Il numero che identifica la richiesta di acquisto.
Preparazione conversione righe richieste di acquisto (tdpur2502m100)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i dati delle righe di richiesta di acquisto necessari per convertire una di tali righe in un ordine di acquisto o in una richiesta di offerta (RFQ) nella sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000). È possibile avviare questa sessione come segue:
Nota Questa non è una sessione obbligatoria nella procedura relativa alle richieste di acquisto. I dati necessari per la conversione delle righe di tali richieste possono essere immessi anche nella sessione Richiesta di acquisto (tdpur2600m000).
Richiesta Il numero che identifica la richiesta di acquisto. Stato Lo stato della richiesta di acquisto. Valori consentiti Posizione La riga di richiesta è identificata dal numero di posizione, che ha la funzione di numero di riga. Le righe vengono visualizzate o stampate in sequenza di numero di riga. Tipo conversione Il Valori possibili per la riga di richiesta. Nota Questo campo può variare da una riga all'altra di una richiesta di acquisto specifica. Se una riga di richiesta include un servizio in conto lavoro e non è collegata ad alcun ordine di produzione, che è possibile visualizzare nella sessione Dati riga richiesta collegati (tdpur2502s000), è possibile convertirla solo in una richiesta di offerta e non in un ordine di acquisto. Valori predefiniti Il Tipo conversione della sessione Richieste di acquisto (tdpur2501m000). Business Partner 'Origine vendita' Il codice che identifica il business partner 'Origine vendita' a cui è diretta la richiesta di acquisto. Nota È possibile lasciare vuoto questo campo per un nuovo Business Partner 'Origine vendita'. Descrizione Business Partner La descrizione del Business Partner 'Origine vendita'. Nota Se il campo Business Partner 'Origine vendita' è vuoto, utilizzare questo campo per immettere la descrizione di un nuovo Business Partner 'Origine vendita'. Riferimento incrociato articolo Il modo alternativo per comunicare al Business Partner informazioni relative agli articoli. Valori consentiti Sistema di codifica articoli Il codice del sistema di codifica articoli. Questo sistema viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se il campo Riferimento incrociato articolo è impostato su ICS. Articolo riferimento incrociato Il codice utilizzato per indicare l'articolo presente nel campo Articolo. L'impostazione del campo Riferimento incrociato articolo determina il codice articolo che è possibile selezionare.
Nota Lo stato del numero di parte del produttore (MPN) deve essere impostato su Approvato o Per approvazione in Data della richiesta. Articolo Il codice dell'articolo richiesto. Nell'elenco seguente sono indicati i tipi di articolo è possibile includere in una richiesta:
Nota È possibile includere sia articoli nuovi che esistenti. Descrizione articolo La descrizione dell'articolo. Nota Quando si immette un codice articolo esistente nel campo Articolo, in questo campo viene visualizzata la descrizione generale dell'articolo. Se il campo Articolo è vuoto, è possibile immettere una nuova descrizione dell'articolo in questo campo. MPN preferito Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo. Produttore Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Nota Il produttore deve essere impostato sullo stato Approvato o Per approvazione nella sessione Produttori (tcmcs0160m000). Articolo produttore Il codice articolo utilizzato dal produttore per identificare l'articolo specificato. Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Progetto Il progetto per il quale è richiesto l'articolo. Valori predefiniti LN ricava il valore predefinito dal progetto del codice articolo. Se viene immesso un codice articolo, non è possibile modificare il campo corrente. Nota Se il codice articolo è vuoto, è possibile utilizzare qualsiasi codice di progetto valido. Urgente Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è contrassegnata come urgente nella home page dell'addetto acquisti. Licenza export obbligatoria Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è necessaria una licenza export. Nota Questa casella di controllo è visibile soltanto se è selezionata la casella di controllo Licenze export nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000). Distribuzione pegging Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga richiesta. Eccezione budget Se la casella di controllo è selezionata, la verifica del budget ha avuto esito negativo per la riga di richiesta. Per proseguire con la procedura relativa alla richiesta di acquisto, è necessario prima risolvere l'eccezione del budget. È ad esempio possibile modificare l'importo della riga o la ripartizione conti budget collegata nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000). Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
Convertito Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è stata convertita in un ordine di acquisto o in una richiesta di offerta. Testo riga Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Data consegna La data in cui deve essere ricevuto l'articolo richiesto. Valori predefiniti LN ricava il valore predefinito dall'intestazione richiesta. Quantità ordine Quantità per cui è richiesta l'ispezione. Di conseguenza, il risultato dell'ordine di ispezione riguarda la qualità di tale quantità. Unità di acquisto L'unità di acquisto in cui viene espressa la quantità dell'ordine. Valori predefiniti Se il codice articolo è vuoto, il valore predefinito dell'unità di acquisto è EACH. Nota Questa unità di acquisto deve inoltre essere associata al set di unità collegato all'articolo specificato. Prezzo Il prezzo unitario dell'articolo. Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi della richiesta. Unità prezzo di acquisto L'unità di misura in cui viene espresso il prezzo di acquisto inserito. Nota Questa unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Ad esempio, è possibile immagazzinare le merci in chilogrammi, acquistarle in balle e registrare il prezzo per pezzo. Importo L'importo della riga nella valuta ordine. Questo importo viene calcolato nel modo seguente: Importo = Prezzo * Quantità ordine. Magazzino Il codice magazzino per la consegna degli articoli quando la richiesta viene convertita in un ordine di acquisto o in una richiesta di offerta (RFQ). Valori predefiniti Per impostazione predefinita, il magazzino viene ricavato dai dati utente definiti nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Indirizzo ricevimento Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci. Elemento Il codice elemento. Nota Gli elementi sono i componenti di base di un budget di lavoro. Attività Il codice che identifica un'attività. Estensione L'estensione associata al budget di lavoro. Nota Un'estensione è un importo speciale nel budget di lavoro che può essere compensato successivamente con il responsabile (indipendentemente dalla rateizzazione concordata). Include i seguenti elementi:
È possibile utilizzare un elemento di compensazione in una o più righe di budget. Componente di costo Il componente di costo associato all'articolo. Nota In Progetti e commesse i dati possono essere gestiti in modi diversi. È possibile utilizzare i componenti di costo per eseguire le analisi dei costi correlate alle strutture di progetto definite. È necessario assegnare componenti di costo a tutte le unità di costo. È possibile assegnare lo stesso componente di costo a un'attività e a un articolo. Ad esempio, è possibile aggregare tutti i costi di progetto correlati a lavori in muratura. I componenti di costo vengono sempre inseriti al livello standard e sono indipendenti dal progetto. Non confondere i componenti di costo con i componenti di prezzo di costo. Un componente di prezzo di costo è un componente di un articolo, mentre i componenti di costo agiscono a un livello superiore e rappresentano elementi di progetto. Contabilità generale Rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti. A specifiche transazioni logistiche è possibile collegare un codice contabilità. Tali transazioni di integrazione vengono associate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità e non sono incluse nel processo di mappatura. È possibile immettere un solo codice contabilità in presenza delle seguenti condizioni:
Nota
Conto contabile Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività. È possibile immettere un solo conto contabile in presenza delle seguenti condizioni:
Nota
Dimensione 1 Utilizzare questo campo per selezionare la dimensione di questo tipo di dimensione da utilizzare. È possibile immettere un solo conto contabile e relative dimensioni in presenza delle seguenti condizioni:
Nota
Distribuzione pegging Avvia la sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000), che consente di visualizzare, immettere e gestire i dettagli di distribuzione pegging. Informazioni contratto progetto Se il progetto è collegato a un contratto, questo comando consente di visualizzare i dati del contratto nella sessione Contratto (tpctm1600m000). Ripartizione conti budget Avvia la sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000), che consente di visualizzare e modificare la ripartizione conti budget collegata. Verifica budget Verifica il budget per la riga di richiesta. Questo comando è disponibile soltanto nei seguenti casi:
Catalogo Avvia la sessione Cataloghi (tdpct0510m000), che consente di selezionare da un catalogo prodotti un articolo che deve sostituire l'articolo presente nella riga di richiesta.
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