Righe costi logistici per Programma (tclct2100m400)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i costi logistici per un programma acquisti selezionato.

Fare doppio clic su una riga per visualizzare i relativi dettagli nella sessione di dettagli Righe costi logistici per Programma (tclct2100m400).

 

Numero programma
Il numero del programma acquisti.
Lo stato del programma acquisti.
Tipo di programma
Il tipo del programma acquisti.

Valori consentiti

Tipo di programma

Contratto
Il numero del contratto di acquisto collegato del programma.

Argomenti correlati

Contratto
Il numero della riga di contratto di acquisto a cui viene applicato il programma acquisti.
Ufficio contratti
Business Partner 'Origine vendita'
Il business partner 'Origine vendita' del programma acquisti.
Articolo
L'articolo del programma acquisti.
Descrizione articolo
La descrizione dell'articolo nel programma acquisti.
Importo costi logistici
L'importo totale dei costi logistici.
Valuta
La valuta dei costi logistici.
Posizione
Numero della riga programma. Questo numero identifica in modo univoco ciascun fabbisogno di un articolo che deve essere fornito da un determinato Business Partner in una data e a un'ora specifiche.
Codice costi logistici
Codice che identifica i costi logistici.
Origine riga costi logistici
L'origine della riga di costi logistici.

Valori consentiti

  • Manuale
  • Dati principali
  • Intestazione ordine
  • Riga ordine
  • Riga programma
  • Intestazione ricevimento
  • Riga ricevimento
  • Intestazione nota di spedizione
  • Riga nota di spedizione
Nota

Se il campo Tipo comp. transaz. è impostato su Riga programma acquisti, in questo campo non viene visualizzato Manuale.

Tipo di costi logistici
Categoria di costi logistici definita dall'utente, ad esempio "Trasporto", "Gestione" o "Assicurazione".
Partita IVA società
Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.
Partita IVA Business Partner
Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.
Business Partner 'Origine vendita'
Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.
Valuta costi logistici
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN

  • Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
  • Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Valori predefiniti

  • La Valuta costi logistici definita nella sessione Revisioni costi logistici (tclct1120m000).
  • Il Valuta dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
Importo costi logistici
I costi logistici della riga di costi logistici.
Metodo di calcolo
Determina la modalità di calcolo dei costi logistici.
Nota
  • Se il campo Tipo comp. transaz. è impostato su Riga programma acquisti, in questo campo non viene visualizzato Per Spedizioni.
  • Non è possibile selezionare Per Spedizioni, Importo fisso o Per Distanza se la revisione dei costi logistici è collegata a un set di costi logistici con il campo Utilizzato per impostato su Calcolo prezzo di costo nella sessione Set di costi logistici (tclct1600m000).

Valori consentiti

Calculation Method

Valori predefiniti

L'Metodo di calcolo presente nella sessione Costi logistici (tclct1610m000).

Prezzo
Il prezzo in base al quale viene determinato l'importo dei costi logistici.

È possibile specificare un prezzo soltanto se il Metodo di calcolo corrisponde a Per Peso, Per Volume o Per Quantità.

Unità di prezzo
L'unità a cui viene applicato il prezzo.
Percentuale
La percentuale dell'importo (della riga) dell'ordine o la percentuale di ricarico sugli altri costi logistici in base a cui viene determinato l'importo dei costi logistici.

È possibile specificare una percentuale soltanto se il campo Metodo di calcolo è impostato su Valore percentuale o Percentuale di ricarico.

Importo fisso
L'importo fisso in base al quale viene determinato l'importo dei costi logistici.

È possibile applicare un importo fisso soltanto se il Metodo di calcolo corrisponde a Importo fisso.

Livello importo fisso
Il livello a cui viene applicato l'Importo fisso.
Nota

Se il Tipo comp. transaz. è:

  • Riga programma acquisti, in questo campo viene visualizzata soltanto l'opzione Riga ricevimento o Non applicabile.
  • Ordine di trasferimento magazzino, Riga trasferimento magazzino, in questo campo non viene visualizzata l'opzione Nota di spedizione.

Se il campo Metodo di calcolo è impostato su Per Spedizioni, questo campo è sempre impostato su Riga ordine.

Valori consentiti

Fixed Amount Level

Tipo di distribuzione
Determina il modo in cui i costi logistici specificati come Importo fisso a livello di intestazione vengono distribuiti alle righe.

Valori consentiti

Apportioning Type

Business Partner 'Origine fattura'
Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
Modificato
Se la casella di controllo è selezionata, una riga di costi logistici generata viene modificata manualmente.
Annullato
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene annullata.
Nota

Finché è consentito modificare il componente transazione, è possibile annullare le righe di costi logistici con origine Dati principali o Manuale.

Testo
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Riga
Il numero della riga di costi logistici.
Set di costi logistici
Una o più righe di costi logistici che vengono inserite per impostazione predefinita come gruppo nell'ordine.

Il set di costi logistici include attributi di ricerca che collegano un set di righe di costi logistici a una transazione.

Indirizzo 'Origine fattura'
L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'.
Contatto 'Origine fattura'
Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande.
Applica sconti prima del calcolo
Se la casella di controllo è selezionata, gli sconti delle intestazioni e delle righe di ordine vengono presi in considerazione quando viene calcolato l'importo dei costi logistici.
Business Partner
Il business partner 'Origine vendita' per cui deve essere calcolato un importo di ricarico se il campo Metodo di calcolo è impostato su Percentuale di ricarico.
Nota

La riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente della transazione e per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:

  • Business Partner
  • Tipo di costi logistici

Se questo campo è vuoto, il Business Partner non viene preso in considerazione durante la determinazione dell'importo di ricarico.

Tipo di costi logistici
Il tipo di costi logistici per cui deve essere calcolato un importo di ricarico se il campo Metodo di calcolo è impostato su Percentuale di ricarico.
Nota

La riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente della transazione e per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:

  • Business Partner
  • Tipo di costi logistici
Componente di costo
Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi.

Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:

  • Suddividere il prezzo di un articolo in quello di costo, vendita o valutazione.
  • Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi.
  • Calcolare le varianze di produzione.
  • Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi.

I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:

  • Costi materiale
  • Costi operazione
  • Ricarico su costi materiale
  • Ricarico su costi operazione
  • Costi trasferimento semilavorati
  • Costi generali
Nota

Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali.

Ricevi fattura
Se la casella di controllo è selezionata, verrà ricevuta una fattura dal Business Partner 'Origine vendita' per i costi logistici.
Nota

Se è selezionata anche la casella di controllo Fattura Spedizioni (FM), verrà ricevuta una fattura per i costi di trasporto della riga di costi logistici.

Fattura Spedizioni (FM)
Questa casella di controllo viene selezionata automaticamente se un ordine di trasporto è collegato alla Riga ordine di acquisto o alla Riga trasferimento magazzino. Indica che la fattura non viene associata e approvata a fronte della riga di costi logistici, ma a fronte della riga di ordine di trasporto in Spedizioni.
Nota
  • Questa casella di controllo può essere selezionata soltanto se il campo Metodo è impostato su Per Spedizioni.
  • Se la casella di controllo è selezionata, viene selezionata anche la casella di controllo Fattura ricevimento.
Indirizzo 'Origine vendita'
L'indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'.
Contatto 'Origine vendita'
Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande.
Business Partner 'Destinazione pagamento'
Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.
Indirizzo 'Destinazione pagamento'
L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'.
Contatto 'Destinazione pagamento'
Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande.
Business Partner per testi
Se si seleziona un Business Partner in questo campo, il testo a esso collegato viene stampato su documenti esterni. Se invece si lascia questo campo vuoto, sui documenti per il Business Partner viene stampato soltanto il testo collegato al Business Partner.
Settore di attività
Il settore di attività del Business Partner 'Origine vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche.
Superficie
L'area in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'.
Listino prezzi di acquisto
Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner.
Tipo di acquisto
Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto.
Termini di pagamento
Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

  • Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
  • Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

  • La data di scadenza di un pagamento.
  • La data di scadenza dei periodi di sconto.
  • L'importo dello sconto.
Accordo di pagamento
Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.

È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.

Ricarico per pagamento ritardato
Somma dei ricarichi per pagamento ritardato che sono stati effettivamente dedotti.
Tasso costi logistici
Tasso di cambio per l'acquisto o la vendita di valute.
Coefficiente tasso
Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
Tasso definito
La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine.
Data tasso di cambio
La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio).
Tipo tasso cambio
Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.
Determinatore tasso
Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

Usa tassi di acquisto per ricevimenti
Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto/transazione di ricevimento.
Indirizzo ubicazione assistenza
L'indirizzo presso cui viene fornita l'assistenza.
IVA in base a
Il tipo di consegna a cui vengono applicate le eccezioni di imposta per la transazione.
Tipo di imposta assistenza
Il tipo di costo dell'assistenza.
Codice imposta
Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.
Paese destinatario imposta
Paese nel quale viene pagata e/o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.
Paese destinatario imposta Business Partner
Paese nel quale viene pagata e/o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.
Classificazione imposta
Attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che può essere utilizzato per definire eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi:

  • Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
  • Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
  • Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.
Esenzione fiscale
Esenzione dal pagamento delle imposte. Possono essere esenti da imposte le transazioni associate a determinati Business Partner, relative a merci specifiche e/o le transazioni alle quali è associata un'origine o una destinazione situata in alcuni Paesi o aree. Le fatture di vendita relative a transazioni esenti da imposte devono avere un importo imposta pari a zero.

Alcune imprese usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle imposte sulle vendite nella giurisdizione di determinati uffici imposte. Gli importi delle fatture riguardanti vendite a clienti con esenzione fiscale valida devono essere pari a zero. Viceversa, se la propria organizzazione è esonerata dal pagamento delle imposte sulle vendite, è necessario che siano i fornitori a non specificare gli importi di imposta nelle fatture.

Attestazione esenzione fiscale
Attestazione rilasciata da un ufficio imposte a una determinata impresa per esonerarla dal pagamento dell'imposta sulle vendite nel proprio ambito giurisdizionale. Al momento dell'acquisto di merci o servizi, è necessario comunicare il numero di attestazione al fornitore in modo per evitare la riscossione dell'imposta.
Motivo esenzione fiscale
Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica.
Approvato
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene approvata.

 

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