Procedura ordine di acquistoLa procedura relativa all'ordine di acquisto comprende l'intera procedura amministrativa per l'acquisto di merci o servizi. La procedura prevede i seguenti passaggi: Istruzione 1. Creazione degli ordini di acquisto Gli ordini di acquisto possono essere creati nella sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900), come riportato di seguito:
Istruzione 2. Approvazione degli ordini di acquisto Nella procedura relativa agli ordini di acquisto, il passaggio obbligatorio dopo la creazione degli ordini di acquisto è costituito dall'approvazione degli ordini di acquisto. Le attività della procedura possono iniziare quando un utente approva l'ordine. Per ulteriori informazioni, consultare Approvazione di ordini di acquisto. Istruzione 3. Stampa degli ordini di acquisto Una volta registrato e approvato, l'ordine di acquisto può essere stampato e inviato al Business Partner 'Origine vendita' per conferma. La sessione Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000) è obbligatoria solo se si comunica l'ordine di acquisto al Business Partner 'Origine vendita' per posta o tramite EDI (Electronic Data Interchange). Se la comunicazione degli ordini di acquisti avviene per telefono, questo passaggio è facoltativo. Una volta stampato, è ancora possibile modificare l'ordine di acquisto. Istruzione 4. Inoltro degli ordini di acquisto a Magazzino Dopo che il Business Partner 'Origine vendita' è stato informato dell'ordine di acquisto e quest'ultimo è stato approvato, è possibile inoltre l'ordine a Magazzino nella sessione Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000). A questo punto, il reparto che si occupa del magazzino è a conoscenza delle merci previste. Quando gli ordini di acquisto vengono inoltrati al magazzino, vengono eseguite diverse attività nel modulo Ordini di magazzino, a partire dalla creazione dell'ordine di magazzino nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). Le attività eseguite nel modulo Ordini di magazzino dipendono dal tipo di ordine di magazzino collegato al tipo di ordine di acquisto. È necessario innanzitutto collegare le attività a una procedura di immagazzinamento nella sessione Attività per Procedura (whinh0106m000). È possibile collegare una procedura di immagazzinamento a un tipo di ordine di magazzino nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) e quindi collegare il tipo di ordine di magazzino a un tipo di ordine di acquisto nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000). Non è obbligatorio inoltrare gli ordini di acquisto per gli articoli di costo e gli articoli di assistenza a Magazzino. Questo dipende dall'impostazione della casella di controllo Inoltra a Magazzino disponibile nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Le consegne dirette non vengono mai inoltrate al magazzino. Istruzione 5. Ricevimento delle merci acquistate È possibile registrare i ricevimenti delle merci acquistate:
Dopo che un ricevimento è stato confermato nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000), non è più possibile modificarne i dati in questa sessione. I dati specifici di un ricevimento possono comunque essere modificati nella sessione Ricevimento acquisto corretto (tdpur4106s100). Dopo il ricevimento delle merci è possibile modificare i relativi prezzi e sconti. Utilizzare la sessione Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000) per gestire i prezzi e gli sconti. Istruzione 6. Pagamento delle merci acquistate Per gestire il pagamento delle merci acquistate, è necessario utilizzare il modulo Contabilità fornitori (ACP). È possibile eseguire questo processo soltanto se il package Contabilità è implementato. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione delle fatture di acquisto. Nella procedura relativa all'ordine di acquisto, il Business Partner non deve inviare necessariamente una fattura. Al contrario, è possibile utilizzare l'autofatturazione per generare automaticamente le fatture per le merci acquistate. L'autofatturazione viene in genere utilizzata se si dispone di:
L'autofatturazione è controllata dai seguenti campi della sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) o Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000):
Per ulteriori informazioni, consultare Autofatturazione. Istruzione 7. Elaborazione degli ordini di acquisto Al termine della procedura relativa all'ordine di acquisto, tutti gli ordini di acquisto devono essere elaborati nella sessione Elaborazione ordini di acquisto (tdpur4223m000). Gli ordini di acquisto elaborati vengono trasferiti dal database ordinario al database dello storico. Per ulteriori informazioni, consultare Storico degli ordini di acquisto o dei programmi acquisti.
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