Riduzioni calcolate per Ordine (tdcms2550m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le riduzioni calcolate in base all'ordine di vendita.
Relazione Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a un ribasso. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo. Ordine di vendita Il numero che identifica l'ordine di vendita. Ordine di vendita Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Ordine di vendita Il numero che identifica la riga di consegna dell'ordine di vendita. Numero di sequenza data di consegna effettiva Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita. Riga fattura Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita. Numero di serie Il numero di sequenza della riduzione. Stato La fase in cui attualmente si trova la riduzione. Dal calcolo iniziale fino al pagamento, una riduzione attraversa diverse fasi. Valori consentiti % riduzione La percentuale normalmente applicabile per il calcolo delle riduzioni. % crescita La percentuale utilizzata per il calcolo delle riduzioni in aggiunta al normale importo delle riduzioni stesse. Imp. ord. vendita L'importo su cui si basa il calcolo della riduzione. Imp. ord. vendita La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine per impostazione predefinita. Importo in valuta ordine vendita L'importo della riduzione, espresso nella valuta dell'ordine. Importo in valuta fattura L'importo riduzione, espresso nella valuta della fattura. Importo in valuta fattura La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Valori predefiniti La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla relazione. È comunque possibile modificarla manualmente. Importo accordo fisso in valuta ordine di vendita L'importo di riduzione fisso se non è applicabile alcuna percentuale di riduzione o percentuale di crescita della riduzione. Valori predefiniti L'Importo fisso presente nella sessione Accordi di riduzione (tdcms1130m000). Importo riduzione L'importo riduzione, espresso nella valuta locale. Importo riduzione Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Riserva Se la casella di controllo è selezionata, la riduzione deve essere riservata in LN. Se la casella di controllo non è selezionata, la riduzione deve essere fatturata direttamente. Data riserva La data in cui la riduzione è stata riservata in LN. Codice di sconto Questo campo viene utilizzato nelle statistiche vendite per specificare determinate riduzioni. Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero Provvigione o Riduzione. Se la riduzione viene rettificata manualmente, il codice sconto deve essere definito come non utilizzabile in un accordo. Fattura riduzione Il numero di fattura della riduzione fatturata. Tipo di transazione fattura di vendita Il tipo di transazione utilizzato per registrare la riduzione in Fatturazione. Numero fattura Il numero di fattura che identifica l'ordine di vendita. Tipo di transazione fattura di vendita Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Data fattura La data e l'ora della fattura per riduzioni. Tasso fattura di vendita Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Coeff. tasso fattura di vendita Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso/Coefficiente del tasso La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nella fattura di vendita. Data tasso La data e l'ora della conversione del tasso. Tipo di tasso Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Tasso ordine di vendita Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Coeff. tasso ordine di vendita Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso/Coefficiente del tasso La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita. Data tasso La data e l'ora della conversione del tasso. Tipo di tasso Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Tabella periodi Tabella composta da un numero qualsiasi di unità di tempo, ad esempio mesi o settimane. Un periodo viene utilizzato per definire l'orizzonte temporale di validità, ad esempio di un programma. Anno statistico L'anno in cui rientra il periodo. Periodo Codice utilizzato per registrare, in base all'organizzazione, i tipi di periodi di tempo e le descrizioni corrispondenti. Ad esempio: giorni, settimane e trimestri. Reparto finanziario Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite. Nota
Ufficio vendite Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione. Data di calcolo La data nella quale la riduzione è stata calcolata. Data stampata La data nella quale la riduzione è stata stampata. Stato relazione Lo stato della relazione. Valori consentiti Sequenza relazione Il numero di sequenza della riduzione collegata alla relazione nella sessione Ordine di vendita - Relazioni (tdcms0140m000) o Riga ordine di vendita - Relazioni (tdcms0141m000). Priorità di ricerca Priorità utilizzate per individuare un accordo valido per la combinazione di ricerca o il livello di ricerca immesso. Se viene trovato un accordo valido per la prima priorità, verrà utilizzato tale accordo, altrimenti LN eseguirà una ricerca per individuare un accordo valido per la seconda priorità e così via. In questo campo viene visualizzata la priorità sulla quale era basato originariamente l'accordo. Rilasciata a SLI (Riduzione) Se la casella di controllo è selezionata, la riduzione viene inoltrata a Fatturazione. Nota
Tipo Le opzioni disponibili dipendono dai valori delle caselle di controllo Provvigioni implementate e Riduzioni implementate nella sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000). Valori consentiti Importo calcolato L'importo calcolato della riduzione. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
Importo approvato L'importo totale della riduzione che viene approvato. Importo pronto L'importo totale della riduzione che viene stampato. Importo chiuso L'importo totale della riduzione che è stato pagato. Non è più possibile modificare il record relativo alla riduzione.
Approvazione globale provvigioni/riduzioni Avvia la sessione Approvazione globale provvigioni/riduzioni (tdcms0250m000). Imposta stato su Approvato Imposta lo stato della riduzione su Approvata. Imposta stato su Calcolato Imposta lo stato della riduzione su Calcolata. Stampa/Eliminazione provvigioni/riduzioni Avvia la sessione Stampa/Eliminazione provvigioni/riduzioni (tdcms0251m000). Ordine di vendita - Righe Avvia la sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900).
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