| | Matrici sconto totale sulla vendita (tdpcg0130m120) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le matrici di sconto per il tipo di matrice Sconto totale sulla vendita. Tipo matrice Definisce il tipo di definizione di matrice ed è collegato a un set di attributi di matrice. Nel modulo Determinazione dei prezzi sono disponibili i tipi di matrice riportati di seguito: - Prezzo di vendita
- Sconto riga vendita
- Sconto totale sulla vendita
- Prezzo di acquisto
- Sconto riga acquisto
- Sconto totale su acquisto
- Prezzo trasferimento
- Promozioni per riga
- Promozione per ordine
- Tariffa di trasporto cliente
- Tariffa di trasporto vettore
A ciascun tipo è associata una selezione di attributi specifica. Per un tipo di matrice, la definizione di matrice viene identificata dalla combinazione di un massimo di sei attributi. Livello matrice I livelli di sconto consentono di definire più sconti per un ordine o una riga ordine. Nota Questo campo si riferisce al livello di sconto, impostato nella sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000). Matrice sconto Il numero della matrice di sconto. Il numero di sequenza della matrice di sconto. Aumenta automaticamente di uno ogni volta che si specifica la matrice di sconto pertinente. Descrizione La descrizione della matrice di sconto. Data di validità La prima data in cui la matrice di sconto è valida. La data di validità predefinita corrisponde alla data del sistema. Data di scadenza L'ultima data in cui la matrice di sconto è valida. Se questo campo non viene specificato, la matrice di sconto è valida all'infinito. % di sconto Nota Se si immette una percentuale di sconto, non è possibile immettere un importo né un programma. Importo sconto L'importo di sconto per un ordine o una riga ordine. Nota Gli importi di sconto possono essere specificati se il campo Tipo di sconto è impostato su Importo. Metodo di sconto Codice che indica la modalità di calcolo degli sconti, se vengono utilizzati più livelli di sconto. Gli sconti vengono calcolati in base a uno dei seguenti importi: - Lordo: Lo sconto viene calcolato sull'importo lordo.
- Netto: Lo sconto viene calcolato sull'importo netto, che è il risultato dell'importo lordo meno gli sconti dei livelli precedenti.
Programma sconti Nota Se viene immesso un codice di programma sconti, non è possibile specificare la percentuale e l'importo di sconto in questa sessione in quanto viene recuperato lo sconto del programma sconti. Codice di sconto Il codice utilizzato per identificare lo sconto ai fini della reportistica. Determinante Se la casella di controllo è selezionata, la quantità e il valore specificati nella riga dell'ordine vengono presi in considerazione durante il calcolo del valore dell'ordine totale. Il valore totale dell'ordine determina se a un ordine può essere applicato uno sconto. Valido Se la casella di controllo è selezionata, e se a un ordine può essere applicato uno sconto ordine, la riga ordine è valida per l'applicazione dello sconto ordine durante la ripartizione dello sconto tra le righe di un ordine. Se la casella di controllo non è selezionata, la riga dell'ordine viene esclusa dall'applicazione di uno sconto durante la ripartizione di quest'ultimo tra le righe di un ordine. Le altre righe dello stesso ordine possono risultare valide per l'applicazione dello sconto. Interrompi calcolo sconto Se la casella di controllo è selezionata, e se viene trovato uno sconto, il processo di recupero dello sconto viene interrotto. Business Partner per determinazione dei prezzi Il business partner padre utilizzato per classificare un gruppo di clienti con gli stessi prezzi o accordi per la determinazione dei prezzi. Ufficio vendite Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione. Tipo ordine Codice utilizzato per determinare il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio. Esempi: - Ordine normale e ordine di reso
- Fattura e nota di accredito
Classificazione che determina quali sessioni fanno parte della procedura dell'ordine e la loro sequenza. È possibile assegnare al tipo di ordine anche una delle seguenti categorie: ordine di costo, ordine di raccolta, ordine di reso oppure ordine di conto lavoro. I codici del tipo di ordine sono obbligatori per i messaggi EDI ERP correlati a un singolo ordine. Questi ultimi includono i messaggi che consentono di elaborare i seguenti elementi: - Ordini (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS)
- Modifiche ordini (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG)
- Conferme ordini (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP)
- Fatture (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)
Business Partner 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: - Accordi su sconti e prezzi predefiniti
- Valori predefiniti di ordini di vendita
- Termini di consegna
- Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
Origine ordine di vendita Origine delle informazioni su cui è basato un ordine, ad esempio le sessioni LN, oppure origini definite dall'utente, ad esempio il telefono, la posta e così via. Canale Business Partner Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti. È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise). È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione. Tipo 'Destinazione vendita' Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali. Nota Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner. Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Listino prezzi Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'. Metodo di pagamento Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Tali dettagli sono valori predefiniti che è possibile modificare sull'ordine o sulla fattura. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Superficie Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN - Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
- Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Tipo di sconto Specificare la modalità di calcolo dello sconto. | |