Richieste di acquisto (tdpur2501m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le intestazioni delle richieste di acquisto.

Per avviare questa sessione in modalità dettagli, scegliere una delle seguenti opzioni:

  • Dettagli dal menu appropriato della sessione Panoramica Richieste di acquisto (tdpur2501m000).
  • Richieste di acquisto (Dettagli) dal menu File della sessione Richiesta di acquisto (tdpur2600m000).

Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, verrà avviata la sessione Richiesta di acquisto (tdpur2600m000).

 

Richiesta
Il numero che identifica la richiesta di acquisto.
Origine
L'origine da cui è stata creata la richiesta.

Valori consentiti

Origine

Per le richieste sono disponibili le seguenti origini:

  • Manuale
  • Esterno
  • SFC
  • Ciclo di produzione
Richiedente
Il codice impiegato dell'utente che ha avviato la richiesta di acquisto.
Reparto richiedente
Il codice del reparto che ha avviato la richiesta di acquisto.
Riferimento A
Il primo di due campi definiti dall'utente che è possibile utilizzare per raccogliere informazioni per la reportistica degli acquisti e per gestire le richieste di acquisto raggruppate per riferimento.
Riferimento B
Il secondo di due campi definiti dall'utente che è possibile utilizzare per raccogliere informazioni per la reportistica degli acquisti e per gestire le richieste di acquisto raggruppate per riferimento.
Stato richiesta
Lo stato della richiesta di acquisto.

Valori consentiti

Valori possibili

Data ultima transazione
La data di modifica della richiesta.
Data della richiesta
La data in cui viene immessa la richiesta.
Data consegna
La data in cui deve essere ricevuto l'articolo richiesto.
Reparto ratificatori
Il codice di un reparto definito come reparto ratificatori o del reparto a cui il ratificatore è stato assegnato.
Nota

Il reparto ratificatori deve essere un reparto valido definito nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000).

Valori predefiniti

Per le richieste con stato Creato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000), altrimenti viene inserito il valore specificato nella sessione Avanzamento approvazione richieste di acquisto (tdpur2506m000).

Ratificatore
Il codice impiegato della persona che deve approvare la richiesta di acquisto.
Nota

L'impiegato deve essere un ratificatore valido definito nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000).

Valori predefiniti

Per le richieste con stato Creato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000), altrimenti viene inserito il valore specificato nella sessione Avanzamento approvazione richieste di acquisto (tdpur2506m000).

Spesa approvata
Se la casella di controllo è selezionata, la richiesta di acquisto viene approvata nel processo di approvazione ( esterna).
Nota
  • Se la casella di controllo Controllo budget è selezionata nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000), la richiesta ottiene lo stato Approvato dopo che la verifica del budget ha avuto esito positivo per tutte le righe di richiesta e pertanto la casella di controllo Eccezione budget è deselezionata in tutte le righe di richiesta.
  • Se la casella di controllo Controllo budget è deselezionata, quando la richiesta riceve lo stato Approvato, viene inoltre selezionata la casella di controllo Spesa approvata.
Motivo rifiuto
Il motivo per cui il campo Stato richiesta è impostato su Respinto.
Nota

Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Approvazione esterna della sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) è selezionata.

Urgente
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è contrassegnata come urgente nella home page dell'addetto acquisti.
Consenti rifiuto parziale
Se la casella di controllo è selezionata, una richiesta di acquisto può ottenere lo stato Approvato se, oltre alle righe approvate, contiene righe respinte. È pertanto consentito il rifiuto delle singole righe. Soltanto le righe con la casella di controllo Respinta deselezionata potranno essere convertite in una richiesta di offerta (RFQ) o in un ordine di acquisto.

Se la casella di controllo non è selezionata, una richiesta di acquisto non può ottenere lo stato Approvato se contiene righe con la casella di controllo Respinto selezionata.

Testo
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Tipo conversione

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene inserito nelle righe della richiesta di acquisto, ma può essere modificato nella sessione Righe richiesta di acquisto (tdpur2502m000).

Addetto acquisti
Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.
Ufficio acquisti
L'ufficio acquisti associato alla richiesta. Durante l'inserimento della richiesta, l'ufficio acquisti fornisce gli attributi predefiniti appropriati.

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Valuta
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN

  • Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
  • Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Magazzino
Il codice del magazzino in cui deve essere consegnato l'articolo richiesto.
Indirizzo ricevimento
Indirizzo effettivo, registrato per ogni fornitore, presso il quale consegnare le merci. Può corrispondere all'indirizzo di uno dei propri magazzini.

 

Dettagli
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Righe richiesta
Inoltra
Inoltra una richiesta di acquisto per l'approvazione.
Invio richieste di acquisto
Annulla
Annulla la richiesta di acquisto.
Annullamento richieste di acquisto
Conversione richieste di acquisto
Eliminazione richieste di acquisto
Avanzamento approvazione
Senza addetto agli acquisti
Visualizza soltanto le richieste di acquisto con il campo Responsabile acquisti vuoto.
Urgente (Righe)
Visualizza soltanto le richieste di acquisto con la casella di controllo Urgente selezionata.
Approvato
Visualizza soltanto le richieste di acquisto con il campo Stato richiesta impostato su Approvato.