Schede prelieviLa scheda prelievi è un elenco degli articoli che un vettore deve prelevare presso il sito del fornitore per trasportarli in un'unica spedizione al cliente in un determinato giorno. Una scheda prelievi è identificata da un numero di riferimento specifico, denominato riferimento spedizione, che proviene dal cliente. Questo riferimento spedizione viene utilizzato per identificare le schede prelievi, le spedizioni e i pagamenti. La spedizione in genere copre esattamente i fabbisogni della scheda prelievi, ma le merci richieste sulla scheda prelievi sono distribuite tra diversi programmi vendite. È possibile utilizzare schede prelievi solo se le seguenti caselle di controllo nella sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) sono selezionate per il contratto di vendita a cui è collegato il programma vendite: I fabbisogni del programma vendite vengono raggruppati nelle schede prelievi in base alle seguenti caratteristiche comuni:
Per una scheda prelievi si verifica quanto segue:
Procedura relativa alla scheda prelievi La procedura principale per una scheda prelievi comprende i seguenti passaggi: Istruzione 1. Creazione e aggiornamento dei rilasci vendite Una scheda prelievi viene immessa manualmente o ricevuta mediante un BOD (Business Object Document) nelle seguenti sessioni: Istruzione 2. Creazione e aggiornamento delle schede prelievi I rilasci vendite di tipo Scheda prelievi possono essere convertiti manualmente in programmi vendite con numeri di riferimento di tipo Programma di spedizione nella sessione Elaborazione rilasci vendite (tdsls3208m000) oppure possono essere elaborati automaticamente. Questo dipende dall'impostazione della casella di controllo Elabora automaticamente rilasci programmi vendite disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se per le schede prelievi vengono creati dei programmi vendite, vengono effettuate le seguenti operazioni:
Istruzione 3. Approvazione delle schede prelievi Se è possibile consegnare le quantità delle righe scheda prelievi, è necessario approvare le schede prelievi con stato Creato. Le schede prelievi vengono approvate automaticamente oppure devono essere approvate manualmente nella sessione Approva schede prelievi (tdsls3211m200). Questo dipende dall'impostazione della casella di controllo Approvazione automatica programmi vendite con numero di riferimento nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000) o Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000). Se la casella di controllo Usa contratti per programmi è selezionata nella sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300), al momento dell'approvazione della scheda prelievi, LN crea un ordine di magazzino pianificato. Una scheda prelievi può essere collegata a più programmi vendite e le righe della scheda possono essere righe di programmi vendite diversi. Se non è possibile consegnare le quantità delle righe scheda prelievi, è necessario discuterne con il cliente e aggiornare manualmente le quantità richieste nella scheda prelievi. Per ulteriori informazioni, consultare: Istruzione 4. Inoltro delle schede prelievi a Magazzino Le schede prelievi approvate o i relativi ordini di magazzino pianificati vengono inoltrati automaticamente a Magazzino oppure manualmente nella sessione Inoltro schede prelievi a Magazzino (tdsls3207m100). Questo dipende dall'impostazione della casella di controllo Inoltro automatico programmi vendite con numero riferimento a Ordine disponibile nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000). In Magazzino è possibile convertire le quantità specificate nella scheda prelievi in un ordine di trasporto finale che viene comunicato al vettore. La pianificazione e l'itinerario del trasporto vengono ottimizzati sulla base di tale ordine di trasporto e viene creata una copia della scheda prelievi per il vettore. È possibile elaborare la scheda prelievi, preparare la spedizione, creare i documenti di consegna appropriati e trasferire le merci alla zona di approntamento. Quando gli articoli vengono prelevati, il vettore verifica le merci approntate in termini di quantità, codice articolo cliente, unità di gestione e così via. Il vettore quindi trasferisce le merci al cliente. Facoltativamente, è possibile notificare al cliente la partenza delle merci. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Magazzino. Istruzione 5. Ricevimento dei pagamenti Il pagamento derivante dal ricevimento delle merci in genere viene effettuato mediante autofatturazione. Viene inviata una notifica di pagamento all'utente e al vettore. Per ulteriori informazioni, consultare Autofatturazione. In base al valore del campo Riferimento spedizione, è anche possibile inoltrare una scheda prelievi o un ordine di pagamento pianificato per la scheda a Fatturazione nella sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000). Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Fatturazione. Istruzione 6. Elaborazione dei programmi vendite Nella sessione Elaborazione programmi vendite consegnati (tdsls3223m000) è possibile elaborare i programmi vendite con stato Fatturato. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione ed eliminazione dei programmi vendite.
| |||