Impostazione dei Business Partner relativa alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali

Per impostare i dettagli relativi ai Business Partner le cui fatture sono soggette alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Definire la classificazione imposta e collegarla al Business Partner.
  2. Collegare i codici imposta di gruppo alla classificazione imposta.
  3. Specificare i dettagli della ritenuta di acconto del Business Partner.
  4. In alcuni Paesi, l'ufficio riscossioni pubblica, per ciascun fornitore, gli importi massimi a cui devono essere applicati la ritenuta di acconto e i contributi previdenziali. Se vengono applicati limiti all'imponibile, è necessario definire tali limiti.

Definire la classificazione imposta

Per definire la classificazione imposta e collegarla ai Business Partner, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Nella sessione Classificazioni imposte (tctax0116m000), definire la classificazione imposta. Per ciascuna classificazione, è possibile indicare se alle fatture di acquisto relative a Business Partner ai quali è associata la classificazione vengono applicati la ritenuta di acconto e/o i contributi previdenziali.
  2. Nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000), è possibile selezionare la classificazione imposta del fornitore.

Collegare i codici imposta di gruppo alla classificazione imposta.

Per collegare i codici imposta di gruppo alle classificazioni imposta, è necessario definire eccezioni codici imposta come descritto in Definizione delle eccezioni imposta.

  1. Nelle sessioni Eccezioni imposta per Paese (tctax1100m000) o Eccezioni imposta per Set Paesi (tctax1101m000), immettere i dati indicati di seguito:

    • Origine ordine
      Selezionare Acquisti per gli ordini di acquisto, oppure selezionare Fattura di acquisto.
    • Classificazione imposta
      La classificazione imposta.
    • Codice imposta

      Il codice imposta di gruppo relativo alla classificazione imposta.

      Assicurarsi che il codice imposta di gruppo contenga i codici imposta relativi ai tipi di imposta corrispondenti ai tipi definiti per la classificazione imposta. È possibile selezionare solo codici imposta di gruppo approvati.

Specificare i dettagli della ritenuta di acconto del Business Partner

È necessario che i report, le dichiarazioni e i pagamenti della ritenuta di acconto contengano i dettagli del Business Partner, ad esempio il codice fiscale. Per specificare i dettagli della ritenuta di acconto del Business Partner, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Nella sessione Business Partner (tccom4500m000), fare doppio clic sul Business Partner per avviare la sessione dei dettagli.
  2. Fare clic su Origine fattura per avviare la sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000), quindi scegliere Dati ritenuta di acconto dal menu appropriato. Verrà avviata la sessione Dati ritenuta di acconto Business Partner (tccom4127s000).
  3. Inserire i vari dettagli. È necessario inserire il codice fiscale del Business Partner.

Definire i limiti dell'imponibile

È possibile definire l'imponibile massimo secondo due modalità:

  1. Per un intervallo di Business Partner 'Origine fattura'

    A questo scopo, effettuare le seguenti operazioni:

    1. Nella sessione Limiti Ritenuta di acconto e Contributi previdenziali (tctax0117m000), scegliere Genera dal menu appropriato. Verrà avviata la sessione Generazione limiti Ritenuta di acconto e Contributi previdenziali (tctax0217m000).
    2. Nella sessione Generazione limiti Ritenuta di acconto e Contributi previdenziali (tctax0217m000), definire il limite dell'imponibile relativo a un intervallo di Business Partner 'Origine fattura' e alla combinazione di un tipo di imposta (ritenuta di acconto o contributi previdenziali), della categoria imposta e dell'anno imposta.
  2. Per Business Partner individuali

    Nella sessione Limiti Ritenuta di acconto e Contributi previdenziali (tctax0117m000), specificare il limite dell'imponibile per ciascuna delle combinazioni indicate di seguito:

    • Business Partner 'Origine fattura'
    • Tipo di imposta, ossia ritenuta di acconto o contributi previdenziali
    • Categoria imposta
    • Anno imposta

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