Matrici sconto righe acquisto (tdpcg0130m130)

 

Tipo matrice
Definisce il tipo di definizione di matrice ed è collegato a un set di attributi di matrice.

Nel modulo Determinazione dei prezzi sono disponibili i tipi di matrice riportati di seguito:

  • Prezzo di vendita
  • Sconto riga vendita
  • Sconto totale sulla vendita
  • Prezzo di acquisto
  • Sconto riga acquisto
  • Sconto totale su acquisto
  • Prezzo trasferimento
  • Promozioni per riga
  • Promozione per ordine
  • Tariffa di trasporto cliente
  • Tariffa di trasporto vettore

A ciascun tipo è associata una selezione di attributi specifica. Per un tipo di matrice, la definizione di matrice viene identificata dalla combinazione di un massimo di sei attributi.

Livello matrice
I livelli di sconto consentono di definire più sconti per un ordine o una riga ordine.
Nota

Questo campo si riferisce al livello di sconto, impostato nella sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000).

Matrice sconto
Il numero della matrice di sconto.
Nota
Il numero di sequenza della matrice di sconto. Aumenta automaticamente di uno ogni volta che si specifica la matrice di sconto pertinente.
Descrizione
La descrizione della matrice di sconto.
Data di validità
La prima data in cui la matrice di sconto è valida. La data di validità predefinita corrisponde alla data del sistema.
Data di scadenza
L'ultima data in cui la matrice di sconto è valida. Se questo campo non viene specificato, la matrice di sconto è valida all'infinito.
% di sconto
La percentuale di sconto che è possibile sottrarre dall'importo lordo o dall'importo netto di un ordine o una riga ordine.
Nota

Se si immette una percentuale di sconto, non è possibile immettere un importo né un programma.

Importo sconto
L'importo di sconto per un ordine o una riga ordine.
Nota

Gli importi di sconto possono essere specificati se il campo Tipo di sconto è impostato su Importo.

Metodo di sconto
Codice che indica la modalità di calcolo degli sconti, se vengono utilizzati più livelli di sconto.

Gli sconti vengono calcolati in base a uno dei seguenti importi:

  • Lordo: Lo sconto viene calcolato sull'importo lordo.
  • Netto: Lo sconto viene calcolato sull'importo netto, che è il risultato dell'importo lordo meno gli sconti dei livelli precedenti.
Programma sconti
Un codice che identifica il programma sconti.
Nota

Se viene immesso un codice di programma sconti, non è possibile specificare la percentuale e l'importo di sconto in questa sessione in quanto viene recuperato lo sconto del programma sconti.

Codice di sconto
Il codice utilizzato per identificare lo sconto ai fini della reportistica.
Determinante
Se la casella di controllo è selezionata, la quantità e il valore specificati nella riga dell'ordine vengono presi in considerazione durante il calcolo del valore dell'ordine totale. Il valore totale dell'ordine determina se a un ordine può essere applicato uno sconto.

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Valido
Se la casella di controllo è selezionata, e se a un ordine può essere applicato uno sconto ordine, la riga ordine è valida per l'applicazione dello sconto ordine durante la ripartizione dello sconto tra le righe di un ordine.

Se la casella di controllo non è selezionata, la riga dell'ordine viene esclusa dall'applicazione di uno sconto durante la ripartizione di quest'ultimo tra le righe di un ordine. Le altre righe dello stesso ordine possono risultare valide per l'applicazione dello sconto.

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Interrompi calcolo sconto
Se la casella di controllo è selezionata, e se viene trovato uno sconto, il processo di recupero dello sconto viene interrotto.
Articolo
In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Servizi
  • Servizi conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Business Partner 'Origine vendita'
Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.
Tipo 'Origine vendita'
Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali.
Nota

Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner.

Business Partner per determinazione dei prezzi
Il business partner padre utilizzato per classificare un gruppo di fornitori con gli stessi prezzi o accordi per la determinazione dei prezzi.
Ufficio acquisti
Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a:

  • Ordini di acquisto
  • Programmi acquisti
  • Richieste di offerte
  • Contratti di acquisto

È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti.

Origine ordine
Origine delle informazioni su cui è basato un ordine, ad esempio le sessioni LN, oppure origini definite dall'utente, ad esempio il telefono, la posta e così via.
Tipo ordine
Codice utilizzato per determinare il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio.

Esempi:

  • Ordine normale e ordine di reso
  • Fattura e nota di accredito

Classificazione che determina quali sessioni fanno parte della procedura dell'ordine e la loro sequenza. È possibile assegnare al tipo di ordine anche una delle seguenti categorie: ordine di costo, ordine di raccolta, ordine di reso oppure ordine di conto lavoro.

I codici del tipo di ordine sono obbligatori per i messaggi EDI ERP correlati a un singolo ordine. Questi ultimi includono i messaggi che consentono di elaborare i seguenti elementi:

  • Ordini (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS)
  • Modifiche ordini (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG)
  • Conferme ordini (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP)
  • Fatture (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)
Listino prezzi
Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'.
Metodo di pagamento
Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report.

Tali dettagli sono valori predefiniti che è possibile modificare sull'ordine o sulla fattura.

Termini di consegna
Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.
Tipo prodotto
Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati come criterio di ordinamento e di selezione. Il tipo di prodotto viene utilizzato per classificare gli articoli con caratteristiche simili ai fini della produzione.
Linea di prodotti
Gruppo di prodotti realizzati dallo stesso produttore e simili ad eccezione di alcuni dettagli, ad esempio la dimensione, la forma, il colore e così via. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati principalmente come criterio di selezione degli articoli per la reportistica.
Classe prodotto
Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per distinguere i diversi gruppi di articoli appartenenti a una linea di prodotti. La classe di prodotti viene utilizzata principalmente come criterio di selezione per la reportistica.
Produttore
Fornitore di prodotti finiti. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per l'ordinamento e la selezione.
Gruppo prezzi
Gruppo di articoli per i quali sono valide le stesse caratteristiche di prezzo.
Gruppo articoli
Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo.
Superficie
Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici.
Valuta
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN

  • Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
  • Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Business Partner 'Origine fattura'
Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
Tipo di sconto
Specificare la modalità di calcolo dello sconto.

Valori consentiti

Tipo di sconto

 

Aggiornamento globale sconti
Avvia la sessione Aggiornamento globale sconti (tdpcg0230m100), in cui è possibile aggiornare globalmente gli sconti per gli attributi di matrice selezionati.
Eliminazione di informazioni sui prezzi
Ricostruzione chiave generica
Avvia la sessione Ricostruzione chiave generica (tdpcg0230m200), in cui è possibile ricostruire i dati di matrice se il database è danneggiato.