| | Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i dati correlati agli acquisti in base all'articolo. In questa sessione è possibile soltanto gestire e visualizzare i dati correlati agli acquisti per articolo. Tali dati sono collegati a un articolo già definito nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: - Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Servizi
- Servizi conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Articoli BOM in ingresso/Elenco la casella di controllo Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo Elenco di tipo kit in questo campo. Chiave di ricerca I Parola chiave utilizzata per la ricerca. Un argomento di ricerca in genere è collegato a una descrizione. Tipo di articolo Classificazione degli articoli utilizzata per determinare, ad esempio, se un articolo è stato acquistato o prodotto oppure se è un articolo attrezzatura. Alcune funzioni sono valide solo per determinati tipi di articolo. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Tipo di articolo della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Tipo di articolo effettivo Il tipo di articolo valido nella data e all'ora correnti. Nota Il valore di questo campo corrisponde in genere a quello del campo Tipo di articolo della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Può tuttavia avere un valore differente se il tipo di un articolo acquistato o prodotto viene temporaneamente modificato. È possibile effettuare questa operazione scegliendo Dati articolo e date di validità dal menu appropriato. BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Valori predefiniti Il valore specificato in questo campo viene considerato da LN come valore predefinito per il recupero di un Business Partner 'Origine vendita' durante la generazione di un ordine di acquisto. Di seguito è riportata la logica di ricerca utilizzata per recuperare un Business Partner 'Origine vendita'. - Dal campo BP 'Origine vendita' della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
- Dal campo Business Partner 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) quando il Business Partner è:
- Impostato su Origine singola nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
- Collegato a un valore di Articolo nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
- Dal campo Business Partner 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) quando il Business Partner è:
- Impostato su Preferito nel campo Preferito della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
- Collegato a un valore di Articolo nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
- Dal campo Business Partner 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) quando il Business Partner è:
- Impostato su Origine singola nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
- Collegato a un valore di Gruppo articoli nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
- Dal campo Business Partner 'Origine vendita' della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) quando il Business Partner è:
- Impostato su Preferito nel campo Preferito della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
- Collegato a un valore di Gruppo articoli nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
Nota Se un ordine di acquisto è generato da Pianificazione aziendale, questo campo non viene utilizzato. Di conseguenza, Pianificazione aziendale avvia la ricerca di un Business Partner 'Origine vendita' a partire dal passaggio 2. Addetto acquisti Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer. Classificazione fornitore Licenza export obbligatoria Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è necessaria una licenza export. Nota Questa casella di controllo è visibile soltanto se è selezionata la casella di controllo Licenze export nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000). Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Unità prezzo di acquisto Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Nota Se l'unità prezzo di acquisto viene modificata, i prezzi di acquisto vengono ricalcolati automaticamente. Valuta di acquisto Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto. Nota Se la valuta di acquisto viene modificata, i prezzi di acquisto vengono ricalcolati automaticamente. Prezzo di acquisto Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto. Prezzo in valuta locale Di seguito sono illustrate le caratteristiche di questo campo in base al sistema valutario utilizzato. Sistema a valuta dipendente: Questo campo e il pulsante Visualizza altre valute non sono mai disponibili. Sistema a valuta singola: Questo campo e il pulsante Visualizza altre valute non sono mai disponibili. Se la valuta della transazione coincide con la valuta locale, il prezzo viene visualizzato anche in questo campo. Se la valuta della transazione non coincide con la valuta locale, il prezzo non viene visualizzato in questo campo. Sistema a valuta indipendente in cui la valuta della transazione coincide con una delle tre valute locali: È possibile utilizzare il pulsante Visualizza altre valute per visualizzare il prezzo in una delle due valute locali diversa dalla valuta della transazione. È inoltre possibile modificare il prezzo in valuta locale. Il prezzo viene infatti archiviato da LN in valuta locale. Sistema a valuta indipendente in cui la valuta della transazione non coincide con nessuna delle tre valute locali: Questo campo non è mai disponibile. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. LN non memorizza il prezzo nella valuta locale.
Prezzo in valuta locale Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Nota Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Codice imposta Codice che identifica l'aliquota di imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Fattura per Pagamenti rateali Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere fatturato mediante pagamenti rateali. Valori predefiniti Se nessun Business Partner è collegato all'articolo corrente nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000), l'impostazione di questa casella di controllo viene inserita in modo predefinito nella casella di controllo Fattura per Pagamenti rateali nelle sessioni Risposte RdO (tdpur1506m000) e Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Gruppo prezzi di acquisto Gruppo di articoli per i quali sono valide le stesse caratteristiche di prezzo. Origine prezzo Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo di costo o di acquisto del conto lavoro per l'articolo. Nota È possibile specificare un valore in questo campo nei seguenti casi: Prezzo di acquisto conto lavoro Nota Questo campo può essere utilizzato soltanto se: Questo campo viene utilizzato anche per calcolare i costi delle operazioni in conto lavoro nel modulo Calcolo prezzi di costo di Produzione. A seconda dei tipi di conto lavoro, si applicano inoltre le seguenti condizioni: Operazione conto lavoro Il prezzo di acquisto del conto lavoro può essere utilizzato soltanto se il campo Origine prezzo è impostato su Registro prezzi/Contratto. Articolo conto lavoro Il prezzo di acquisto del conto lavoro può essere utilizzato perché il prezzo del conto lavoro per l'articolo è sempre basato sul metodo Registro prezzi/Contratto.
Prezzo in valuta locale LN utilizza questo campo per i seguenti tipi di conto lavoro: Operazione conto lavoro Il prezzo di acquisto del conto lavoro può essere utilizzato soltanto se il campo Origine prezzo è impostato su Registro prezzi/Contratto. Articolo conto lavoro Il prezzo di acquisto del conto lavoro può essere utilizzato perché il prezzo del conto lavoro per l'articolo è sempre basato sul metodo Registro prezzi/Contratto.
Nota Questo campo viene utilizzato anche per calcolare i costi delle operazioni in conto lavoro in Produzione. Richiesta obbligatoria Se la casella di controllo non è selezionata, Gestione reparto produzione può generare immediatamente un ordine di acquisto conto lavoro per l'operazione. Non è necessaria una richiesta di acquisto. Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se l'articolo è di tipo Manutenzione in conto lavoro. Testo acquisto Se la casella di controllo è selezionata, all'articolo viene aggiunto un testo relativo all'acquisto. Gruppo di statistiche Gruppo Gruppo di articoli per cui vengono raccolte e rappresentate informazioni statistiche. Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: - Ordini di acquisto
- Programmi acquisti
- Richieste di offerte
- Contratti di acquisto
È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Tolleranza data di consegna (-) Numero di giorni di anticipo con cui un fornitore può effettuare una consegna. Nota Le consegne effettuate prima del limite specificato verranno segnalate o bloccate. Tolleranza data di consegna (+) Numero di giorni di ritardo con cui un fornitore può effettuare una consegna. Nota Le consegne effettuate dopo il limite specificato verranno segnalate o bloccate. Tolleranza quantità (-) La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere inferiore a quella ordinata. Valori predefiniti LN recupera il valore predefinito dal campo Tolleranza quantità (-) della sessione Articoli - Valori predefiniti acquisti (tdipu0102m000). Questo valore viene utilizzato come predefinito per il campo Tolleranza quantità ricevimento (-) della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Tolleranza quantità (+) La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere superiore a quella ordinata. Valori predefiniti LN recupera il valore predefinito dal campo Tolleranza quantità (+) della sessione Articoli - Valori predefiniti acquisti (tdipu0102m000). Questo valore viene utilizzato come predefinito per il campo Tolleranza quantità ricevimento (+) della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Vincolo su data Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali. Nota Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene utilizzato nel campo Ora della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) se: - Un ordine di acquisto viene inoltrato a Magazzino nella sessione Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000).
- Un programma acquisti viene inoltrato a Magazzino nella sessione Rigenerazione programmi (tdpur3211m000).
Vincolo su quantità Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità. Nota Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene utilizzato nel campo Quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) se: - Un ordine di acquisto viene inoltrato a Magazzino nella sessione Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000).
- Un programma acquisti viene inoltrato a Magazzino nella sessione Rigenerazione programmi (tdpur3211m000).
Tempo di fornitura Tempo totale necessario per ottenere un articolo previsto. Questo intervallo di tempo viene utilizzato per calcolare il lead time dell'ordine relativo a un articolo e in base a tale calcolo una società decide quali impegni assumere ed esegue attività di pianificazione della capacità e di gestione degli ordini. Esempio Per l'articolo A il fornitore ha comunicato un tempo di fornitura di 50 giorni. Questo è in realtà un lead time ridotto, possibile soltanto perché al fornitore viene inviata una previsione a tre anni relativamente a tale articolo. Se sono necessarie quantità aggiuntive, che pertanto non sono incluse nella previsione, al fornitore occorrerà il tempo di fornitura completo, che è pari a 300 giorni. Unità per tempo di fornitura Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Nota Il magazzino relativo all'articolo in questione non può essere sostituito: - durante l'elaborazione di prelievi e ricevimenti
- in un ordine di acquisto
Accessori consentiti Se la casella di controllo è selezionata, per questo articolo sono definiti degli accessori. Inoltra a Magazzino Se la casella di controllo è selezionata, il ricevimento dell'articolo acquistato viene registrato in Magazzino. Se la casella di controllo non è selezionata, il ricevimento dell'articolo acquistato viene registrato in Acquisti. Nota - Se l'articolo di acquisto è un articolo fisico, questa casella di controllo risulta non disponibile e selezionata, poiché gli articoli fisici devono sempre essere inoltrati a Magazzino. Per articoli fisici si intendono tutti gli articoli ad eccezione di quelli di tipo Costo, Assistenza, Attrezzatura e Manutenzione in conto lavoro.
- Se l'articolo di acquisto è un articolo di costo, un servizio o una Manutenzione in conto lavoro, la casella di controllo risulta disponibile. È quindi possibile decidere se inoltrare ogni singolo articolo a Magazzino.
- Se l'articolo di acquisto è un articolo Attrezzatura, la casella di controllo risulta sempre deselezionata e non disponibile.
- Questa casella di controllo viene utilizzata per determinare se il campo Magazzino della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) può essere lasciato vuoto.
Ispezione Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere ispezionato al momento del ricevimento. Nota Quando si crea una riga di ordine di acquisto per l'articolo, per impostazione predefinita, la casella di controllo Ispezione nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) acquisisce lo stesso valore della casella di controllo Ispezione nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) non è specificata alcuna combinazione di articolo e Business Partner, la casella di controllo Ispezione nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) è selezionata soltanto se la stessa casella di controllo è selezionata anche nelle sessioni Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000) e Articolo - Acquisti (tdipu0601m000). Articolo con più produttori Se la casella di controllo è selezionata, è possibile gestire più produttori per una combinazione articolo-Business Partner. Se la casella di controllo non è selezionata, è invece possibile definire un solo produttore per la stessa combinazione. Gli articoli con più produttori vengono in genere utilizzati da società che acquistano da diversi fornitori intermedi componenti con specifiche e livello di qualità uguali o simili. Se la quantità ordinata è inferiore alla quantità minima ordinabile presso un produttore, non sarà possibile acquistare direttamente da quest'ultimo, ma sarà necessario acquistare i componenti da un fornitore intermedio. Tale fornitore può infatti ottenere i componenti da diversi produttori approvati. Nota - Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere le informazioni articolo-produttore nella sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000) e definire un produttore preferito per la combinazione articolo-fornitore nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
- È possibile utilizzare la funzionalità Articolo con più fornitori o Articolo MPN, ma non è possibile selezionare entrambe le funzionalità per uno stesso articolo. La funzionalità Articolo MPN è più estesa e viene in genere preferita.
Data di validità per Modifica ordine Se la casella di controllo è selezionata, la validità della combinazione articolo-produttore viene controllata da Data Management. In questo caso, i campi della sessione Articolo - Produttore (tdipu0130m000) riportati di seguito non possono essere definiti manualmente, ma vengono controllati da Data Management: - Data di validità
- Data di scadenza
- Stato
- Motivo blocco
Ordini di modifica multipli Se la casella di controllo è selezionata, LN è in grado di archiviare simultaneamente più ordini di modifica relativi a un unico produttore prima di elaborarli. Verifica articolo con più produttori Utilizzare questo campo per selezionare il tipo per la verifica della validità del produttore. Nota Questa casella di controllo è valida soltanto se la casella di controllo Articolo con più produttori della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) è selezionata. Articolo MPN Nota - È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se nella sessione Manufacturer Part Numbers è selezionata la casella di controllo Numeri parte produttore implementati.
- È possibile utilizzare la funzionalità Articolo con più fornitori o Articolo MPN, ma non è possibile selezionare entrambe le funzionalità per uno stesso articolo. La funzionalità Articolo MPN è più estesa e viene in genere preferita.
- Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Numeri parte produttore è deselezionata per il magazzino, non è possibile selezionare questa casella di controllo.
Numero parte produttore (MPN) preferito Verifica elenco origini approvate Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Origine vendita' selezionato nell'ordine di acquisto o nel documento di acquisto deve essere un fornitore approvato per l'articolo. In altri termini, nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) il campo Articolo - Stato Business Partner 'Origine vendita' deve essere impostato su Approvato. La possibilità di creare una riga ordine di acquisto dipende dalle impostazioni indicate nella seguente tabella: | Impostazione della casella di controllo Verifica elenco origini approvate della sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) | selezionata | selezionata | selezionata | deselezionata | deselezionata | | Presenza di un record nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) | no | sì + approvato | sì + non approvato | no | sì + approvato | | Creazione di una riga di ordine di acquisto | no | sì | no | sì | sì |
Nota Se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è presente un record bloccato, non è mai possibile creare una riga ordine di acquisto per la combinazione articolo-Business Partner specificata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Verifica elenco origini approvate della sessione Articoli - Valori predefiniti acquisti (tdipu0102m000). Prezzi acquisto Data transazione ultimo prezzo di acquisto La data dell'ultima modifica del prezzo di acquisto dell'articolo. Prezzo medio di acquisto Il prezzo di acquisto medio, che può basarsi sugli acquisti cumulativi o sulle scorte correnti, in base all'impostazione specificata nel campo Metodo di calcolo prezzo medio costi logistici della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). Prezzo medio di acquisto in valuta locale Il prezzo di acquisto medio espresso in una delle tre valute locali della società. Nota Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Ultimo prezzo di acquisto Il prezzo di acquisto visualizzato nella fattura più recente ricevuta per l'articolo acquistato. Ultimo prezzo acquisto in valuta locale L'ultimo prezzo di acquisto espresso in una delle tre valute locali della società. Nota Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Prezzi costi logistici Data ultima trans. prezzo costi logistici La data dell'ultima modifica del prezzo dei costi logistici dell'articolo. Costi log. - Prezzo medio Il prezzo medio dei costi logistici di un articolo. Il prezzo medio dei costi logistici è basato sugli acquisti cumulativi o sulle scorte correnti, come specificato nel campo Metodo di calcolo prezzo medio costi logistici della sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000). Costi logistici - Prezzo medio in valuta locale Il prezzo medio dei costi logistici espresso in una delle tre valute locali della società. Nota Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Costi log. - Ultimo prezzo L'ultimo prezzo dei costi logistici di un articolo. Costi logistici - Ultimo prezzo in valuta locale L'ultimo prezzo dei costi logistici espresso in una delle tre valute locali della società. Nota Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. | |