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

  • Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
  • Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

  • La data di scadenza di un pagamento.
  • La data di scadenza dei periodi di sconto.
  • L'importo dello sconto.

Valori predefiniti

  • Se si immette il contratto, LN recupera i termini di pagamento predefiniti dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
  • Se il contratto di acquisto viene specificato manualmente nell'intestazione dell'ordine di acquisto, i termini di pagamento vengono automaticamente inseriti anche nell'intestazione dell'ordine.
  • Se il contratto deriva da una richiesta di offerta, LN recupera i termini di pagamento predefiniti dalla sessione RdO - Offerenti (tdpur1505m000).
Nota

La descrizione dei termini di pagamento viene stampata nella conferma del contratto.

Contratto originario
Il numero del contratto originario sul quale si basa il contratto di acquisto corrente.

Se questo contratto viene copiato da un altro contratto, in questo campo viene automaticamente inserito il numero del contratto originario.

È possibile specificare il campo anche manualmente.

Conferma del contratto
È possibile specificare se è necessario stampare una conferma del contratto.

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Stampa conferma del contratto della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).

Stato di stampa
In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della conferma del contratto.

È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000).

Nota

Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata e il contratto viene modificato dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto.

Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata e viene apportata una modifica al contratto dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa rimane impostato su Originale stampato.

Valori consentiti

Valori possibili

Business Partner
Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.
Indirizzo
Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.
Contatto
Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.
Nome e cognome
Il nome completo del contatto.
Telefono
Numero di telefono, incluso l'indicativo di località, dello stabilimento in cui opera il contatto.
Magazzino
Il codice del magazzino in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli.
Codice
Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci.
Nota

Se non viene immesso un indirizzo di consegna specifico, LN utilizzerà l'indirizzo collegato al magazzino specificato nel campo Magazzino.

Città
La città in cui ha sede il Business Partner 'Origine spedizione'.
Paese
Il Paese in cui ha sede il Business Partner 'Origine spedizione'.
Vettore
Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'.
Business Partner
Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
Indirizzo
Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.
Contatto
Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine fattura'.
Business Partner
Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.
Indirizzo
Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.
Contatto
Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Destinazione pagamento'.
Ricarico per pagamento ritardato
Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.

Valori predefiniti

LN recupera il ricarico per pagamento ritardato predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

 

Dettagli
Avvia la sessione corrente in modalità dettagli.
Righe contratto
Avvia la sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) in modalità panoramica.
Attiva
Attiva il contratto di acquisto. Non è possibile modificare le intestazioni con stato Attivo.

Per attivare un contratto, è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Devono essere presenti delle righe contratto.
  • Se la casella di controllo Conferma necessaria? della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata, prima di attivare il contratto è necessario specificare un valore nel campo Numero di conferma.
  • La data di scadenza deve essere successiva alla data del sistema.
Attiva
Avvia la sessione Attivazione/Disattivazione contratti (tdpur3205m000), che consente di attivare un intervallo di contratti di acquisto.
Disattiva
Disattiva il contratto di acquisto. A seguito di questa azione, lo stato cambia da Attivo a Libero.

Se sono presenti quantità ordinate o registrate, prima di poter disattivare il contratto di acquisto è necessario selezionare la casella di controllo Consenti sempre gestione contratti della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).

Disattiva
Avvia la sessione Attivazione/Disattivazione contratti (tdpur3205m000), che consente di disattivare un intervallo di contratti di acquisto.
Termina
Termina un contratto di acquisto.

Per terminare un contratto devono essere presenti delle righe contratto.

Contratto - Righe - Sincronizzazione
Valutazione contratti di acquisto
Genera RdO da contratti
Eliminazione/Chiusura contratti di acquisto
Eliminazione storico contratti di acquisto
Contratti di acquisto - Panoramica
Contratti di acquisto - per Ufficio acquisti
Contr. di acquisto - per Art./Gruppo prezzi
Termini e condizioni
Dati approvvigionamento per Contratto
Pegging ordini
Partite IVA per Business Partner
Contratti aperti
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