Fatturazione

Di seguito sono descritti i diversi passaggi della procedura di fatturazione:

1. Quando gli ordini sono pronti per la fatturazione, i componenti di Gestione operazioni inoltrano i dati di fatturazione a Fatturazione.
2. LN genera le fatture per i dati di fatturazione selezionati in una richiesta di fatturazione. La selezione dei dati di fatturazione per una richiesta di fatturazione è controllata da un modello Richiesta di fatturazione. Tale modello definisce i tipi e il numero di ordini che è possibile raggruppare in una singola fattura.
3. Quando si crea una richiesta di fatturazione, è necessario selezionare un'aggiunta alla richiesta di fatturazione. Tale aggiunta definisce l'aspetto delle fatture.
4. Una volta composta la richiesta di fatturazione, in LN vengono generate le fatture. La possibilità di raggruppare o meno le righe dati di fatturazione in una singola fattura dipende da varie impostazioni di parametri e da diversi criteri di composizione, quali Ordine, Progetto, Indirizzo 'Destinazione fattura' e Metodo di pagamento. È inoltre possibile impostare LN in modo che la fattura relativa a un ordine di vendita e la nota di accredito relativa a un ordine di reso vengano composte in un'unica fattura.
5. È possibile stampare una bozza per verificare la correttezza della fattura.
6. Se i dati sono corretti, è possibile stampare la fattura originaria da inviare al Business Partner 'Destinazione fattura'. È quindi possibile registrare la fattura in Contabilità, nel cui modulo Contabilità clienti vengono create partite aperte.
7. Se è necessario apportare delle correzioni, è possibile annullare la composizione della fattura. Dopo aver corretto i dati di fatturazione in Gestione operazioni, è possibile ripetere la procedura di fatturazione.