Impostazione dei codici imposta per Paese

Per impostare i codici imposta relativi all'IVA e all'imposta sulle vendite, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Nella sessione Codici imposta (tcmcs0137m000), definire un codice imposta per ciascun tipo di imposta inclusi i tipi ai quali è associato un importo imposta pari a zero.

  2. Nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0136s000), specificare i dettagli imposta come descritto di seguito:

    • Assegnare i codici imposta al Paese di origine della società finanziaria.
    • Specificare se l'imposta è costituita da un'aliquota d'imposta unica o da aliquote d'imposta multiple, ad esempio nel caso di imposte sulle vendite.
    • Se lo si desidera, è possibile collegare un ufficio imposte al codice imposta. Per ulteriori informazioni, vedere Uffici imposte.
    • Se necessario, aggiungere ai codici imposta un testo contenente il riferimento alla normativa fiscale applicabile. LN stampa il testo sulle fatture alle quali è associato questo codice imposta.

    Per l'imposta sui consumi, specificare i dettagli come descritto in Imposta sui consumi.

  3. Per un codice imposta semplice, definire l'aliquota d'imposta nella sessione Aliquote imposta unica (tcmcs0132m000). È possibile scegliere Aliquote imposta unica dal menu appropriato della sessione Panoramica Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000).

  4. Per quanto riguarda i codici imposta multipla, ad esempio l'imposta sulle vendite, effettuare le seguenti operazioni:

    • Specificare i dettagli nella sessione Righe codice imposta multipla (tcmcs0535m000). È possibile scegliere Aliquote imposta multipla dal menu appropriato della sessione Panoramica Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000).
    • Definire le aliquote d'imposta di ciascuna riga codice imposta nella sessione Aliquote imposta multipla (tcmcs0133m000). È possibile scegliere Aliquote imposta multipla dal menu appropriato della sessione Panoramica Righe codice imposta multipla (tcmcs0535m000).

  5. Specificare i conti contabili in cui LN deve registrare gli importi imposta relativi a ciascuna società finanziaria. Per ogni società finanziaria del sistema, utilizzare le sessioni indicate di seguito:

    • Dati di registrazione per codici imposta unica (tfgld0571m000) nel caso di codici imposta unica.
    • Dati di registrazione per codici imposta multipla (tfgld0570m000) nel caso di codici imposta multipla.
  6. Se le dichiarazioni delle imposte vengono preparate in base a un registro principale dichiarazione imposte, è necessario definire anche un codice imposta saldo imposta relativo al Paese. LN collega il codice imposta Saldo imposta ai pagamenti che vengono versati all'ufficio riscossioni. Sui report di analisi fiscale, tale codice imposta rappresenta i pagamenti dell'imposta.
  7. Approvare i codici imposta

    Assicurarsi che tutti i dettagli relativi al codice imposta siano corretti quindi, nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0136s000), selezionare la casella di controllo Approvato. LN esegue un controllo di congruenza sui dettagli relativi al codice imposta.

    Prima di aggiungere un codice imposta a un codice imposta di gruppo o di eseguire il test del modello di imposta, è necessario approvare i codici imposta. LN è in grado di collegare alle transazioni esclusivamente codici imposta approvati.

    Dopo l'approvazione del codice imposta, non è più possibile modificare i dettagli riportati di seguito:

    • Genere di imposta
    • Tipo di imposta
    • Imposta semplice
    • IVA indeducibile
    • Imposta di gruppo
    • Categ. imposta
    • Includi in Registro IVA

Per continuare, andare alla sezione Impostazione delle aliquote d'imposta.

Argomenti correlati