Modifica dei prezzi o degli sconti dopo il ricevimento o il consumo

Per modificare prezzi o sconti sono valide le seguenti restrizioni:

• Se l'ordine di acquisto ha origine da un ordine di consegna diretta di vendita o di assistenza, l'ordine di vendita o di assistenza non è ancora stato aggiornato.
• Se un ordine di produzione è collegato a un ordine di acquisto, lo stato dell'ordine di produzione non è Chiuso.
• Alla riga ordine di acquisto non sono collegati pagamenti rateali fornitore.
• La riga ordine di acquisto non è stata elaborata.

• Se il pagamento per la riga ordine di acquisto è:

  • Pagamento all'utilizzo, lo stato di fatturazione non è impostato su Tutti gli approvati.
  • Pagamento al ricevimento, lo stato di fatturazione è impostato su Libero.

In caso di modifica del prezzo o dello sconto di una riga ordine di acquisto con tipo di pagamento Pagamento al ricevimento o Pagamento all'utilizzo e stato di fatturazione , la modifica viene elaborata da Libero LN nei modi indicati di seguito:

• Riga ordine

  Aggiorna i seguenti importi:

  • Importo ordine
  • Importo ricevimento
  • Importo sconto riga ordine
  • Importo sconto sull'ordine

  Nelle seguenti sessioni:

  • Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000)
  • Storico righe ordini di acquisto (tdpur4551m000), se la gestione dello storico degli acquisti è abilitata in base ai parametri degli ordini di acquisto nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).
  • Informazioni fattura su ordini di acquisto (tfacp2540m000).
• Ricevimenti
  Aggiorna i ricevimenti nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).
• Aggiorna i dati dello storico nella sessione Storico ricevimenti di acquisto effettivi (tdpur4556m000), se la gestione dello storico è abilitata in base ai parametri degli ordini di acquisto definiti nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).
• Aggiorna le informazioni relative alle fatture nella sessione Ordini per Documento di trasporto (tfacp2543m000).
• Contratto e saldo del Business Partner
  Aggiorna i dati del contratto di acquisto. La modalità di gestione del collegamento con il contratto dipende dal valore della casella di controllo Utilizza sempre prezzo e sconto contratto della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).
• Aggiorna il saldo degli ordini non pagati relativo al Business Partner 'Origine vendita' nella sessione Saldi Business Partner 'Origine fattura' (tccom4523m000).

Se il tipo di pagamento è impostato su , oltre a quelli sopra elencati Pagamento al ricevimento LN esegue i seguenti aggiornamenti:

• Ricevuta di pagamento
  Aggiorna la ricevuta di pagamento nella sessione Ricevute di pagamento acquisti (tdpur4130m000).
• Crea record dello storico delle ricevute di pagamento nella sessione Storico ricevute di pagamento acquisti (tdpur4560m000), se la gestione dello storico è abilitata in base ai parametri degli ordini di acquisto definiti nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).
• Aggiorna le informazioni sul ricevimento nella sessione Ordini per Consumo (tfacp2543m100). Quando viene confermato il ricevimento della riga ordine di acquisto, LN crea un record di ricevuta di pagamento acquisti e un record di consumo.
• Transazioni di integrazione
  Registra la varianza di prezzo per riga ordine nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000).

In caso di modifica del prezzo o dello sconto di una ricevuta di pagamento acquisti con tipo di pagamento Pagamento all'utilizzo e stato , la modifica viene elaborata da Libero LN nei modi indicati di seguito:

• Ricevuta di pagamento
  Aggiorna la ricevuta di pagamento nella sessione Ricevute di pagamento acquisti (tdpur4130m000).
• Crea record dello storico delle ricevute di pagamento nella sessione Storico ricevute di pagamento acquisti (tdpur4560m000), se la gestione dello storico è abilitata in base ai parametri degli ordini di acquisto definiti nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).
• Aggiorna le informazioni relative al consumo nella sessione Ordini per Consumo (tfacp2543m100). Se il tipo di pagamento della riga ordine è impostato su Pagamento all'utilizzo, viene creata una ricevuta di pagamento acquisti quando le scorte ricevute in base alla riga ordine di acquisto vengono consumate.
• Transazioni di integrazione
  Registra la varianza di prezzo per la ricevuta di pagamento nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000).
• Contratto e saldo del Business Partner
  Aggiorna i dati del contratto di acquisto. La modalità di gestione del collegamento con il contratto dipende dal valore della casella di controllo Utilizza sempre prezzo e sconto contratto della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).
• Aggiorna il saldo degli ordini non pagati relativo al Business Partner 'Origine vendita' nella sessione Saldi Business Partner 'Origine fattura' (tccom4523m000).