| | Negoziazione richiesta di offerta (tdpur1109m000) Utilizzare questa sessione per specificare una risposta (offerta) dell'offerente oppure una controproposta all'offerta del negoziatore. Questa sessione viene utilizzata sotto forma di scheda nella sessione Negoziazione richiesta di offerta (tdpur1606m000). Nota Una volta specificata un'offerta o una controproposta, è necessario selezionare la casella di controllo Confermato per la riga di negoziazione. Successivamente, il processo di negoziazione può essere: - Continuato, specificando un'altra controproposta od offerta
- Terminato, modificando lo stato della riga di risposta da Negoziazione a Accettata o Scartata nella sessione Risposte RdO (tdpur1506m000)
Richiesta di offerta Documento di acquisto utilizzato per richiedere agli offerenti i termini applicati per la consegna di un prodotto o di una quantità di un prodotto. Tali termini comprendono il prezzo, lo sconto, il tempo di consegna e i termini di pagamento per la consegna di (una quantità di) un prodotto. È possibile inviare la richiesta di offerta a più offerenti. Gli offerenti, a loro volta, possono inoltrare risposte RFQ per gli articoli specificati. È possibile registrare le risposte, negoziare e confrontare i prezzi e gli sconti offerti da diversi offerenti. Una risposta accettata può essere copiata in un contratto, un ordine o un registro prezzi. Stato Lo stato della riga di risposta alla richiesta di offerta. Riga risposta Risposta a una riga di richiesta di offerta, che include l'offerta inoltrata da un offerente per la riga RFQ. In un'offerta merci e servizi vengono offerti a un determinato prezzo e a determinati termini e condizioni di vendita. L'offerta può essere considerata un'offerta di vendita. Alternativo È necessario specificare manualmente gli articoli alternativi nella sessione Righe richiesta di offerta (tdpur1502m000). Esempio I numeri di sequenza definiti nel campo corrente rappresentano le righe di richiesta di offerta nella sequenza alternativa ottimale. Il numero di sequenza uno rappresenta quindi l'articolo alternativo preferenziale all'articolo originariamente preferito, il numero di sequenza due il secondo articolo alternativo e così via. Offerenti Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: - Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Servizi
- Servizi conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
Riga negoziazione Il numero della riga di negoziazione collegata alla riga di risposta. Confermato Se la casella di controllo è selezionata, l'offerta o la controproposta viene confermata per la riga di negoziazione. Nota Per selezionare questa casella di controllo, scegliere Conferma dal menu appropriato. È possibile specificare una nuova riga di negoziazione soltanto se tutte le altre righe di negoziazione sono confermate per la riga di risposta. Data conferma La data in cui l'offerta o la controproposta è stata confermata per la riga di negoziazione. Negoziatore La persona che esegue le negoziazioni per la riga di negoziazione. Data risposta controproposta La data in cui si prevede di ricevere una risposta alla controproposta del negoziatore. Data risposta La data in cui è stata specificata l'offerta. Valori predefiniti Data corrente. Data controproposta La data in cui è stata specificata la controproposta. Valori predefiniti Data corrente. Data di ricevimento pianificata La data in cui è programmata la consegna degli articoli indicati nella risposta. Valori predefiniti La data di ricevimento pianificata della sessione Risposte RdO (tdpur1506m000). Data di scadenza La data in cui scade l'offerta dell'offerente. Data ricevimento pianificata controproposta La data in cui è programmata la consegna degli articoli indicati nella controproposta. Data di inizio periodo ricevimento La data di inizio del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli indicati nella risposta. Valori predefiniti La Data di inizio periodo ricevimento della sessione Risposte RdO (tdpur1506m000). Data di inizio periodo ricevimento controproposta La data di inizio del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli indicati nella controproposta. Data di fine periodo ricevimento La data di fine del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli indicati nella risposta. Valori predefiniti La Data di fine periodo ricevimento della sessione Risposte RdO (tdpur1506m000). Data di fine periodo ricevimento controproposta La data di fine del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli indicati nella controproposta. Unità lead time L'unità in cui viene espresso il lead time. Unità lead time controproposta L'unità in cui viene espresso il lead time. Prezzo Il prezzo per unità di articolo offerto dall'offerente. Il prezzo viene espresso nella valuta dell'offerente. Modifica del prezzo Quando i campi Articolo e Quantità fornitura vengono modificati, il prezzo viene aggiornato automaticamente. Valuta La valuta in cui viene espresso il prezzo dell'articolo. Valori predefiniti Il valore predefinito è l'unità prezzo di acquisto registrata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Gli articoli possono essere acquistati in unità di misura diverse da quelle registrate nelle rispettive scorte. Il prezzo può quindi essere dichiarato in unità differenti. Le merci, ad esempio, possono essere immagazzinate in grammi e acquistate in chilogrammi, ma prezzate in scatole. Nota È necessario definire prima le unità valutarie nella sessione Unità (tcmcs0101m000). In questa sessione è possibile definire il fattore per la conversione dell'unità nell'unità di base. Se si desidera utilizzare un'unità di acquisto diversa dall'unità di base, è necessario definire prima tale unità nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000). Nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000) viene inoltre registrato il fattore per la conversione dall'unità alternativa (prezzo di acquisto) all'unità di misura scorte. Non è possibile utilizzare questo metodo per gli articoli di costo o i servizi. Per tali articoli, per i quali non è prevista la giacenza in magazzino, è possibile utilizzare tutte le unità. Unità di prezzo Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Prezzo controproposta Il prezzo per unità di articolo offerto nella controproposta dal negoziatore. Unità di prezzo controproposta Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Registro prezzi controproposta Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, alla risposta viene applicato uno sconto multiplo. Sconti multipli controproposta Se la casella di controllo è selezionata, alla controproposta viene applicato uno sconto multiplo. % di sconto controproposta Importo di sconto controproposta Programma sconti controproposta Codice sconto controproposta Metodo sconto controproposta Importo totale L'importo totale offerto dall'offerente. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
Quantità fornitura * Prezzo offerta corrente Percentuale sconto totale La percentuale di sconto totale offerta dall'offerente. La percentuale viene calcolata nel seguente modo:
Importo sconto totale offerta corrente / (Quantità fornitura * Prezzo offerta corrente) * 100% Prezzo netto Il prezzo viene calcolato nel modo seguente:
Importo totale netto offerta corrente / Quantità fornitura Unità di prezzo L'unità di misura in cui viene espresso il prezzo netto. Nome e cognome Il nome, il secondo nome e il cognome del contatto. Tel. ufficio Il numero telefonico del recapito dell'ufficio. Cellulare Il numero di telefono cellulare del contatto. E-mail L'indirizzo e-mail del contatto. Nome contatto Il contatto informale di un offerente. In questo campo è possibile specificare liberamente un nome contatto. Telefono contatto Il telefono del contatto informale di un offerente. In questo campo è possibile specificare liberamente un numero di telefono. E-mail contatto L'e-mail del contatto informale di un offerente. In questo campo è possibile specificare liberamente un indirizzo e-mail. | |