Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo.
Articolo - Business Partner acquisti (tdipu0110m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere o gestire informazioni specifiche del Business Partner correlate a un determinato articolo acquistato. Nella sessione sono contenuti i dati logistici predefiniti di un Business Partner acquisti, necessari per un purchase contract, purchase schedule o purchase order. Per i internal business partners, le informazioni relative al programma possono essere ricavate dalla sessione corrente. Per i Business Partner esterni, i programmi acquisti si basano sempre su una contract line di acquisto e le informazioni relative al programma vengono ricavate dalla sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000). Nota Prima che Pianificazione aziendale possa selezionare un Business Partner 'Origine vendita' per un articolo, nella scheda Ordini ricerca BP 'Origine vendita' della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è necessario specificare un livello di ricerca per i Business Partner dell'articolo.
Gruppo articoli Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:
Nota Nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000) è possibile specificare se gli ordini relativi a un articolo vengono emessi in base a un programma acquisti. È inoltre possibile definire un tipo di programma acquisti in base al quale verranno generati gli ordini. Se per l'articolo non viene utilizzato alcun programma acquisti, è possibile comunque inserire manualmente l'articolo in questione in un push schedule. Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Valori predefiniti Di seguito è riportata la logica di ricerca utilizzata da LN per recuperare un Business Partner 'Origine vendita' quando viene generato un ordine di acquisto.
Nota Quando un ordine di acquisto viene generato da Pianificazione aziendale, LN ignora il passaggio 1. Business Partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Data di validità Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. Data di scadenza Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza. Articolo - Stato Business Partner 'Origine vendita' Lo stato della combinazione articolo-Business Partner acquisti. Valori consentiti Motivo blocco Il codice che può essere collegato alla combinazione articolo-Business Partner acquisti per descrivere il motivo del blocco. Fattura per Pagamenti rateali Se la casella di controllo è selezionata, è necessario utilizzare pagamenti rateali per la combinazione articolo-Business Partner. Valori predefiniti L'impostazione di questa casella di controllo viene inserita in modo predefinito nella casella di controllo Fattura per Pagamenti rateali nelle sessioni Risposte RdO (tdpur1506m000) e Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Set programmi pagamenti rateali Se si utilizzano pagamenti rateali per la combinazione articolo-Business Partner, in questo campo è possibile specificare un programma pagamenti rateali predefinito. Se questo campo è specificato, le righe di pagamento rateale vengono generate automaticamente quando viene salvato un record nella sessione Risposte RdO (tdpur1506m000) o Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) che includono la combinazione articolo-business partner acquisti. Nota È possibile specificare i programmi di pagamenti rateali nella sessione Stage Payment Schedule (tcmcs2640m000). Preferito Utilizzare questo campo per specificare se il Business Partner dell'articolo è preferito o fisso. Nota Durante la generazione degli ordini, LN cerca innanzitutto i Business Partner acquisti fissi e successivamente quelli preferiti, in base alla priorità dei Business Partner acquisti definita nel campo Priorità della sessione corrente. Se il campo corrente viene impostato su Origine singola e il Business Partner acquisti con origine singola non è valido al momento della consegna pianificata o non è in grado di soddisfare la domanda, LN tenta di soddisfare la richiesta con ordini di produzione o di distribuzione pianificati, in base alla strategia definita per l'articolo del piano. Se il campo corrente viene impostato su Preferito e nessuno dei Business Partner 'Origine vendita' è valido al momento della consegna pianificata né è in grado di soddisfare la domanda, LN genera un ordine di acquisto pianificato per un Business Partner acquisti libero. Valori consentiti Vettore Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Licenza export obbligatoria Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è necessaria una licenza export. Area Il codice dell'area (commerciale) in cui ha sede il business partner 'Origine vendita'. Nota Il codice dell'area, ad esempio, viene utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner acquisti viene pagata una fattura senza che sia stata ricevuta una fattura per l'articolo in questione. Di conseguenza, per l'articolo viene generata un'autofattura da parte della società dell'utente. Fatturazione dopo È possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.
Tipo di data autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui sono basati i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione. Metodo autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell'autofatturazione. Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via. Testo acquisto articolo (interno) Se la casella di controllo è selezionata, viene aggiunto del testo solo per utilizzo interno. Testo acquisto articolo Se la casella di controllo è selezionata, viene aggiunto del testo da stampare su documenti esterni. Priorità Opzione che consente di aggiungere una determinata classificazione per i fornitori. Se la priorità è definita, le combinazioni articolo/fornitore vengono ordinate in modo decrescente. Valori consentiti I valori consentiti sono compresi tra 1 (priorità massima) e 999 (priorità minima). Percentuale di approvvigionamento Percentuale utilizzata per calcolare in che modo gli ordini vengono suddivisi tra i fornitori. Configurazione standard Se la casella di controllo è selezionata, la combinazione articolo-Business Partner acquisti è valida, a meno che a tale combinazione non siano collegate delle eccezioni che indicano il contrario. Se la casella di controllo è selezionata, e se all'ordine di acquisto non è collegato alcun codice identificativo di configurazione, il Business Partner acquisti viene considerato valido. Se la casella di controllo non è selezionata, Pianificazione aziendale considera non valida la combinazione articolo-Business Partner acquisti, a meno che non siano presenti eccezioni collegate che definiscono come valida la combinazione per il codice identificativo di configurazione dell'ordine di acquisto. Nota Questa casella di controllo viene utilizzata per effettuare le seguenti operazioni:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, LN seleziona questa casella di controllo se alla combinazione articolo-Business Partner acquisti specifica non è collegata alcuna eccezione. È possibile tuttavia selezionare o deselezionare manualmente questa casella di controllo. Eccezioni presenti Se la casella di controllo è selezionata, alla combinazione articolo-Business Partner acquisti sono collegate delle eccezioni che possono sostituire le impostazioni di configurazione standard. Nota Questa casella di controllo viene utilizzata per effettuare le seguenti operazioni:
Valori predefiniti LN seleziona questa casella di controllo se, nella sessione Eccezioni (tcuef0105m000), alla combinazione articolo-Business Partner acquisti specifica sono collegate delle eccezioni. Tolleranza data di ricevimento (-) Numero di giorni di anticipo con cui un fornitore può effettuare una consegna. Nella programmazione acquisti le tolleranze vengono utilizzate soltanto per i programmi richieste richiamate. Nota Per i push schedules non è possibile utilizzare le tolleranze ordine perché i ricevimenti vengono effettuati a fronte di blanket warehouse orders in Magazzino. Di conseguenza, le quantità ricevute vengono controllate da Acquisti e non da Magazzino. Tolleranza data di ricevimento (+) Numero di giorni di ritardo con cui un fornitore può effettuare una consegna. Nella programmazione acquisti le tolleranze vengono utilizzate soltanto per i programmi richieste richiamate. Nota Per i push schedules non è possibile utilizzare le tolleranze ordine perché i ricevimenti vengono effettuati a fronte di blanket warehouse orders in Magazzino. Di conseguenza, le quantità ricevute vengono controllate da Acquisti e non da Magazzino. Tolleranza quantità ricevimento (-) La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere inferiore a quella ordinata. Valori predefiniti LN recupera il valore predefinito dal campo Tolleranza quantità (-) della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). LN utilizza il valore di Tolleranza quantità ricevimento (-) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza minima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente: Tolleranza minima quantità = 100 - Tolleranza quantità (-)
In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità inferiori a 180. Nella programmazione acquisti le tolleranze vengono utilizzate soltanto per i programmi richieste richiamate. Nota Per i push schedules non è possibile utilizzare le tolleranze ordine perché i ricevimenti vengono effettuati a fronte di blanket warehouse orders in Magazzino. Di conseguenza, le quantità ricevute vengono controllate da Acquisti e non da Magazzino. Tolleranza quantità ricevimento (+) La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere superiore a quella ordinata. Valori predefiniti LN recupera il valore predefinito dal campo Tolleranza quantità (+) della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). LN utilizza il valore di Tolleranza quantità ricevimento (+) per determinare il valore predefinito del campo Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) nel modo seguente: Tolleranza massima quantità = 100 + Tolleranza quantità (+)
In questo caso non vengono accettati ricevimenti per quantità superiori a 220. Nota Per i push schedules non è possibile utilizzare le tolleranze ordine perché i ricevimenti vengono effettuati a fronte di blanket warehouse orders in Magazzino. Di conseguenza, le quantità ricevute vengono controllate da Acquisti e non da Magazzino. Vincolo su quantità Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità. Nota Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene utilizzato nel campo Quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) se:
Valori consentiti Vincolo su data Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali. Nota Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene utilizzato nel campo Ora della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) se:
Valori consentiti Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a:
È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Produttore Il produttore predefinito per la combinazione articolo-Business Partner. Nota Se l'articolo in oggetto è un articolo MPN che è possibile specificare nel campo Articolo MPN della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000), questo campo è vuoto e disattivato. Ispezione Se la casella di controllo è selezionata, le consegne effettive devono essere ispezionate. Nota Quando si crea una riga di ordine di acquisto per l'articolo, per impostazione predefinita, la casella di controllo Ispezione nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) acquisisce lo stesso valore della casella di controllo Ispezione nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) non è specificata alcuna combinazione di articolo e Business Partner, la casella di controllo Ispezione nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) è selezionata soltanto se la stessa casella di controllo è selezionata anche nelle sessioni Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000) e Articolo - Acquisti (tdipu0601m000). Conto terzi Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo riportato nel programma acquisti viene gestito come scorte in conto deposito. Nota Per collegare il pagamento relativo a un consumo di scorte in conto deposito direttamente al programma rifornimenti, non selezionare questa casella di controllo. Per raggruppamento Se la casella di controllo è selezionata, e per l'origine appropriata è selezionata anche la casella di controllo Raggruppamento per nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400), l'articolo può essere raggruppato per tale Business Partner 'Origine vendita'. Incremento quantità ordine L'incremento della quantità ordine espresso nell'unità di misura scorte. Nota Questo campo non può avere valore 0. Quantità ordine minima La quantità ordine minima espressa nell'unità di misura scorte. Quantità ordine massima La quantità ordine massima espressa nell'unità di misura scorte. Quantità ordine fissa La quantità ordine fissa espressa nell'unità di misura scorte. Se il metodo di ordine di un articolo è Quantità ordine fissa, valore che è possibile definire nel campo Metodo ordine della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000), per impostazione predefinita nel campo corrente viene inserito il valore specificato nel campo Quantità ordine fissa della sessione. Se i dati relativi all'ordinazione dell'articolo non sono presenti, il valore predefinito è 1. Nota
Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Quantità ordine fissa. Lotto economico Il lotto economico espresso nell'unità di misura scorte. Nota Se il metodo di ordine è Lotto economico, il lotto economico è la quantità più appropriata per gli ordini di acquisto pianificati. Questo metodo è definito nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000). Tempo di elaborazione interna Tempo richiesto tra il riconoscimento dei fabbisogni e il rilascio dell'ordine di acquisto. Il tempo di elaborazione comprende la preparazione dei documenti e l'approvvigionamento. Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale insieme ai campi Tempo di sicurezza e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto. Tempo di elaborazione interna L'unità in cui viene espresso il tempo di elaborazione interna. Tempo di sicurezza Tempo che è possibile aggiungere al normale lead time per salvaguardare la consegna di merci dalle fluttuazioni del lead time stesso. In questo modo, è possibile completare un ordine prima della data in cui è effettivamente necessario. Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale insieme ai campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di fornitura per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto. Tempo di sicurezza L'unità in cui viene espresso il tempo di sicurezza. Tempo di fornitura Tempo totale necessario per ottenere un articolo previsto. Questo intervallo di tempo viene utilizzato per calcolare il lead time dell'ordine relativo a un articolo e in base a tale calcolo una società decide quali impegni assumere ed esegue attività di pianificazione della capacità e di gestione degli ordini. Esempio Per l'articolo A il fornitore ha comunicato un tempo di fornitura di 50 giorni. Questo è in realtà un lead time ridotto, possibile soltanto perché al fornitore viene inviata una previsione a tre anni relativamente a tale articolo. Se sono necessarie quantità aggiuntive, che pertanto non sono incluse nella previsione, al fornitore occorrerà il tempo di fornitura completo, che è pari a 300 giorni. Se i programmi acquisti vengono generati automaticamente da Pianificazione aziendale per un Business Partner interno, questo campo viene utilizzato nel processo di selezione del Business Partner acquisti. Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale insieme ai campi Tempo di elaborazione interna e Tempo di sicurezza per assegnare una priorità ai Business Partner acquisti che possono fornire l'articolo richiesto. Nota Se si desidera recuperare il tempo di fornitura da una società fornitrice affiliata, utilizzare la sessione Aggiornamento tempi di fornitura in articolo - BP acquisti (tdipu0210m100), che può essere avviata dal menu appropriato della sessione corrente. Tempo di fornitura L'unità in cui viene espresso il tempo di fornitura. Tempo di fornitura completo Tempo totale necessario per ottenere un articolo non previsto. Questo intervallo di tempo viene utilizzato per calcolare il lead time totale per ordini cumulativi relativo a un articolo, che include il lead time cumulativo delle parti acquistate. Esempio Per l'articolo A il fornitore ha comunicato un tempo di fornitura di 50 giorni. Questo è in realtà un lead time ridotto, possibile soltanto perché al fornitore viene inviata una previsione a tre anni relativamente a tale articolo. Se sono necessarie quantità aggiuntive, che pertanto non sono incluse nella previsione, al fornitore occorrerà il tempo di fornitura completo, che è pari a 300 giorni. Nota
Tempo di fornitura completo L'unità in cui viene espresso il tempo di fornitura completo. Nota Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza tempo di fornitura completo della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) è selezionata. Tempo di trasporto (Giorni) Il tempo di trasporto, espresso in giorni, che è possibile calcolare in due modi. LN recupera il tempo di trasporto nei modi indicati di seguito:
Lead time calcolato (Giorni) Il lead time approssimativo dell'articolo di acquisto, espresso in giorni. Il lead time calcolato viene utilizzato solo per determinare la data di ricevimento pianificata della domanda prevista per cui non è ancora necessario specificare in modo accurato la data di ricevimento stessa. Il lead time calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi:
Nota
Lead time totale calcolato (Giorni) Il lead time totale approssimativo per l'articolo di acquisto, espresso in giorni. Il lead time totale calcolato si basa sul tipo di disponibilità e sul modello di calendario collegati ai seguenti campi:
Nota
Tempo immagazzinamento merci Intervallo di tempo che intercorre tra l'arrivo degli articoli e il magazzinaggio effettivo in magazzino. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Tempo immagazzinamento merci della sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000). In questa sessione questo campo viene visualizzato soltanto per scopi informativi. Tempo immagazzinamento merci L'unità in cui viene espresso il tempo di immagazzinamento merci. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Magazzino - Articolo (whwmd2110s000). Orizzonte lead time (Giorni) Il numero di giorni che, in combinazione con la data corrente e quella di generazione, determina se:
Rilascio programma Utilizzare questo campo per indicare il release type programma utilizzato, in base al quale viene inviato un messaggio EDI. Il messaggio viene indicato dal programma utilizzato. Nota È possibile selezionare Solo programma spedizione supplementare esclusivamente se il campo Preferito è impostato su Origine singola e il programma è un programma richieste. Valori consentiti Canale di comunicazione La modalità con la quale i purchase releases devono essere comunicati al Business Partner. Definizione imballaggio La package definition dell'articolo o del gruppo di articoli. Rilascia messaggio EDI direttamente Se la casella di controllo è selezionata, e il valore del campo Canale di comunicazione è EDI, vengono preparati messaggi EDI nel momento in cui un rilascio di acquisti assume lo stato Programmato nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile preparare messaggi EDI selezionando la casella di controllo Prepara messaggi EDI nella sessione Stampa rilasci acquisti (tdpur3422m000). Nota
Tipo di programma Il tipo di programma acquisti, che può essere programma di forniture o programma di richieste. Valori predefiniti Questo valore viene recuperato dalla sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Autorizzazioni Se la casella di controllo è selezionata, le autorizzazioni vengono utilizzate e calcolate. Le autorizzazioni relative al programma vengono aggiornate nella sessione Autorizzazioni produzione/materie prime (tdpur3534m000) non appena si verificano le seguenti situazioni:
Periodo autorizzazione produzione Periodo di tempo durante il quale il fornitore è autorizzato a produrre le merci richieste in base a un programma. Per i programmi forniture tale periodo di tempo viene calcolato a partire dalla data di emissione programma, mentre per i programmi richieste previste viene calcolato a partire dalla data corrente. Il periodo autorizzazione produzione viene espresso in numero di giorni. Esempio
Barriera temporale produzione: 05/07/99 (+ 20 giorni) = 25/07/99 Autorizzazione produzione: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300. Periodo autorizzazione materie prime Periodo di tempo durante il quale il fornitore è autorizzato a fornire le materie prime richieste in base a un programma. Per i programmi forniture tale periodo di tempo viene calcolato a partire dalla data di emissione programma, mentre per i programmi richieste previste viene calcolato a partire dalla data corrente. Il periodo autorizzazione materie prime viene espresso in numero di giorni. Esempio
Barriera temporale materie prime: 05/07/99 (+ 20 giorni) = 25/07/99 Autorizzazione materie prime: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300. Autorizzazioni future In questo campo viene indicato se è necessario portare a nuovo o reimpostare le high fab authorizations e le high raw authorizations quando le cumulatives vengono reimpostate nella sessione Reimpostazione quantità cumulative (tdpur3230m000). Valori consentiti Barriera temporale transazione In questo campo vengono indicate le righe programma acquisti per le quali è necessario registrare le transazioni scorte nel modulo Ordini di magazzino di Magazzino e le transazioni finanziarie nei moduli Contabilità generale e Contabilità fornitori di Contabilità Indipendentemente dal parametro scelto, si verifica quanto riportato di seguito:
Nota Anche se una riga programma acquisti non è compresa nel periodo di autorizzazione produzione, le transazioni relative alla riga vengono registrate quando il tipo di fabbisogno viene impostato su Effettivo. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Barriera temporale transazione. Valori consentiti Set segmenti per rilascio materiale Il set di segmenti correlato a un material release. Nota
Valori predefiniti L'Set segmenti per rilascio materiale presente nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Set segmenti per programma di spedizione Il set di segmenti correlato a un shipping schedule. Nota
Valori predefiniti L'Set segmenti per programma di spedizione presente nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Schema prelievo per rilascio materiale Nota
Valori predefiniti L'Schema prelievo per rilascio materiale presente nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Schema prelievo per programma di spedizione Nota
Valori predefiniti L'Schema prelievo per programma di spedizione presente nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Periodo bloccato per quantità in aumento Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile aumentare la quantità di articoli richiesti. Se il programma acquisti è Basato su spedizione, impostazione che è possibile specificare nel campo Basato su spedizione o ricevimento della sessione corrente, i limiti dell'intervallo bloccato sono basati sulle planned shipment dates. Se il programma è Basato su ricevimento, i limiti dell'intervallo bloccato sono basati sulle date di ricevimento pianificate. Periodo bloccato per quantità in diminuzione Numero di giorni, calcolato a partire dalla data corrente, durante i quali non è più possibile ridurre la quantità di articoli richiesti. Se il programma acquisti è Basato su spedizione, informazione che è possibile specificare nel campo Basato su spedizione o consegna della sessione corrente, i limiti dell'intervallo bloccato sono basati sulle planned shipment dates. Se il programma è Basato su ricevimento, i limiti dell'intervallo bloccato sono basati sulle date di ricevimento pianificate. Usa giorni lavorativi per periodo bloccato Se la casella di controllo è selezionata, per il calcolo dei periodi bloccati vengono utilizzati soltanto i giorni lavorativi. Se la casella di controllo è selezionata, per il calcolo dei periodi bloccati vengono utilizzati soltanto i giorni di calendario. Nota Se la casella di controllo è selezionata, il numero specificato di giorni lavorativi viene aggiunto alla data corrente. Per impostazione predefinita, i giorni lavorativi vengono ricavati dal calendario collegato al Business Partner 'Origine fattura', al Business Partner 'Origine spedizione' o alla società. Se la casella di controllo è selezionata, il numero specificato di giorni di calendario viene aggiunto alla data corrente. Per la pianificazione delle date viene utilizzato il tipo di disponibilità della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000). Generazione di ordini di trasporto Se la casella di controllo è selezionata, è necessario generare ordini di trasporto per gli ordini di acquisto che contengono la combinazione articolo-Business Partner acquisti specificata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene impostata in base al valore della casella di controllo Genera ordini di trasporto da acquisti della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) o Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). In queste sessioni, tuttavia, il valore può essere sovrascritto. Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto Se la casella di controllo è selezionata, e se un ricevimento in magazzino non presenta un ordine di ingresso corrispondente, LN crea automaticamente un ordine di acquisto in base al quale vengono ricevuti gli articoli del Business Partner acquisti. LN effettua automaticamente le seguenti operazioni:
Nota Non è possibile selezionare questa casella di controllo se per l'articolo è deselezionata la casella di controllo Inoltra a Magazzino nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Basato su spedizione o ricevimento Specificare la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni (di programma). Nota Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene utilizzato nel campo Basato su spedizione/ricevimento della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). Valori consentiti Capacità fornitore Nota Pianificazione aziendale utilizza questo campo durante la generazione di ordini pianificati per un Business Partner acquisti. Incremento quantità ordine Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Tolleranza capacità minima Percentuale minima di cui la capacità del Business Partner 'Origine spedizione' può scendere al di sotto del valore per essa definito. Tolleranza capacità massima Percentuale massima di cui la capacità del Business Partner 'Origine spedizione' può superare il valore per essa definito. Nota Pianificazione aziendale utilizza questo campo durante la generazione di ordini pianificati per un Business Partner acquisti. La tolleranza della capacità massima viene calcolata come indicato di seguito:
Tolleranza capacità massima * Capacità fornitore + Capacità fornitore
Esempio
Pianificazione aziendale considera che il Business Partner acquisti sia in grado di consegnare un numero massimo pari a 120 pezzi alla settimana. Unità di tempo della capacità Unità di tempo in cui viene espressa la capacità del Business Partner 'Origine spedizione'.
Calcola Calcola il valore del campo Lead time calcolato (Giorni) Calcola Calcola il valore del campo Lead time totale calcolato (Giorni) Aggiornamento lead time calcolato in articolo - BP acquisti Avvia la sessione Aggiornamento lead time calcolato in articolo - BP acquisti (tdipu0210m000), che consente di ricalcolare il lead time (totale) calcolato per un intervallo di articoli/Business Partner. Aggiornamento tempi di fornitura in articolo - BP acquisti Avvia la sessione Aggiornamento lead time calcolato in articolo - BP acquisti (tdipu0210m000), che consente di recuperare il tempo di fornitura (completa) da una società fornitrice affiliata. Eccezioni Avvia la sessione Eccezioni (tcuef0105m000), che consente di definire Business Partner acquisti in grado di specificare identificatori di configurazione. Prezzi netti per BP 'Origine vendita' Avvia la sessione Prezzi netti per Business Partner 'Origine vendita' (tdipu0110m100). Visualizza Business Partner approvati Visualizza soltanto le combinazioni articolo-Business Partner acquisti approvate. Parti approvate Per il Business Partner indicato nel documento di acquisto che ha determinato l'avvio della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000), risultano selezionabili soltanto gli articoli approvati. Per il Business Partner vengono visualizzati i seguenti articoli:
Tutte le parti Per il Business Partner indicato nel documento di acquisto che ha determinato l'avvio della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000), risultano selezionabili tutti gli articoli.
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