Il codice del metodo di autofatturazione.
Metodi di autofatturazione (tcmcs0157m000)Utilizzare questa sessione per creare e gestire metodi di autofatturazione che definiscono i criteri di composizione, il contenuto e il tipo di output per l'autofattura di acquisto. I metodi di autofatturazione creati in questa sessione possono essere specificati nel campo corrispondente della sessione Termini e condizioni fatturazione (tctrm1145m000).
Metodo autofatturazione Il codice del metodo di autofatturazione. Codice articolo su fattura Selezionare il codice articolo appropriato da utilizzare nella fattura. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Aggrega ricevimenti e consumi Se la casella di controllo è selezionata, i ricevimenti e i consumi con la stessa data, lo stesso articolo e lo stesso prezzo vengono aggregati in un'unica riga fattura. Il prezzo è importante poiché per ogni articolo in una riga fattura vi è un solo prezzo unitario. Usa numero fornitore Se la casella di controllo è selezionata, il numero del fornitore verrà utilizzato nella fattura. Usa numero ordine fornitore Se la casella di controllo è selezionata, il numero di ordine fornitore verrà utilizzato nella fattura invece del numero di ordine di acquisto interno. Usa numero fattura fornitore Se la casella di controllo è selezionata, il numero di fattura fornitore verrà utilizzato nella fattura. In alcuni Paesi un accordo di autofatturazione potrà includere un intervallo concordato di numeri di fattura che il cliente è autorizzato a utilizzare per conto del fornitore durante la generazione delle autofatture di acquisto. In una simile situazione, il metodo di autofatturazione dovrebbe includere, facoltativamente, un gruppo di numeri per le autofatture. In questo caso dovrebbe essere possibile specificare un intervallo di numeri di fattura (intervallo inferiore e superiore). Durante la generazione di autofatture, è necessario utilizzare questo gruppo di numeri per generare un numero di fattura fornitura che verrà memorizzato come Numero fattura fornitore (tfacp200.isup) nella fattura. Quando non è più possibile generare nessuna nuova fattura, poiché è stato raggiunto l'intervallo superiore, un report errori informerà l'utente a riguardo e non sarà possibile procedere all'autofatturazione da questo Business Partner finché non verrà aggiunto un nuovo intervallo. Non devono essere presenti gap nei numeri di fattura generati dagli utenti per conto del fornitore. Criteri di composizione Codice schema Selezionare un codice schema nella sessione Schemi (tcccp0190m000). Importi negativi su fattura separata Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa gli importi negativi in una fattura separata.
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