Provvigioni calcolate per Ordine (tdcms0550m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le provvigioni calcolate in base all'ordine di vendita.

 

Relazione
Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a un ribasso. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo.
Ordine di vendita
Il numero che identifica l'ordine di vendita.
Ordine di vendita
Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
Ordine di vendita
Il numero che identifica la riga di consegna dell'ordine di vendita.
Numero di sequenza data di consegna effettiva
Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita.
Riga fattura
Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita.
Numero di serie
Il numero di sequenza della provvigione.
Stato
La fase in cui attualmente si trova la provvigione. Dal calcolo iniziale fino al pagamento, una provvigione attraversa diverse fasi.

Valori consentiti

Stato provvigione/riduzione

% provvigione
La percentuale normalmente applicabile per il calcolo delle provvigioni.
Reparto finanziario
Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria.

Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione.

Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite.

Nota
  • Il reparto finanziario deve essere necessariamente associato a una partita IVA nel Paese destinatario imposta.
  • Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza partite IVA per altre società finanziarie della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è selezionata.
Ufficio vendite
Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione.
Data di calcolo
La data nella quale la provvigione è stata calcolata.
Data stampata
La data nella quale la provvigione è stata stampata.
Stato relazione
Lo stato della relazione.

Valori consentiti

Stato relazione

Sequenza relazione
Il numero di sequenza della provvigione collegata alla relazione nella sessione Ordine di vendita - Relazioni (tdcms0140m000) o Riga ordine di vendita - Relazioni (tdcms0141m000).
Priorità di ricerca
Priorità utilizzate per individuare un accordo valido per la combinazione di ricerca o il livello di ricerca immesso.

Se viene trovato un accordo valido per la prima priorità, verrà utilizzato tale accordo, altrimenti LN eseguirà una ricerca per individuare un accordo valido per la seconda priorità e così via.

In questo campo viene visualizzata la priorità sulla quale era basato originariamente l'accordo.

Tipo
Le opzioni disponibili dipendono dai valori delle caselle di controllo Provvigioni implementate e Riduzioni implementate nella sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000).

Valori consentiti

Tipo

Importo calcolato
L'importo calcolato della provvigione.
Valuta
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN

  • Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
  • Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Importo approvato
L'importo totale della provvigione che viene approvato.
Importo pronto
L'importo totale della provvigione che viene stampato.
Importo chiuso
L'importo totale della provvigione che è stato pagato. Non è più possibile modificare il record della provvigione.
% crescita
La percentuale utilizzata per calcolare le provvigioni in aggiunta al normale importo delle provvigioni.
Imp. ord. vendita
L'importo sul quale si basa il calcolo della provvigione.
Imp. ord. vendita
La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine per impostazione predefinita.
Importo in valuta ordine vendita
L'importo provvigione, espresso nella valuta dell'ordine.
Importo in valuta fattura
Importo in valuta fattura
La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.

Valori predefiniti

La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla relazione. È comunque possibile modificarla manualmente.

Importo accordo fisso in valuta ordine di vendita
L'importo dell'accordo di provvigione fisso se non è applicabile alcuna percentuale di provvigione o percentuale di crescita della provvigione.

Valori predefiniti

L'Importo fisso presente nella sessione Accordi di provvigione (tdcms0130m000).

Importo provvigione
Importo provvigione
Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

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Riserva
Se la casella di controllo è selezionata, la provvigione deve essere riservata in LN. Se la casella di controllo non è selezionata, la provvigione deve essere fatturata direttamente.
Data riserva
La data in cui la provvigione è stata riservata in LN.
Codice di sconto
Questo campo viene utilizzato nelle statistiche vendite per specificare determinate provvigioni. Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero Provvigione o Riduzione. Se la provvigione viene rettificata manualmente, il codice sconto deve essere definito come non utilizzabile in un accordo.
Fattura provvigione
Il numero di fattura della provvigione fatturata.
Tipo di transazione fattura di vendita
Il tipo di transazione utilizzato per registrare la provvigione in Contabilità.
Numero fattura
Il numero di fattura che identifica l'ordine di vendita.
Tipo di transazione fattura di vendita
Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
Data fattura
La data e l'ora della fattura per provvigioni.
Tasso fattura di vendita
Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.
Coeff. tasso fattura di vendita
Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
Tasso/Coefficiente del tasso
La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nella fattura di vendita.
Data tasso
La data e l'ora della conversione del tasso.
Tipo di tasso
Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.
Tasso ordine di vendita
Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.
Coeff. tasso ordine di vendita
Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
Tasso/Coefficiente del tasso
La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita.
Data tasso
La data e l'ora della conversione del tasso.
Tipo di tasso
Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.
Tabella periodi
Tabella composta da un numero qualsiasi di unità di tempo, ad esempio mesi o settimane.

Un periodo viene utilizzato per definire l'orizzonte temporale di validità, ad esempio di un programma.

Anno statistico
L'anno in cui rientra il periodo.
Periodo
Codice utilizzato per registrare, in base all'organizzazione, i tipi di periodi di tempo e le descrizioni corrispondenti. Ad esempio: giorni, settimane e trimestri.

 

Approvazione globale provvigioni/riduzioni
Imposta stato su Approvato
Imposta lo stato della provvigione su Approvata.
Imposta stato su Calcolato
Imposta lo stato della provvigione su Calcolata.
Stampa/Eliminazione provvigioni/riduzioni
Ordine di vendita - Righe