Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo.
Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere o gestire le informazioni specifiche del Business Partner correlate a un determinato articolo di vendita. La sessione di dettagli consente di gestire i seguenti dati relativi alla combinazione articolo-Business Partner:
Nota Se la casella di controllo Usa contratti per programmi della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è deselezionata, questa sessione viene utilizzata per recuperare gli accordi logistici per i programmi vendite. Se invece la casella di controllo Usa contratti per programmi è selezionata, gli accordi logistici vengono recuperati dalla sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000).
Gruppo articoli Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:
Business Partner 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Data di validità Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. Data di scadenza Ultimo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora. Unità vendita L'unità in cui l'articolo viene venduto. Nota Se per questa unità è specificato un fattore di conversione, LN convertirà automaticamente l'unità selezionata. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile l'autofatturazione. Bloccato Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Destinazione vendita' viene temporaneamente bloccato per questo articolo. Nei documenti di vendita non è mai possibile immettere combinazioni articolo-Business Partner bloccato. Motivo blocco Utilizzare i codici motivo per descrivere il motivo del blocco dei clienti. È possibile collegare un codice motivo alla combinazione articolo-Business Partner vendite. Articolo applicabile per fatturazione retroattiva Se la casella di controllo è selezionata, all'articolo può essere applicata la fatturazione retroattiva. Ordine di vendita di fatturazione retroattiva per Business Partner In questo campo viene indicato il numero di ordini di vendita che devono essere generati per ciascuna combinazione articolo- business partner 'Destinazione vendita' durante un processo di fatturazione retroattiva. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Nota Il valore predefinito è Uno. Approvazione cliente Se la casella di controllo è selezionata, le merci consegnate in base a un ordine di vendita devono essere approvate per la combinazione articolo-Business Partner prima di poter essere fatturate. Quando le merci consegnate vengono approvate, la relativa proprietà passa dal fornitore al Business Partner 'Destinazione vendita'. Se la casella di controllo non è selezionata, l'ordine di vendita viene inoltrato a Fatturazione non appena la spedizione viene confermata in Magazzino. Quando la spedizione viene confermata, la proprietà delle merci passa dal fornitore al Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota Se l'articolo è un articolo di costo, di assistenza, di conto lavoro o di attrezzatura, non è possibile immettere valori in questo campo. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Approvazione cliente della sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000). Reso quantità respinta Se la casella di controllo è selezionata, è necessario generare un ordine di reso per la quantità respinta di merci consegnate. Nota Se l'articolo è un articolo di costo, di assistenza, di conto lavoro o di attrezzatura, non è possibile immettere valori in questo campo. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Reso quantità respinta della sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000). Testo di vendita articolo (interno) Se la casella di controllo è selezionata, per la combinazione articolo-Business Partner è disponibile un testo interno. Fare clic su Editor di testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare la descrizione. Testo di vendita articolo Se la casella di controllo è selezionata, per la combinazione articolo-Business Partner è disponibile un testo. Fare clic su Editor di testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare il testo. Canali Il canale di magazzino della combinazione articolo-Business Partner vendite. Se i magazzini sono organizzati in base alla combinazione articolo-Business Partner vendite, tutti gli articoli di questo Business Partner si trovano nello stesso magazzino. Vettore Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Basato su spedizione o ricevimento Specificare la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni del programma di vendite per la specifica combinazione articolo-Business Partner. Valori consentiti Definizione imballaggio La definizione imballaggio relativa a un articolo o a un gruppo di articoli. Unità vincolante Se la casella di controllo è selezionata, l'unità specificata nel campo Unità di vendita è vincolata per tutti gli ordini di vendita contenenti la combinazione articolo-Business Partner. Di conseguenza, il Business Partner riceverà gli articoli nell'unità di misura preferita. Esempio Un Business Partner ordina una scatola di tavolette di cioccolato. Una scatola ne contiene 24. Se la casella Unità di misura quantità vincolata relativa alla combinazione articolo-Business Partner vendite è selezionata, non è possibile fornire al Business Partner le 24 tavolette di cioccolato. Per questo Business Partner è necessario utilizzare la scatola come unità di vendita. Unità vincolante per pianificazione Se la casella di controllo è selezionata, i risultati ATP (available-to-promise) vengono espressi nell'unità di misura dell'ordine di vendita. Se viene generato un programma consegne, l'unità di misura della riga ordine non cambia. Se la casella di controllo non è selezionata, i risultati ATP vengono espressi nell'unità di misura scorte. Se viene generato un programma consegne, l'unità di misura della riga ordine viene aggiornata nell'unità di misura scorte. Esempio È disponibile un ordine di vendita con una quantità espressa in scatole. L'unità di misura scorte è indicata in pezzi. Se la casella di controllo Unità quantità vincolante per pianificazione è selezionata, dopo l'esecuzione e l'accettazione di una verifica di disponibilità nella sessione Panoramica CPT (Capable-to-Promise) (cprrp4899m000), la riga dell'ordine viene ripartita in consegne secondarie, con le quantità espresse ancora in scatole. Deperibilità [Periodi] Il periodo durante il quale l'articolo può essere almeno venduto o utilizzato dal Business Partner 'Destinazione vendita' dopo averlo ricevuto. La deperibilità viene utilizzata per calcolare la data di scadenza minima per gli articoli LIFO/ FIFO deperibili. Nota
Esempio Il valore Deperibilità [periodi] è impostato su 4 giorni. Se la data di ricevimento pianificata è lunedì 1, la data di scadenza sarà venerdì 5, ossia l'articolo può essere almeno venduto o utilizzato fino a venerdì 5. L'avviso di uscita fa riferimento al valore del campo Deperibilità [periodi] e segnala gli articoli con scadenza 4 giorni dopo la data di ricevimento pianificato. Periodo per deperibilità L'unità di tempo in cui viene espressa la deperibilità. Magazzino 'Destinazione spedizione' Il magazzino a cui viene spedito l'articolo. Se i materiali devono essere forniti dal produttore al terzista, questo magazzino corrisponde a quello del terzista. Di conseguenza, il magazzino è un magazzino amministrato per il produttore. Nota Questo campo viene utilizzato solo per un articolo conto lavoro. Valori predefiniti Questo magazzino viene inserito per impostazione predefinita nel campo Magazzino 'Destinazione spedizione' della riga ordine di vendita se si verificano le seguenti condizioni:
Stampa articolo con sicurezza critica Se la casella di controllo è selezionata, deve essere stampato un indicatore sull'etichetta di spedizione per l'articolo con sicurezza critica. Questa casella di controllo è disponibile soltanto se per l'articolo è selezionata la casella di controllo Articolo critico per la sicurezza nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000). Licenza export obbligatoria Genera ordine di trasporto da vendite Se la casella di controllo è selezionata, è necessario generare ordini di trasporto per gli ordini di vendita contenenti questa combinazione articolo-Business Partner vendite. Nota Se l'articolo è un articolo di costo, un articolo di assistenza o un articolo Elenco, non è possibile selezionare questa casella di controllo. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene impostata in base al valore della casella di controllo Genera ordine di trasporto da vendite della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). In queste sessioni, tuttavia, il valore può essere sovrascritto. Fattura per trasporto Se la casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'. Consenti consegne in eccesso Se la casella di controllo è selezionata, in Magazzino è consentito effettuare una consegna in eccesso per la combinazione articolo-Business Partner. In caso di consegna diretta, quando Magazzino non è coinvolto, i parametri di consegna in eccesso di questa sessione vengono utilizzati soltanto a scopo informativo. Se il Business Partner 'Destinazione vendita' non accetta la consegna in eccesso, le merci possono essere restituite al fornitore mediante un ordine di reso. Tipo di tolleranza In questo campo viene specificato se la tolleranza relativa alla consegna in eccesso è espressa come percentuale o come quantità. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Azione La modalità con cui LN deve gestire la riga ordine di uscita se una spedizione non è conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Tolleranza massima Barriera temporale transazione Insieme al messaggio specificato nel campo Messaggio EDI di questa sessione e al valore specificato nel campo Tipo di programma della sessione Programmi vendite (tdsls3111m000), la barriera temporale transazione determina il fabbisogno della riga programma vendite. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Barriera temporale transazione. Periodo bloccato (+) Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile aumentare la quantità di articoli richiesti. Periodo bloccato (-) Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile ridurre la quantità di articoli richiesti. Stima lineare Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue una stima lineare per determinare la nuova quantità prevista per un programma vendite di tipo Rilascio materiale, se tale programma è preceduto da un altro di tipo Programma di spedizione o Programma di spedizione supplementare. Se la casella di controllo non è selezionata, LN considera la domanda non consumata come la nuova previsione per un programma vendite di tipo Rilascio materiale, se tale programma è preceduto da un altro di tipo Programma di spedizione o Programma di spedizione supplementare. Accumula domanda in data di inizio periodo Se la casella di controllo è selezionata, Pianificazione aziendale inserisce la quantità totale nel giorno corrispondente alla data di inizio del rilascio materiale. Se la casella di controllo non è selezionata, Pianificazione aziendale distribuisce la quantità totale del rilascio di materiale nei giorni compresi tra la data di inizio e quella di fine del rilascio. Messaggio EDI Determina il tipo di programma vendite che è possibile ricevere per la combinazione specifica articolo-Business Partner.
Modello quantità cumulativa utilizzato Utilizzare questo campo per specificare il modello per quantità cumulative (CUM) utilizzato. Il modello CUM utilizzato determina:
Valori consentiti
Programma con numeri di riferimento Se la casella di controllo è selezionata, è possibile ricevere solo programmi vendite con riferimenti per la combinazione articolo-Business Partner. Il messaggio EDI determina se è possibile ricevere programmi vendite con numeri di riferimento per una combinazione specifica articolo-Business Partner.
Approvazione automatica Se la casella di controllo è selezionata, le righe programma vendite ricevute per la combinazione articolo-Business Partner vengono approvate automaticamente. È possibile applicare l'approvazione automatica solo ai programmi vendite con numeri di riferimento. Di conseguenza, la casella di controllo corrente può essere selezionata soltanto se è selezionata anche la casella di controllo Programma con numeri di riferimenti. Considera data consegna pianificata/effettiva durante riconciliazione Se la casella di controllo è selezionata, durante la riconciliazione dei programmi vendite viene considerata la data di consegna pianificata/effettiva. LN calcola le quantità cumulative spedite in base alla data di consegna pianificata/effettiva. In questo caso, il calcolo delle quantità cumulative spedite viene eseguito nel seguente modo: Quantità spedita totale per il programma vendite - Quantità spedite, ma non ancora ricevute Questo calcolo consente di evitare conflitti nel caso di spedizioni ricevute in un ordine diverso da quello in cui sono state effettuate. Questi conflitti sono denominati conflitti fuori sequenza. Di conseguenza, nel campo Data di consegna delle sessioni Quantità cumulativa spedita (tdsls3532m000) e Riconciliazione programmi vendite (tdsls3131m000) viene immesso uno dei seguenti valori:
Se la casella di controllo non è selezionata, durante la riconciliazione dei programmi vendite viene utilizzata la data di spedizione. Le quantità cumulative spedite comunicate alla conferma della spedizione vengono immesse in LN. Se la quantità spedita differisce da quella ricevuta, viene sempre generato un conflitto. LN non tiene conto dei ricevimenti fuori sequenza. Periodo autorizzazione produzione Il periodo di tempo, espresso in giorni, durante il quale si è autorizzati a produrre gli articoli richiesti in un programma vendite. Il periodo di autorizzazione produzione viene calcolato a partire dall'ultima data di rilascio del programma vendite. Nota Il periodo di autorizzazione produzione viene utilizzato prevalentemente come riferimento, poiché le autorizzazioni vengono concesse dal Business Partner. In LN il periodo di autorizzazione produzione viene utilizzato per reimpostare le autorizzazioni produzione solo se il metodo di autorizzazione utilizzato, specificato nel campo Autorizzazioni future della sessione corrente, è impostato su Reimpostate. Periodo autorizzazione materie prime Il periodo di tempo, espresso in giorni, durante il quale si è autorizzati ad acquistare o produrre le materie prime necessarie per realizzare gli articoli richiesti in un programma vendite. Il periodo di autorizzazione materie prime viene calcolato a partire dall'ultima data di rilascio del programma vendite. Nota Il periodo di autorizzazione materie prime viene utilizzato prevalentemente come riferimento, poiché le autorizzazioni vengono concesse dal Business Partner. In LN il periodo di autorizzazione materie prime viene utilizzato per reimpostare le autorizzazioni materie prime solo se il metodo di autorizzazione utilizzato, specificato nel campo Autorizzazioni future della sessione corrente, è impostato su Reimpostate. Autorizzazioni future Il metodo utilizzato per reimpostare le autorizzazioni produzione e materie prime. Valori consentiti
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