La società di origine.
Righe fatturabili (cisli8110m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe fatturabili e i relativi dettagli.
Società origine La società di origine. Tipo origine Il tipo di documento di origine. Documento di origine Il numero del documento di origine. Riga ordine Il numero della riga dati. Riferimento ordine Informazioni aggiuntive relative all'ordine. Le informazioni che vengono archiviate dipendono dal tipo di origine:
Stato fattura Sequenza fatturazione Il numero di sequenza fatturazione assegnato alla riga fatturabile. Valori predefiniti: 1 Nota
Testi Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti testi. Generale Riferimento Reparto Il reparto a cui è associata la riga fatturabile. Reparto finanziario Il reparto finanziario viene visualizzato solo se non coincide con l'ufficio vendite. Rappresentante vendite The sales representative dealing
with the invoice. Settore di attività The line of business of the business partner. Area The area of the business partner. Primo riferimento Testo utilizzato per identificare la riga fatturabile. Secondo riferimento Testo aggiuntivo utilizzato per identificare la riga fatturabile. Riferimento composizione Campo tecnico utilizzato per combinare più righe. Termini Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Collega a fatture mensili (MBI) Se la casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile. Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzata l'autofatturazione. Relazioni Business Partner 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Business Partner 'Origine pagamento' Il Business Partner 'Origine pagamento' della fattura. Dettagli indirizzo Indirizzo 'Origine spedizione' L'indirizzo da cui vengono spedite le merci. Indirizzo 'Destinazione vendita' L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Indirizzo 'Destinazione spedizione' L'indirizzo a cui vengono spedite le merci. Indirizzo 'Destinazione fattura' L'indirizzo a cui viene inviata la fattura. Corrisponde all'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura' o all'indirizzo della propria società. Indirizzo 'Origine pagamento' The address of the pay-by business partner. Ordine Ordine Data ordine La data e l'ora di immissione dell'ordine. Tipo di addebito Il tipo di consegna coperto dalla riga fatturabile. Se la riga fatturabile riguarda elementi diversi da merci, sevizi o costi, selezionare Non applicabile. Progetto The project code. Lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. N. di serie Identificazione univoca di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie, che può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni relative al colore e al modello, un numero di sequenza e così via. I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti. Codice articolo cliente Il codice di articolo utilizzato dal cliente nella riga fatturabile. Quantità ordinata La quantità ordinata totale. Unità ordine L'unità relativa alla quantità ordinata. Prezzo Il prezzo ordine dell'articolo. Unità di prezzo L'unità utilizzata per il prezzo ordine. Importo fatturabile L'importo della riga espresso nella valuta della fattura. Valuta fattura The invoice currency. Consegna Data di consegna Data in cui le scorte vengono prelevate dal magazzino di rifornimento e trasportate al magazzino di destinazione. Magazzino Il magazzino in cui vengono ricevute le merci consegnate. Punto di consegna Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino. Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di generazione della spedizione. Le spedizioni vengono raggruppate per punto di consegna. Spedizione Tutte le merci trasportate a un determinato indirizzo, in data e ora specifiche, lungo un dato percorso. Parte identificabile di un carico. Riga spedizione Entità che fornisce informazioni su uno degli articoli elencati in una spedizione, ad esempio il peso, la quantità o i costi aggiuntivi. Documento di trasporto Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. Quantità consegnata La quantità totale di articoli consegnati espressa nell'unità di misura scorte relativa agli articoli. Unità consegna L'unità in cui viene espressa la quantità. Peso Se è presente una nota di consegna, in questo campo viene indicato il peso del carico riportato sulla nota stessa. In caso contrario, il peso della spedizione. Unità di peso L'unità utilizzata per il peso del carico riportato sulla nota di consegna. In caso contrario, l'unità utilizzata per il peso della spedizione. Nota di consegna Documento di trasporto che include informazioni sulle merci in conto deposito presenti in un camion o in un altro veicolo. Questo documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico del camion prevede spedizioni a diversi Business Partner, il carico include più note di consegna. Le informazioni presenti in una nota di consegna includono la data di consegna e l'indirizzo, il nome del cliente, informazioni sulle merci in conto deposito e così via. In Italia, la nota di consegna è un documento obbligatorio per legge e viene denominato BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Attualmente è denominato DDT (Documento di trasporto). Le note di consegna vengono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna, ma hanno una valenza legale diversa rispetto all'Italia. Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Dettagli componente transazione Nome componente transazione Nell'ambito dell'elaborazione delle transazioni di integrazione finanziarie, un componente della transazione rappresenta un'entità o un evento di tipo logistico, ad esempio un articolo, un ordine di acquisto, un Business Partner o un prelievo da magazzino. ID componente transazione Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto. Riferimento componente transazione Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI. Nota Il riferimento del componente della transazione non corrisponde al collegamento di riferimento. GUID componente transazione Il codice interno generato del componente della transazione. Dettagli componente transazione alternativo Nome componente transazione Nell'ambito dell'elaborazione delle transazioni di integrazione finanziarie, un componente della transazione rappresenta un'entità o un evento di tipo logistico, ad esempio un articolo, un ordine di acquisto, un Business Partner o un prelievo da magazzino. ID componente transazione Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto. Riferimento componente transazione Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI. Nota Il riferimento del componente della transazione non corrisponde al collegamento di riferimento. Fattura Dati di fatturazione Numero fattura La società finanziaria in cui è presente la fattura. Tipo di transazione La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture. La categoria della transazione deve essere Fatture di vendita. LN genera i numeri documento fattura al momento della stampa delle fatture originarie. Fino a tale momento, i dati di fatturazione sono identificati in Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Serie e tipi di transazione. Numero fattura Il numero di documento della fattura di vendita. Tipo di ordine Il tipo di ordine creato per la riga fatturabile. Valori consentiti Tipo di fattura Tipologia di fattura. In ciascuno dei package di Gestione operazioni sono disponibili tipi di fattura specifici. Scenario fatturazione Lo scenario di fatturazione che era collegato al tipo di origine nella sessione Parametri fatturazione per Tipo di origine (cisli0101m000). Varianza importo fatturato La differenza tra gli importi della riga di autofattura e quelli della fattura. Importo ricarico pagamento ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura. Importo imposta L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta della fattura. Data di cessazione La data di cessazione della riga fattura ai fini del processo di composizione della fattura. Data di approvazione La data in cui è stata approvata la fattura. Metodo fatturazione Insieme di parametri utilizzato per definire, tra l'altro, i tipi di ordini e righe ordine che è possibile combinare in una fattura, nonché il tipo di fattura da generare e i costi da aggregare nelle fatture di Progetti e commesse e Assistenza. È possibile definire metodi di fatturazione differenti per i diversi Business Partner 'Destinazione fattura'. Società fattura di vendita La società finanziaria in cui sono state generate le fatture di vendita. Tipo di vendita Il tipo di vendita della fattura. Imposta Classificazione imposta La classificazione imposta della riga di fattura. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione logistica è esente da imposte. Paese destinatario imposta Paese nel quale viene pagata e/o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Propria partita IVA Il numero di partita IVA della società. Codice imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Paese destinatario imposta Business Partner Il Paese in cui il Business Partner è tenuto al pagamento dell'imposta. Partita IVA BP Il numero di partita IVA del Business Partner. Numero attestazione esenzione fiscale Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Codice motivo esenzione fiscale Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica. Transazione ABC Se la casella di controllo è selezionata, la fattura si applica a una transazione di tipo Consegna diretta o Consegna materiale esterna. Pagamento Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Ricarico pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Data ricarico pagamento ritardato La data del ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura. Metodo di pagamento Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:
Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Codice conto bancario Registrazione degli addebiti e degli accrediti utilizzata per la copertura delle transazioni relative a un determinato articolo, persona o situazione. Il conto bancario è identificato da un numero. È possibile impostare LN in modo che i numeri di conto bancario vengano verificati al momento dell'immissione. Se il numero conto non supera la verifica, LN visualizzerà un messaggio di avviso. Conto bancario Conto bancario della società. IBAN IBAN. un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto. Tasso di cambio Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio applicato alla fattura. Data tasso Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data. Coefficiente tasso cambio Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso di cambio Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Tasso Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale. Fattura per interessi Tipo di transazione fattura originaria La parte relativa al tipo di transazione del numero documento della fattura originaria. Fattura originaria Il numero della fattura originaria. Riga fattura originaria La riga della fattura originaria. Data di scadenza fattura originaria La data di scadenza della fattura originaria. Numero documento ricevimento fattura If the invoice was already paid or partially paid, this is the transaction type of the
receipt for which the interest invoice is generated. Numero documento If the invoice was already paid or partially paid, this is the
document number of the receipt for which the interest invoice is
generated. Numero riga The line number of the receipt. Data ricevimento fattura If the invoice was already paid or partially paid, this is the
receipt date. Importo ricevimento fattura If the invoice was already paid or partially paid, this is the
receipt amount in the invoice currency. Numero giorni per calcolo interessi The number of days over which interest is calculated. Percentuale interessi The percentage used to calculate the interest. Vendite manuali Vendite manuali Registra Intrastat per vendite create manualmente Se la casella di controllo è selezionata, vengono registrati i dati Intrastat per le fatture di vendita manuali. Set di informazioni statistiche aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Conto di controllo Tipi di dimensione Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Dimensioni intestazione Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Tipi di dimensione Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Registrazione Dismissione cespite Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata alla dismissione di un cespite. Cespite Codice contabilità Rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti. A specifiche transazioni logistiche è possibile collegare un codice contabilità. Tali transazioni di integrazione vengono associate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità e non sono incluse nel processo di mappatura. Conto contabile Il conto contabile utilizzato per la registrazione a credito. Tipi di dimensione Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Dimensioni Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Tipi di dimensione Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Contratto Contratto Deliverable Articolo materiale o immateriale che viene prodotto o acquistato a seguito di un contratto. Scadenziamento Date e quantità di un articolo che è possibile promettere a un cliente. Il report consente di determinare il volume che è possibile consegnare in tempo e il volume che verrà consegnato in ritardo. In base al piano principale dell'articolo, nel corso del mese verranno prodotte altre sedie. Parte delle nuove sedie prodotte è già stata promessa ad altri clienti. Esempio Un cliente desidera ordinare 80 sedie da ufficio da consegnare il 1° giugno. La quantità CTP per quella data, tuttavia, è limitata a 30 sedie. Programma Gruppo di progetti correlati gestiti in modo coordinato per ottenere maggiori vantaggi e controllo. Elemento La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla. Attività Parte minima della struttura delle attività utilizzata per un budget su scala temporale, ovvero un'entità che consente di rappresentare una parte del progetto nella struttura delle attività. LN distingue i seguenti tipi di attività:
Estensione Accordi specifici previsti nel contratto iniziale o a quest'ultimo aggiunti. Le estensioni esulano dal contratto iniziale stipulato con il Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile assegnarle al budget dal basso verso l'alto. LN distingue quattro tipi di estensione:
Riga progetto Il numero di riga del progetto. Importo totale progetto in valuta fattura The invoice amount. Data avanzamento La data di registrazione dello scostamento dei ricavi dalla previsione. Indirizzo accettazione ordine L'ubicazione in cui le merci vengono accettate. Data di registrazione La data di registrazione della transazione costi. Importo parte retribuzioni La percentuale dell'importo totale del contratto concordata con il terzista principale costituita dai costi di manodopera. L'importo da trasferire al primo conto bloccato viene calcolato in base a questa percentuale. Tale importo viene trasferito nel primo conto bloccato gestito nel modulo Gestione di cassa. Nota Il valore visualizzato in questo campo viene compilato in base ai dati immessi nel package Progetti e commesse. Importo bloccato L'importo da trasferire nel primo conto bloccato gestito nel modulo Gestione di cassa. L'importo base utilizzato per calcolare l'importo della parte relativa alle retribuzioni: importo base = (prezzo * quantità) - importo sconto - importo trattenuta L'importo della parte relativa alle retribuzioni viene calcolato in base alla seguente formula: importo parte retribuzioni = importo base * parte retribuzioni dell'importo contratto L'importo bloccato viene quindi calcolato in base alla seguente formula: importo bloccato = importo parte retribuzioni * percentuale conto retribuzioni bloccato Nota Questo campo è rilevante solo nei Paesi Bassi. Codice ricavo Classificazione di importi fatturati associati allo stesso tipo di fattura, finalizzata all'analisi dello storico dei ricavi. Numero sequenza ricavo Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti. Rata Numero rata Metodo di pagamento incrementale utilizzato per ripartire i pagamenti di fatture su un determinato periodo di tempo. Le rate consentono di inviare fatture per un ordine di vendita prima o dopo l'effettiva consegna delle merci ordinate. Numero di punti Il numero totale di punti attualmente fatturati per la rata. Percentuale La percentuale di imposta che si applica alla riga della fattura. Ultima rata Se la casella di controllo è selezionata, la rata è l'ultima rata. Anticipi applicabili Se la casella di controllo è selezionata, si applicano pagamenti anticipati. Trattenuta Numero trattenuta Il numero della trattenuta collegata alla fattura. Percentuale trattenuta L'importo della trattenuta espresso come valore percentuale. Importo trattenuta L'importo della trattenuta. Oggetto di costo Oggetto di costo Manodopera L'attività coperta dalla riga fatturabile. Attrezzatura Il codice dell'attrezzatura. Conto lavoro L'attività in conto lavoro coperta dalla riga fatturabile. Costi vari I costi vari coperti dalla riga fatturabile. Costi generali I costi generali coperti dalla riga fatturabile. Numero di volte Il numero di unità di tempo. Unità di tempo Unità di misura utilizzata per specificare il tempo della quantità fisica. Vendite / Magazzino Vendite / Magazzino Tipo ordine di vendita The sales order
type of the sales order. EDI o stampa fattura Indica se la fattura è stata inviata mediante EDI (Electronic Data Interchange) o se è stata stampata. Variante prodotto Per variante di prodotto si intende una configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni. Esempio Articolo configurabile: trapano elettrico Opzioni:
Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto. Revisione La revisione di una parte prodotta gestita per revisioni. Società fattura originaria La società per cui è stata creata la riga fatturabile. Gestione kit Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato un ordine di gestione kit. Numero set Per un ordine di vendita, questo numero si riferisce al set di ordini di vendita. Per una fattura interna, questo numero si riferisce al set di ordini di magazzino. Fattore di conversione unità di misura ordine Il fattore utilizzato per convertire la quantità dall'unità di misura ordine in unità di misura scorte. Riferimento Numero ordine cliente Il numero di ordine utilizzato dal cliente. Riga ordine cliente Il numero di riga ordine utilizzato dal cliente. Sequenza ordine cliente Il numero di sequenza dell'ordine utilizzato dal cliente. Spedizione Identifica un gruppo di articoli richiamati nello stesso momento. Rata Fatturazione rateale Se la casella di controllo è selezionata, la fatturazione viene eseguita tramite rate. Riga rata originaria La riga della rata originaria. Autofatturazione Fattura cliente Il numero di fattura utilizzato dal cliente. Data fattura cliente La data fattura utilizzata dal cliente. Incassa fattura Se la casella di controllo è selezionata, le autofatture vengono ricevute per via elettronica e i relativi dati vengono automaticamente immessi nelle tabelle appropriate. Codice relazioni autofattura associate Numero che identifica un set di righe di autofattura (cliente) associate alle righe fatturabili. Stato relazione autofattura Quantità originaria consegnata La quantità originariamente consegnata. Sconto Totali Importo sconto ordine L'importo totale dello sconto relativo all'ordine. Importo sconto riga L'importo totale dello sconto relativo alla riga fatturabile. Specifica sconto riga Metodo di sconto Codice che indica la modalità di calcolo degli sconti, se vengono utilizzati più livelli di sconto. Gli sconti vengono calcolati in base a uno dei seguenti importi:
Percentuale sconto Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo. Importo sconto Sconto concesso a un Business Partner, calcolato per unità ed espresso come valore, ad esempio 3 euro. Assistenza Assistenza Tipo di assistenza Classificazione del tipo di assistenza offerto da un provider di servizi. Il tipo di assistenza determina il tipo di disponibilità applicabile a un'intestazione ordine di assistenza nonché le impostazioni predefinite per la procedura relativa all'ordine e il tipo di copertura contrattuale. Contratto di assistenza Il codice del contratto di assistenza. Reclamo in garanzia includes
the claim number in the invoice data along with other service order data. The cost of goods sold amount for the service order is posted to the Financials. Reclamo The claim number. The value is defaulted from the Service. Tipo di misura Il codice dell'tipo di misura. Valore misurato Il valore della misura dell'articolo. Stampa su fattura Se la casella di controllo è selezionata, la riga fattura viene stampata. IVA in base a Per le transazioni di Assistenza in questo campo è contenuto il tipo di consegna a cui si applica la fattura. Indirizzo ubicazione Il codice indirizzo dell'ubicazione dove deve essere eseguita l'attività dell'ordine di assistenza. Identificazione articolo Articolo The item to be invoiced. Intestazione gruppo installazioni/Gruppo installazioni dettagliato Set di articoli con numero di serie che si trovano nella stessa ubicazione e appartengono allo stesso Business Partner. L'inserimento di vari articoli con numero di serie in un gruppo di installazioni consente di gestirli in modo collettivo. Numero di serie Il numero di serie. Articolo con numero di serie (manutenzione) Un articolo con numero di serie è identificato dal codice articolo (numero parte del produttore) in combinazione con il numero di serie. Numero strumento Numero utilizzato per identificare uno strumento. Per identificare uno strumento in LN, viene utilizzata una combinazione univoca composta da un tipo di strumento, ad esempio martello, e da un numero di serie, ad esempio 1. Manodopera Attività di assistenza L'attività coperta dalla riga fatturabile. Volte Ora di inizio effettiva La data e l'ora in cui il tecnico dell'assistenza inizia l'attività assegnata. Ora di fine effettiva La data e l'ora in cui il tecnico dell'assistenza completa l'attività assegnata. Contratto di assistenza Data di inizio rata La data di inizio del periodo rata. Data di fine rata La data e l'ora di fine della rata. Numero periodi per ripartizione finanziaria Il numero di periodi finanziari sui quali vengono distribuiti gli importi delle rate. Costi di viaggio Tempo di viaggio I costi sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione. Nota Il campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:
Distanza di viaggio I costi sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione. Nota Il campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:
Costi Importo costi previsti Costo stimato che verrà sostenuto per l'esecuzione delle attività di assistenza sugli articoli. L'importo viene espresso nella valuta locale. Nota di addebito/accredito Nota di addebito/accredito Tipo di documento Fattura Numero scadenziamento originario Rimessa Codice Codice utilizzato per identificare l'avviso di rimessa. Numero di serie rimessa Il numero di sequenza dell'avviso di rimessa. Analista del credito Uno degli impiegati incaricati di controllare e monitorare il credito accordato a un Business Partner 'Destinazione fattura'. Sconto fattura Data sconto fattura La data di sconto della prima fattura. Sconto fattura in valuta fattura L'importo dello sconto utilizzato per la prima fattura. Data sconto fattura La data di sconto della seconda fattura. Sconto fattura in valuta fattura L'importo dello sconto utilizzato per la seconda fattura. Data sconto fattura La data di sconto della terza fattura. Sconto fattura in valuta fattura L'importo dello sconto utilizzato per la terza fattura. Ribasso Importi Importo base The sales order amount on which the rebate is based. Importo fisso If the rebate consists of a fixed amount, this is the rebate
amount. Percentuale Percentuale ribasso La percentuale da corrispondere a un Business Partner 'Destinazione vendita' a titolo di sconto per la chiusura di un ordine di vendita. Percentuale di crescita If the rebate contains a growing percentage, this is the growth
percentage. Testi Testo intestazione Testo descrittivo o commenti associati all'intestazione. Testo intestazione aggiuntivo Testo aggiuntivo associato all'intestazione. Testo riga Testo associato alla riga fatturabile. Testo dettagli Testo dettagli associato alla riga fatturabile. Testo servizio Testo associato a un servizio. Testo soluzione Testo associato a una soluzione. Testo piè di pagina Testo descrittivo o commenti associati al piè di pagina. Fattore di conversione unità di consegna Il fattore di conversione applicato all'unità di consegna. Fattore di conversione unità di prezzo Il fattore di conversione applicato all'unità di prezzo. Importo in valuta locale L'importo della fattura espresso nella valuta locale. Descrizione dettagli Una descrizione della riga fattura. Ordine di compensazione Se la casella di controllo è selezionata, la fattura si applica a una transazione di compensazione interaziendale. Documento di trasporto esterno Il numero di un documento di trasporto esterno. GUID bozza Il codice interno generato. Informazioni aggiuntive Metodo di consegna fattura Modalità definibile dall'utente per ordinare le fatture a seconda del metodo di consegna. LN stampa fatture raggruppate per metodo di consegna. In base al metodo di consegna, LN ordina e stampa le fatture a seconda del CAP specificato nell'indirizzo. È possibile selezionare un metodo consegna fattura per ciascun Business Partner 'Destinazione fattura'. Riferimento tecnico Il codice del progetto. Stato Business Partner Indica le operazioni che possono essere eseguite in relazione al Business Partner. Lo stato può essere: Attivo, Non attivo o Potenziale. Ad esempio, non è possibile inserire un ordine di vendita per un Business Partner a cui corrisponde lo stato Potenziale o inviare merci a un Business Partner con stato Non attivo. Valori consentiti BP 'Orig. pagamento' originario Se la fattura è stata ceduta a società di factoring con pro-solvendo, in questo campo viene indicato il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura'. Titolo Il titolo utilizzato nei documenti indirizzati al Business Partner. Campo aggiuntivo Campi definiti dall'utente che possono essere collegati a tabelle di LN. Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra di LN. I campi di informazioni aggiuntive non sono significativi per LN poiché al relativo contenuto non è collegata alcuna logica funzionale.
Origine transazione Avvia la sessione corrispondente al tipo di origine. COGS per Comp. di costo Avvia la sessione Sessioni correlate a riga fattura (cisli3112m000). Note consegna Avvia la sessione Sessioni correlate a riga fattura (cisli3112m000). Righe componente Avvia la sessione Sessioni correlate a riga fattura (cisli3112m000). Distribuzione pegging Avvia la sessione Sessioni correlate a riga fattura (cisli3112m000). Relazioni riga autofattura Avvia la sessione Relazioni riga autofattura (cisli5110m000). Fattura Visualizza i dettagli della fattura nella sessione Fatture (cisli3605m000). Cancella autofattura Utilizzare questo comando per cancellare righe fatturabili selezionate (programma vendite con Incassa fattura selezionato e stato Confermato). Per ulteriori informazioni, consultare Associazione delle autofatture.
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