Generazione dell'elenco delle transazioni intracomunitarie

Per generare l'elenco delle transazioni intracomunitarie, effettuare le seguenti operazioni:

• Dal menu appropriato della sessione Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000) di Contabilità, avviare la sessione Dati elenco vendite (tfacr1113s000) per trasferire i dati delle fatture aperte nell'elenco vendite.

• Facoltativamente è possibile utilizzare la sessione Elenco vendite (tccom7570m000) per i seguenti scopi:

  • Visualizzare gli importi riportati per fattura, data, Business Partner e tipo di transazione.
  • Inserire o correggere le fatture da includere nell'elenco vendite non ancora registrate oppure registrate in modo non corretto in Fatturazione.
  • Selezionare la casella di controllo Conto lavoro, se necessario.

• Utilizzare la sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000) per generare l'elenco vendite. Facoltativamente, è possibile generare un elenco vendite parziale e creare uno degli elementi riportati di seguito:

  • Un file XML per trasferimenti automatici.
  • Un file in sequenza con valori separati da virgole.
  • Un report stampato.

È possibile generare l'elenco delle transazioni intracomunitarie successivo nei due modi descritti di seguito:

• Nella sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000), deselezionare la casella di controllo Includi righe elaborate. LN includerà nell'elenco vendite solo le fatture non ancora elaborate.

• Per generare l'elenco vendite relativo a uno specifico periodo, inserire il periodo dichiarazione nella sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000).

  Se viene inserito un periodo per cui è già stato generato l'elenco vendite, LN genera automaticamente inserimenti correttivi relativi a tale periodo. È possibile generare correzioni soltanto relativamente al periodo più recente per cui è stato generato l'elenco vendite. LN non conserva i dettagli degli elenchi vendite relativi a periodi meno recenti.