Registrazione delle transazioni relative alle righe di programma acquisti

Le transazioni di scorte e le transazioni finanziarie vengono registrate in relazione alle righe di programma acquisti in base al parametro definito nel campo Barriera temporale transazione della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Quando si modifica una riga di programma acquisti e di conseguenza cambia il relativo stato, LN registra le transazioni riportate di seguito in Ordini di magazzino di Magazzino e in Contabilità fornitori di Contabilità.

Ordini di magazzino

STATO ORIGINALE	NUOVO STATO	AZIONE
Creato	Creato	7
Creato	Approvata	1
Creato	Disapprovato	7
Creato	Annullato	7
Approvata	Creato	3
Approvata	Approvata	1
Approvata	Disapprovato	3
Approvata	Note di spedizione ASN ricevute	7
Approvata	Ricevimento parziale	2
Approvata	Ricevimento finale	2
Approvata	Annullato	3
Disapprovato	Creato	7
Disapprovato	Approvata	5
Disapprovato	Disapprovato	7
Disapprovato	Annullato	4
Note di spedizione ASN ricevute	Note di spedizione ASN ricevute	1
Note di spedizione ASN ricevute	Ordine generato	6
Note di spedizione ASN ricevute	Ricevimento parziale	2
Note di spedizione ASN ricevute	Ricevimento finale	2
Ordine generato	Ordine generato	1
Ordine generato	Note di spedizione ASN ricevute	6
Ordine generato	Ricevimento parziale	2
Ordine generato	Ricevimento finale	2
Ordine generato	Annullato	3
Ricevimento parziale	Ricevimento parziale	2
Ricevimento parziale	Ricevimento finale	2
Ricevimento finale	Ricevimento parziale	2
Ricevimento finale	Ricevimento finale	2
Ricevimento finale	Fatturato	7
Fatturato	Fatturato	7
Elaborato/Eliminato	Elaborato/Eliminato	7
Annullato	Elaborato/Eliminato	7
Annullato	Annullato	7

LEGENDA
1	Se le transazioni erano già state registrate, verranno registrate le transazioni negative e positive in modo da evitare problemi di arrotondamento.
2	Se viene effettuato il ricevimento per un ordine quadro di magazzino, la modalità di registrazione delle transazioni finanziarie è determinata da Acquisti. Se viene effettuato il ricevimento per un programma richieste richiamate, le transazioni finanziarie sono determinate e gestite da Magazzino. Se viene effettuato un ricevimento relativo a un articolo di costo o di assistenza presente in Acquisti, le transazioni sono gestite nella sessione Programma acquisti - Ricevimenti (tdpur3115m200).
3	Se le transazioni erano già state registrate, verranno annullate.
4	Non viene registrata nessuna transazione. Quando lo stato è stato impostato su Disapprovato, le transazioni negative erano già state registrate.
5	Se le transazioni devono essere registrate (in base al parametro Barriera temporale transazione), vengono registrate le transazioni positive.
6	Non viene registrata alcuna transazione perché le quantità sono rimaste invariate.
7	Non viene registrata nessuna transazione.

Contabilità fornitori

STATO ORIGINALE	NUOVO STATO	AZIONE
Creato	Creato	4
Creato	Approvata	1
Creato	Disapprovato	4
Creato	Annullato	2
Approvata	Creato	2
Approvata	Approvata	1
Approvata	Disapprovato	2
Approvata	Note di spedizione ASN ricevute	4
Approvata	Ricevimento parziale	3
Approvata	Ricevimento finale	3
Approvata	Annullato	2
Disapprovato	Creato	4
Disapprovato	Approvata	1
Disapprovato	Disapprovato	4
Disapprovato	Annullato	4
Note di spedizione ASN ricevute	Note di spedizione ASN ricevute	1
Note di spedizione ASN ricevute	Ordine generato	4
Note di spedizione ASN ricevute	Ricevimento parziale	3
Note di spedizione ASN ricevute	Ricevimento finale	3
Ordine generato	Ordine generato	1
Ordine generato	Note di spedizione ASN ricevute	4
Ordine generato	Ricevimento parziale	3
Ordine generato	Ricevimento finale	3
Ordine generato	Annullato	2
Ricevimento parziale	Ricevimento parziale	3
Ricevimento parziale	Ricevimento finale	3
Ricevimento finale	Ricevimento parziale	3
Ricevimento finale	Ricevimento finale	3
Ricevimento finale	Fatturato	4
Fatturato	Fatturato	4
Elaborato/Eliminato	Elaborato/Eliminato	4
Annullato	Elaborato/Eliminato	4
Annullato	Annullato	4

LEGENDA
1	Il programma acquisti viene eliminato e creato in Contabilità fornitori.
2	Il programma acquisti viene eliminato in Contabilità fornitori.
3	Il ricevimento relativo al programma viene aggiornato in Contabilità fornitori.
4	Nessuna azione.

Argomenti correlati