| | Riduzioni calcolate per Vendite cumulative (tdcms1505m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare le vendite cumulative per le riduzioni. Nota Se questa sessione è stata avviata tramite zoom, è possibile soltanto trovare e selezionare un record. BP 'Dest. vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: - Accordi su sconti e prezzi predefiniti
- Valori predefiniti di ordini di vendita
- Termini di consegna
- Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
Relazione Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a un ribasso. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo. Relazione Classificazione che determina se è coinvolto un ribasso o una provvigione, nonché la modalità di pagamento delle provvigioni. La relazione è un Business Partner 'Destinazione vendita' a cui viene concesso un ribasso oppure un Business Partner 'Origine vendita' (agente) o un impiegato (rappresentante) a cui viene pagata una provvigione. Gruppo accordo Il codice che identifica un gruppo di accordi. Progetto Tentativo di perseguimento di un obiettivo specifico entro i tempi e i limiti di budget stabiliti per la definizione o l'esecuzione. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: - Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Servizi
- Servizi conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
Gruppo di riduzioni Set di articoli raggruppati e quindi collegati a un accordo. Periodo Tabella composta da un numero qualsiasi di unità di tempo, ad esempio mesi o settimane. Un periodo viene utilizzato per definire l'orizzonte temporale di validità, ad esempio di un programma. Anno L'anno in cui rientra il periodo. Priorità di ricerca provvigioni La priorità di ricerca viene immessa nella sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000). Priorità di ricerca provvigioni La priorità di ricerca viene immessa nella sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000). Priorità di ricerca provvigioni La priorità di ricerca viene immessa nella sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000). Priorità di ricerca provvigioni La priorità di ricerca viene immessa nella sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000). Periodo Il numero che identifica il periodo. Posizione Il numero di posizione che identifica una riga ordine. Sequenza Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti. Numero di sequenza riga consegna effettiva Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita. Nota In questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo della sessione Relazioni (tdcms0110s000) è impostato su Ordine di vendita. Riga fattura Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita. Nota In questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo della sessione Relazioni (tdcms0110s000) è impostato su Ordine di vendita. Numero di serie Il numero che identifica la riduzione. Quantità La quantità di articolo da consegnare al Business Partner in base ai termini della riga ordine. La quantità viene espressa nell'unità di vendita dell'articolo. Imp. ord. vendita L'importo su cui si basa il calcolo della riduzione. Importo in valuta ordine vendita Valuta ord. vendita La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine di vendita per impostazione predefinita. Importo in valuta fattura Valuta fattura La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Valori predefiniti La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla relazione. Importo in valute locali Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Elaborato cumulativ. [s/n] Se la casella di controllo è selezionata, la riduzione viene calcolata per la riga vendite cumulative in oggetto. Tipo di transazione fattura di vendita Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. | |