Il numero del ricevimento.
Righe costi logistici per Ricevimento (tclct2100m100)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i costi logistici per un ricevimento in magazzino, un ricevimento di ordine di acquisto o un ricevimento di programma acquisti selezionato. Fare doppio clic su una riga per visualizzare i relativi dettagli nella sessione di dettagli Righe costi logistici per Ricevimento (tclct2100m100). Applica a tutto Se si applicano queste azioni manuali a una riga di costi logistici e si fa clic su Applica a tutto, si verifica quanto segue:
Ricevimento Ricevimento Il numero del ricevimento. Stato Lo stato del ricevimento. Informazioni Magazzino Il magazzino in cui avviene il ricevimento. Business Partner 'Origine spedizione' Il Business Partner che ha inviato le merci da ricevere. Vettore/LSP Il vettore che consegna le merci. Documento di trasporto Il numero del documento di trasporto del Business Partner 'Origine spedizione' che accompagna le merci ricevute. Data di ricevimento La data in cui è stato creato il ricevimento. Importo costi logistici L'importo totale dei costi logistici. Valuta La valuta dei costi logistici. Riga ricevimento Il numero della riga di ricevimento. Riga Il numero della riga di costi logistici. Set di costi logistici Una o più righe di costi logistici che vengono inserite per impostazione predefinita come gruppo nell'ordine. Il set di costi logistici include attributi di ricerca che collegano un set di righe di costi logistici a una transazione. Codice costi logistici Codice che identifica i costi logistici. Origine riga costi logistici L'origine della riga di costi logistici. Valori consentiti
Nota Se il campo Tipo comp. transaz. è impostato su Riga programma acquisti, in questo campo non viene visualizzato Manuale. Tipo di costi logistici Categoria di costi logistici definita dall'utente, ad esempio "Trasporto", "Gestione" o "Assicurazione". Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Valuta costi logistici Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
Valori predefiniti
Partita IVA società Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Partita IVA Business Partner Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Metodo di calcolo Determina la modalità di calcolo dei costi logistici. Nota
Valori consentiti Valori predefiniti L'Metodo di calcolo presente nella sessione Costi logistici (tclct1610m000). Prezzo Il prezzo in base al quale viene determinato l'importo dei costi logistici. È possibile specificare un prezzo soltanto se il Metodo di calcolo corrisponde a Per Peso, Per Volume o Per Quantità. Unità di prezzo L'unità a cui viene applicato il prezzo. Percentuale La percentuale dell'importo (della riga) dell'ordine o la percentuale di ricarico sugli altri costi logistici in base a cui viene determinato l'importo dei costi logistici. È possibile specificare una percentuale soltanto se il campo Metodo di calcolo è impostato su Valore percentuale o Percentuale di ricarico. Importo fisso L'importo fisso in base al quale viene determinato l'importo dei costi logistici. È possibile applicare un importo fisso soltanto se il Metodo di calcolo corrisponde a Importo fisso. Importo costi logistici I costi logistici della riga di costi logistici. Livello importo fisso Il livello a cui viene applicato l'Importo fisso. Nota Se il Tipo comp. transaz. è:
Se il campo Metodo di calcolo è impostato su Per Spedizioni, questo campo è sempre impostato su Riga ordine. Valori consentiti Tipo di distribuzione Determina il modo in cui i costi logistici specificati come Importo fisso a livello di intestazione vengono distribuiti alle righe. Valori consentiti Modificato Se la casella di controllo è selezionata, una riga di costi logistici generata viene modificata manualmente. Annullato Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene annullata. Nota Finché è consentito modificare il componente transazione, è possibile annullare le righe di costi logistici con origine Dati principali o Manuale. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Titolo Il titolo utilizzato nei documenti indirizzati al contatto. Indirizzo 'Origine fattura' L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'. Contatto 'Origine fattura' Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Formula di saluto iniziale La formula di saluto iniziale per il contatto. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:
Applica sconti prima del calcolo Se la casella di controllo è selezionata, gli sconti delle intestazioni e delle righe di ordine vengono presi in considerazione quando viene calcolato l'importo dei costi logistici. Business Partner Il business partner 'Origine vendita' per cui deve essere calcolato un importo di ricarico se il campo Metodo di calcolo è impostato su Percentuale di ricarico. Nota La riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente della transazione e per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:
Se questo campo è vuoto, il Business Partner non viene preso in considerazione durante la determinazione dell'importo di ricarico. Tipo di costi logistici Il tipo di costi logistici per cui deve essere calcolato un importo di ricarico se il campo Metodo di calcolo è impostato su Percentuale di ricarico. Nota La riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente della transazione e per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:
Componente di costo Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:
I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:
Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali. Ricevi fattura Se la casella di controllo è selezionata, verrà ricevuta una fattura dal Business Partner 'Origine vendita' per i costi logistici. Nota Se è selezionata anche la casella di controllo Fattura Spedizioni (FM), verrà ricevuta una fattura per i costi di trasporto della riga di costi logistici. Fattura Spedizioni (FM) Questa casella di controllo viene selezionata automaticamente se un ordine di trasporto è collegato alla Riga ordine di acquisto o alla Riga trasferimento magazzino. Indica che la fattura non viene associata e approvata a fronte della riga di costi logistici, ma a fronte della riga di ordine di trasporto in Spedizioni. Nota
Indirizzo 'Origine vendita' L'indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'. Contatto 'Origine vendita' Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande. Business Partner 'Destinazione pagamento' Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Indirizzo 'Destinazione pagamento' L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'. Contatto 'Destinazione pagamento' Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande. Business Partner per testi Se si seleziona un Business Partner in questo campo, il testo a esso collegato viene stampato su documenti esterni. Se invece si lascia questo campo vuoto, sui documenti per il Business Partner viene stampato soltanto il testo collegato al Business Partner. Settore di attività Il settore di attività del Business Partner 'Origine vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche. Superficie L'area in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'. Listino prezzi di acquisto Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner. Tipo di acquisto Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Accordo di pagamento Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento. È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo. Ricarico per pagamento ritardato Somma dei ricarichi per pagamento ritardato che sono stati effettivamente dedotti. Aggiornamento prezzo medio/ultimo prezzo Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo medio e l'ultimo prezzo dei costi logistici devono essere aggiornati. Nota Se la casella di controllo è selezionata, il Tipo comp. transaz. è Ordine di acquisto - Ricevimento, Programma acquisti - Ricevimento o Riga ricevimento magazzino. Valori predefiniti Il campo Aggiorna prezzo acquisto medio/ultimo prezzo acquisto della sessione Fatture associate per Riga ricevimento (tfacp2551m000). Tasso costi logistici Tasso di cambio per l'acquisto o la vendita di valute. Coefficiente tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso definito La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine. Data tasso di cambio La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio). Tipo tasso cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Usa tassi di acquisto per ricevimenti Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto/transazione di ricevimento. Indirizzo ubicazione assistenza L'indirizzo presso cui viene fornita l'assistenza. IVA in base a Il tipo di consegna a cui vengono applicate le eccezioni di imposta per la transazione. Tipo di imposta assistenza Il tipo di costo dell'assistenza. Codice imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Paese destinatario imposta Paese nel quale viene pagata e/o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Paese destinatario imposta Business Partner Paese nel quale viene pagata e/o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Classificazione imposta Attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che può essere utilizzato per definire eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi:
Esenzione fiscale Esenzione dal pagamento delle imposte. Possono essere esenti da imposte le transazioni associate a determinati Business Partner, relative a merci specifiche e/o le transazioni alle quali è associata un'origine o una destinazione situata in alcuni Paesi o aree. Le fatture di vendita relative a transazioni esenti da imposte devono avere un importo imposta pari a zero. Alcune imprese usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle imposte sulle vendite nella giurisdizione di determinati uffici imposte. Gli importi delle fatture riguardanti vendite a clienti con esenzione fiscale valida devono essere pari a zero. Viceversa, se la propria organizzazione è esonerata dal pagamento delle imposte sulle vendite, è necessario che siano i fornitori a non specificare gli importi di imposta nelle fatture. Attestazione esenzione fiscale Attestazione rilasciata da un ufficio imposte a una determinata impresa per esonerarla dal pagamento dell'imposta sulle vendite nel proprio ambito giurisdizionale. Al momento dell'acquisto di merci o servizi, è necessario comunicare il numero di attestazione al fornitore in modo per evitare la riscossione dell'imposta. Motivo esenzione fiscale Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica. Importo fattura Importo addebitato a un Business Partner. Nota Se il campo Metodo è impostato su Per Spedizioni e la casella di controllo Costo effettivo finale è selezionata nella sessione Righe ordine di trasporto (fmfoc2101m000) per la riga di ordine di trasporto collegata, questo campo viene aggiornato in base ai costi di trasporto effettivi di tale riga. Stato fatturazione Lo stato della riga in Contabilità, che può essere impostato su Libero, Approvato, Tutti gli approvati o Associato. Nota Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Fattura ricevimento. Aggiorna stato costi di acquisto eff. Lo stato di aggiornamento dei costi di acquisto effettivi, che può essere impostato su Libero o Costi effettivi aggiornati. Nota
Elaborato Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene elaborata. Nota Quando viene elaborata una riga di ordine di acquisto, vengono effettuate le seguenti operazioni:
Se il campo Metodo è impostato su Per Spedizioni, la riga di costi logistici non può essere elaborata prima che la fattura di trasporto venga associata, approvata ed elaborata in Contabilità fornitori. Approvato Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene approvata.
Ordine di acquisto - Righe Avvia la sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900) per l'ordine di acquisto (o la relativa riga) collegato alla riga di costi logistici. Ricevimenti acquisti Avvia la sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) per il ricevimento di acquisto collegato alla riga di costi logistici. Ordini di magazzino Avvia la sessione Ordine di magazzino (whinh2100m100) per l'ordine di magazzino collegato alla riga di costi logistici. Ricevimenti magazzino Avvia la sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000) per il ricevimento in magazzino collegato alla riga di costi logistici. Annulla Annulla la riga di costi logistici selezionata. Applica a tutto Un aggiornamento, un'aggiunta o un annullamento manuale di una riga di costi logistici selezionata viene applicato a tutte le altre righe non distribuite del ricevimento. Escluse righe distribuite Visualizza soltanto le righe di costi logistici che possono essere modificate, pertanto le righe distribuite vengono escluse.
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