Expéditions (whinh4130m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les expéditions. Vous pouvez aussi utiliser cette session pour confirmer des expéditions.

Remarque

Utilisez la section Cartes pour afficher où se trouvent l'Adresse de l'expéditeur et l'Adresse du destinataire. Vous devez sélectionner un seul enregistrement à la fois.

Remarque

La Séquence d'expédition n'est activée que si la séquence d'expédition existe pour l'expédition choisie. Utilisez l'option Séquence d'expédition du menu Références pour lancer la session Séquence d'expédition (whinh4520m000). La session affiche les expéditions triées par Expédition, Séquence de tâche, Ligne d'expédition, Ligne de programme de vente.

Seules les données détaillées des expéditions non confirmées peuvent être mises à jour.

Pour afficher la séquence de chargement d'une expédition contenue dans un chargement, à partir du menu Recherche selon, sélectionnez Liste de chargement. Le chargement contenant l'expédition et la séquence de chargement des expéditions du chargement sont affichés. Pour générer des listes de chargement, à partir du menu Imprimer, sélectionnez Liste de chargement.

Pour créer une expédition manuellement, cliquez sur [...] dans la barre d'outils.

Remarque

Des informations sur l'ordre magasin pour lequel l'expédition est créée s'affichent dans l'onglet Ordre de la session de détails si l'un des paramètres de type d'ordre suivants a été défini pour cet ordre :

  • Ensemble de commandes unique par expédition
  • Commande unique par expédition
  • Commande unique par chargement

Une vue générale des chargements, des conteneurs d'expédition et des expéditions peut être consultée dans la session Chargements et expéditions d'ordre magasin (whinh4545m000).

 

Séq. liste chargement
Numéro de séquence de chargement de l'expédition. Vous pouvez générer la séquence et la liste de chargement des expéditions d'un chargement dans la session Génération d'une liste de chargement (whinh4445m000).
Expédition
Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement.
Statut
Statut de l'expédition.

Valeurs autorisées

Statut de l'expédition

Remarque

Le statut Projeté d'expédition n'est pas applicable si la case Expéditions projetées utilisées n'est pas cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000).

Le statut Projeté d'expédition n'est pas applicable pour les expéditions manuelles.

Le statut d'expédition est toujours dérivé.

Autoriser nouv. lgnes
Si cette case est cochée, l'ajout de lignes d'expédition est autorisé jusqu'à ce que l'expédition obtienne le statut Confirmé. La case à cocher est activée lorsque le Statut EDI est défini à Annulé.
Remarque

Autoriser nouv. lgnes n'est pas applicable lorsque l'expédition est confirmée et que le champ Expédition unique par expédition est sélectionné.

Date confirmée
Date de confirmation de l'expédition.
Statut de publication
Statut de publication de l'expédition prévue.
Remarque

Vous pouvez afficher ce champ uniquement si la case Expéditions projetées utilisées est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) et si la publication de documents BOD est implémentée.

Valeurs autorisées

Statut de publication

Expédition
Expédition
Numéro de série
Pour les expéditions créées manuellement, sélectionnez le numéro de série recommandé. Le numéro de série sélectionné dans ce champ est employé pour créer le code d'identification de l'expédition manuelle. Ce code d'identification s'affiche dans le champ Expédition de la session en cours. Une fois l'expédition enregistrée, Infor LN efface la valeur de ce champ.
Chargement
Chargement de l'expédition.
Conteneur expédition
Conteneur d'expédition
Unités de manutention
Unité de manutention à expédier.
Procédure
Procédure d'expédition qui détermine le mode de traitement de l'expédition. Pour les expéditions créées manuellement, vous pouvez sélectionner la procédure d'expédition recommandée.

Rubriques liées

Réf. de l'expédition
Commande client
Numéro de la commande fournisseur du tiers acheteur.
Généralités
Manuel
Si cette case est cochée, l'expédition est créée manuellement. Si cette case n'est pas cochée, l'expédition est générée à partir d'une ligne d'ordre de sortie de stock. Ce champ est en lecture seule.
Référence d'expédition unique par expédition
Point de livraison unique par expédition
Remarque

Infor LN coche la case si l'une des lignes d'expédition contient un ordre pour lequel la case Point de livraison unique par expédition de la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000) est cochée.

Commande client unique par expédition
Si cette case est cochée, Infor LN groupe les activités de sortie de stock ayant le même numéro de commande client dans une expédition. Une expédition peut contenir des livraisons vers plusieurs commandes clients, en fonction des autres critères de constitution de l'expédition.
Ligne unique par expédition
Si cette case est cochée, Infor LN vous permet de créer une seule ligne d'expédition seulement pour une expédition choisie.
Texte
Si cette case est cochée, un texte complémentaire est disponible pour l'actuelle expédition.
Coûts supplémentaires
Ce champ détermine si les coûts supplémentaires sont recalculés ou non pendant la confirmation de l'expédition).

Statut Coûts supplémentaires

  • Pas calculé:

    Infor LN calcule les coûts supplémentaires.

  • Modifié:

    A la suite d'un changement dans la préparation de l'expédition, un nouveau calcul peut intervenir, selon la valeur du paramètre Nouveau calcul des coûts supplémentaires de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000). La régénération des lignes de coûts supplémentaires n'a aucune incidence sur les lignes insérées manuellement.

  • Calculé: les coûts supplémentaires sont calculés.

  • Sans objet: le coût supplémentaire n'est pas applicable pour les expéditions.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Coûts supplémentaires dans Magasin.

Méthode de calcul des coûts additionnels
Le champ détermine la méthode à partir de laquelle les coûts additionnels sont calculés pour l'ordre spécifique.

Valeurs autorisées:

  • Par en-tête: les coûts additionnels sont calculés en fonction de la valeur de l'en-tête d'expédition.
  • Par ligne: les coûts additionnels sont calculés en fonction de la valeur de la ligne d'expédition.
  • Sans objet: le coût supplémentaire n'est pas applicable pour les expéditions.
Documents imprimés
Bon d'expédition
Si cette case est cochée, Infor LN a imprimé le connaissement.
Bon de livraison
Si cette case est cochée, Infor LN a imprimé le bon de livraison.
Date du bon de livraison

La date est imprimée sur le bon de livraison lorsque celui-ci est imprimé pour une expédition bloquée et lorsque l'expédition est réouverte. La date actuelle est imprimée sur le bon d'expédition lorsque celui-ci est à nouveau imprimé après le blocage ou la confirmation de l'expédition.

Liste de colisage
Si cette case est cochée, Infor LN a imprimé la liste de colisage.
Notes livr.
Si cette case est cochée, Infor LN a imprimé la note de livraison.
Manifeste
Si cette case est cochée, le manifeste d'expédition est imprimé pour l'actuelle expédition.
Note livraison prél.
Numéro d'identification préliminaire de la note de livraison qui fait référence à l'actuelle expédition. Si vous créez une expédition manuellement, vous pouvez sélectionner dans ce champ un numéro de note de livraison.
Poids/Dimensions
Emballage
Emballage
Emballage pour l'expédition. Les emballages désignés comme étant réutilisables dans la session Emballages (whwmd4105s000) sont comptabilisés par tiers, à l'entrée et à la sortie du magasin, dans la session Emballages par tiers (whwmd4107m000).
Quantité d'emballages
Nombre d'emballages pour l'expédition.
Poids
Poids brut
Poids total des marchandises de l'expédition.

Si l'expédition est confirmée ou bloquée, ce champ est en lecture seule. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, le poids total est extrait de cette unité.

Le poids total est mis à jour dans les cas suivants :

  • Les lignes d'expédition sont ajoutées ou supprimées
  • Le poids brut des lignes d'expédition est modifié.
  • Les emballages ou les quantités d'emballages sont modifiées.
Unité
Unité de mesure dans laquelle est exprimé le poids. Cette unité est employée dans l'ensemble de l'application Magasin afin de gérer la capacité des emplacements en termes de poids.

Par exemple :

  • poids maximum,
  • poids disponible.
Dimensions
Longueur
Longueur de l'expédition.

Ce champ est désactivé pour les expéditions qui sont confirmées ou bloquées. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, cette valeur est récupérée du champ Longueur dans la session Unités de manutention (whwmd5130m000). Si un emballage est ajouté ou mis à jour, ce champ est modifié et reçoit la largeur de l'emballage.

Unité
Unité utilisée pour exprimer la longueur de l'expédition. Cette valeur provient par défaut de l'unité de longueur définie dans la session Paramètres des données de base (whwmd0100s000).
Largeur
Largeur de l'expédition.

Ce champ est désactivé pour les expéditions qui sont confirmées ou bloquées. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, cette valeur est récupérée du champ Largeur dans la session Unités de manutention (whwmd5130m000). Si un emballage est ajouté ou mis à jour, ce champ est modifié et reçoit la largeur de l'emballage.

Hauteur
Hauteur de l'expédition.

Ce champ est désactivé pour les expéditions qui sont confirmées ou bloquées. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, cette valeur est récupérée du champ Hauteur dans la session Unités de manutention (whwmd5130m000). Si un emballage est ajouté ou mis à jour, ce champ est modifié et reçoit la largeur de l'emballage.

Superficie
Superficie de l'expédition. Infor LN ajuste cette valeur si la profondeur ou la largeur est changée.

Si l'expédition est confirmée ou bloquée, ce champ est en lecture seule. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, la superficie est extraite de cette unité. Si un emballage est ajouté ou mis à jour, ce champ est modifié et reçoit la superficie de l'emballage.

Unité
Unité utilisée pour exprimer la superficie de l'expédition. Cette valeur provient par défaut de l'Unité de surface dérivée définie dans la session Relations dimensionnelles interunités (tcmcs1101m000).
Volume
Volume de l'expédition. Infor LN ajuste cette valeur si la hauteur, la profondeur ou la largeur est changée. Si l'expédition est confirmée ou bloquée, ce champ est en lecture seule. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, le volume est extrait de cette unité.
Unité
Unité utilisée pour exprimer le volume de l'expédition. Cette valeur provient par défaut de l'Unité de volume dérivée définie dans la session Relations dimensionnelles interunités (tcmcs1101m000).
Expédit./destin.
Expéditeur
Société de l'expéditeur
Société pour laquelle sont définies les données relatives à l'expéditeur.
Expéditeur
Le type d'expéditeur permet, avec le code Expéditeur, de déterminer la source exacte d'un ordre magasin.

Les types d'expéditeurs possibles sont les suivants :

  • Tiers
  • Magasin
  • Centre de charge
  • Projet
Expéditeur
Utilisé conjointement avec le type d'expéditeur, ce code permet d'identifier la source exacte d'un ordre magasin.
Emplacement de stockage temp.
Quai d'expédition d'un magasin où les articles sont stockés juste avant d'être chargés sur un moyen de transport quelconque afin d'être expédiés.
Adresse de l'expéditeur
Adresse du lieu d'expédition des marchandises.
Destinataire
Société du destinataire
Société pour laquelle sont définies les données relatives au destinataire.
Type de destinataire
Code Destinataire
Description du destinataire
Description ou nom du code.
Adresse du destinataire
Code de l'adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées.
Remarque

Vous ne pouvez modifier ce champ que si :

  • Pour les expéditions qui ont le statut Ouvert.
  • Le champ Type de destinataire a la valeur Tiers.
Point de livraison
Point de livraison Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Création d'une expédition à partir de points de livraison.
Remarque

Vous ne pouvez modifier ce champ que si :

  • Pour les expéditions qui ont le statut Ouvert.
  • Le champ Type de destinataire a la valeur Tiers.
Remarque

Si la case Point de livraison unique par expédition est cochée, Infor LN extrait la valeur du champ Point de livraison de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000).

Date de réception planifiée
Fréquence des dates d'expédition
Fréquence des dates d'expédition/Heure De
Vous pouvez ajouter des lignes d'ordre de sortie de stock à l'expédition avec une date de livraison planifiée identique ou postérieure à la date contenue dans ce champ.

Lorsque des expéditions sont générées, Infor LN détermine la valeur par défaut du champ Date/heure d'expédition De en fonction de la valeur du champ Générer les expéditions de la session Magasins (whwmd2500m000).

Remarque

Vous ne pouvez changer la valeur que si l'expédition a le statut Ouvert.

Fréquence des dates d'expédition/Heure A
Vous pouvez ajouter des lignes d'ordre de sortie de stock à l'expédition avec une date de livraison planifiée identique ou antérieure à la date contenue dans ce champ.

Lorsque des expéditions sont générées, Infor LN détermine la valeur par défaut du champ Date/heure d'expédition A en fonction de la valeur du champ Générer les expéditions de la session Magasins (whwmd2500m000).

Remarque

Vous ne pouvez changer la valeur que si l'expédition a le statut Ouvert.

Facturation
Facturation
Service
Service chargé de la facture de transport. La valeur de ce champ est extraite de l'ordre d'origine.
Tiers facturé
Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Société financière apparaissant sur la facture
Infor LN Société à laquelle est envoyée la facture. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Coûts supplémentaires dans Magasin. Infor LN extrait la société de facturation lors de la création de la facture dans l'application Facturation.
Remarque

Ce champ n'est jamais renseigné si Infor LN a coché la case Factures multiples.

Numéro de la facture
Numéro d'identification de la facture.
Date de la facture
Date de création de la facture.
Tiers acheteur
Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Factures multiples
Infor LN coche cette case lors de la création de la facture dans l'application Facturation. Le numéro de facture est spécifié dans l'expédition et le nouveau numéro de facture est différent de celui indiqué dans l'expédition.
Montants
Type de frais
Type de frais. Ces codes sont utilisés pour les communications externes entre tiers.
Montant des frais
Montant des frais, exprimé dans la devise du champ Devise.
Devise
Devise utilisée pour exprimer la valeur totale des marchandises.
Valeur fret/transport
Valeur totale des marchandises expédiées, exprimée dans la devise du champ Devise.
Transport
Transport
transporteur
Transporteur chargé du transport des marchandises.
Itinéraire
Itinéraire utilisé pour l'expédition des marchandises. Si vous générez une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin associés à un itinéraire donné afin de les traiter simultanément.
Conditions de livraison
Remarque

Vous ne pouvez modifier ce champ que si :

  • Pour les expéditions qui ont le statut Ouvert.
  • Le champ Type de destinataire a la valeur Tiers.
Point de transfert du titre de propriété
Remarque

Vous ne pouvez modifier ce champ que si :

  • Pour les expéditions qui ont le statut Ouvert.
  • Le champ Type de destinataire a la valeur Tiers.
Motif de transport
motif de transport La valeur de ce champ est issue de l'ordre d'origine de l'actuelle expédition. Si vous créez une expédition manuellement, vous pouvez sélectionner un motif de transport.
Cd Livraison
Code Livraison. La valeur de ce champ est issue de l'ordre d'origine de l'actuelle expédition. Si vous créez une expédition manuellement, vous pouvez sélectionner un code Livraison.
N° PRO transporteur
Numéro fourni par le transporteur pour identifier le chargement ou l'expédition. Le transporteur utilise ce numéro à des fins de suivi.
Numéro de suivi
Numéro de suivi des colis généralement fourni par les compagnies de transport rapide. Par exemple, un numéro de connaissement de compagnie aérienne. Le numéro de suivi est reçu des systèmes WMS par l'intermédiaire d'un lecteur optique ou il est saisi manuellement.
Frais de transport estimés
Devise des frais de transport estimés
Expédition planifiée pour le plan de chargement
Si cette case est cochée, l'actuelle expédition fait partie d'un plan de chargement créé dans Transport

Rubriques liées

Informations EDI
Statut EDI
Statut du message EDI. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut de l'avis d'expédition.

Si aucun avis d'expédition ne doit être créé, le statut est Sans objet.

Vous pouvez préciser si un message EDI (n° 856) doit être préparé pour le tiers destinataire dans la session Messages EDI pris en charge par tiers (ecedi0111s000).

Texte EDI
Si cette case est cochée, un texte existe.

Ce texte contient des informations EDI.

Dangereux
Matière dangereuse
Si cette case est cochée, l'expédition contient des matières dangereuses.
Classe de risque
Code indiquant le type de danger. Ce code sert uniquement si l'expédition a été signalée comme contenant des matières dangereuses.
Ordre
Ordre
Origine de l'ordre
Origine de l'ordre magasin de l'actuelle expédition.
Ordre
Ordre magasin de l'actuelle expédition.
Groupe
Groupe d'ordres de l'ordre magasin de l'actuelle expédition.
Ordre de constitution de kit
Si cette case est cochée, l'ordre magasin de l'expédition est un ordre de constitution de kit.
Article
Article de sous-kit du groupe d'ordres magasin pour lequel l'actuelle expédition est créée.
Code Expéditeur
Société depuis laquelle les marchandises sont expédiées.

La société de l'expéditeur est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Expéditeur.

Important

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété.

Code Expéditeur
Type d'expéditeur de l'ordre magasin pour lequel l'actuelle expédition est créée.
Code Expéditeur
Code d'expéditeur de l'ordre magasin pour lequel l'actuelle expédition est créée.
Adresse de l'expéditeur
Adresse d'expéditeur de l'ordre magasin de l'actuelle expédition. Il s'agit de l'adresse de l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur.
Adresse de l'expéditeur
Adresse d'expéditeur de l'ordre magasin de l'actuelle expédition. Il s'agit de l'adresse de l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur.
Code Destinataire
Société à laquelle les marchandises sont expédiées.

La société du destinataire est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Destinataire.

Important

Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété. Un ordre magasin est multisociété si :

  • le type de transaction de stock est Transfert;
  • le type d'expéditeur et le type de destinataire sont Magasin;
  • les magasins indiqués dans les champs Code Expéditeur et Code Destinataire appartiennent à des sociétés logistiques différentes.
Code Destinataire
Le type de destinataire permet, avec le code Destinataire, d'identifier la destination des marchandises expédiées.

Les types de destinataires possibles sont les suivants :

  • Tiers
  • Magasin
  • Centre de charge
  • Projet
Code Destinataire
Utilisé conjointement avec le type de destinataire, ce code permet d'identifier la destination des marchandises expédiées.
Adresse du destinataire
Adresse à laquelle les marchandises doivent être expédiées.
Remarque

Lors de la génération d'une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin destinés à la même adresse afin de les traiter simultanément.

Adresse du destinataire
Adresse à laquelle les marchandises doivent être expédiées.
Remarque

Lors de la génération d'une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin destinés à la même adresse afin de les traiter simultanément.

Date de livraison planifiée
Date prévue pour la livraison d'une expédition.
Date/heure de réception planifiée
Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination.
Type d'écritures financières
Type d'écritures financières. Infor LN extrait le type d'écritures financières lors de la création de la facture dans l'application Facturation.
Remarque

Ce champ n'est jamais renseigné si Infor LN a coché la case Factures multiples.

Poids net
Poids total agrégé des lignes de l'expédition. Si l'expédition est confirmée ou bloquée, ce champ est en lecture seule. Si une unité de manutention est liée à l'expédition, le poids total est extrait de cette unité.

Infor LN modifie le poids net si :

  • des poids sont définis pour les lignes d'expédition ;
  • une ou plusieurs lignes d'expédition sont ajoutées ou supprimées de l'expédition ;
  • le poids d'une ou plusieurs lignes d'expédition est modifié.

Ces modifications remplacent toutes valeurs saisies manuellement.

Tournée
Tournée de prélèvement unique par expédition
Tournée de prélèvement
Tâche de prélèvement spécifique effectuée par un employé ou un véhicule.
Acceptation
Acceptation à la source
Acceptation à la source
Si cette case est cochée, un représentant du client doit accepter les marchandises sur le site de l'entrepreneur ou du fournisseur. Cette activité fait partie du processus d'expédition.
Remarque

La case est cochée lorsque la case Acceptation à la source est sélectionnée dans la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) de l'une des lignes d'expédition.

Accepté
Si cette case est cochée, un représentant du client accepte les marchandises sur le site de l'entrepreneur ou du fournisseur.
Remarque
  • Ce champ n'est activé que si la case Acceptation à la source est cochée.
  • La valeur de ce champ ne peut être modifiée si le Statut de l'expédition est défini à Projeté Ouvert ou Confirmé.
  • Infor LN permet de sélectionner ce champ, si l'une des lignes d'expédition correspond à ce critère :
    • Quantité prélevée = Quantité acceptée à la source + Quantité non expédiée
    Remarque: cette condition doit être validée et, si toutes les expéditions ne sont pas totalement contrôlées, un rapport d'erreur doit être généré.
Accepté(e) par
Code du représentant du client qui accepte les marchandises sur le site du fournisseur ou de l'entrepreneur.
Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Acceptation à la source obligatoire est cochée.

Description
Description ou nom du code.
Date
Date à laquelle le représentant du client accepte les marchandises sur le site de l'entrepreneur ou du fournisseur.
Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Accepté(e) est cochée.

Ce champ revient à sa valeur par défaut lorsque le Statut d'expédition n'est pas défini à Gelé.

Ce champ est renseigné par la date actuelle lorsque la case Accepté(e) est cochée.

Acceptation de la destination
Acceptation de la destination
Si cette case est cochée, les marchandises doivent être acceptées au site du client, dans le cadre du processus de réception.
Remarque

Cette case est cochée lorsque Acceptation à destination est sélectionnée dans la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) pour l'une des lignes d'expédition.

Accepté
Si cette case est cochée, les marchandises sont acceptées au site du client, dans le cadre du processus de réception.
Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Acceptation à destination est cochée.

La valeur de ce champ peut toujours être modifiée si la case Acceptation à destination est cochée et que le Statut de l'expédition est défini à Confirmé.

Accepté(e) par
Code du représentant qui accepte les marchandises sur le site du client.
Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Acceptation à destination est cochée.

Description
Description ou nom du code.
Date
Date à laquelle les marchandises sont acceptées sur le site du client.
Remarque

Si la case Accepté(e) n'est pas cochée, ce champ est vide.

Ce champ est renseigné par la date actuelle lorsque la case Accepté(e) est cochée.

Informations supplémentaires
Champ supplémentaire
Champs définis par l'utilisateur qui peuvent être liés à des tables Infor LN.

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table Infor LN à l'autre. Les champs d'informations supplémentaires n'ont aucun sens pour Infor LN car aucune logique fonctionnelle n'est associée à leur contenu.

 

Préparer la structure d'expédition
Lance le navigateur graphique pour créer les unités de manutention. Le navigateur graphique affiche les unités de manutention créées pour l'expédition. La racine de l'arborescence est l'ID d'expédition.
Confirmer
Confirme l'expédition.
Sélection du transporteur/LSP
Journalisation du transporteur/LSP sélectionné
Générer unité de manutention
Génère les unités de manutention pour l'expédition sélectionnée.
Unités de manutention
Affiche les unités de manutention pour l'expédition sélectionnée.
Bloquer
Bloque le chargement, l'expédition ou la ligne d'expédition.
Arborescence d'unité de manutention
Lance l'arborescence de l'unité de manutention à partir de l'en-tête d'expédition. Si aucune unité de manutention n'est mémorisée sur l'en-tête d'expédition, l'arborescence pour les unités de manutention de la ligne d'expédition est affichée. La racine de l'arborescence est l'ID d'expédition.
Toutes les expéditions
Affiche toutes les expéditions.
Expéditions bloquées
Affiche uniquement les expéditions bloquées.
Expéditions ouvertes
Affiche uniquement les expéditions ouvertes.
Avis d'expédition à confirmer
Liste toutes les expéditions sur le point d'être prêtes pour confirmer l'avis d'expédition de sortie de stock.
Supprimer unités de manutention
Supprime l'unité de manutention pour l'expédition sélectionnée.
Vers le haut
Permet de passer au numéro de séquence de chargement précédent.
Vers le bas
Permet de passer au numéro de séquence de chargement suivant.
Impression des expéditions
Permet de lancer la session Impression des expéditions (whinh4430m000). Par défaut, Infor LN lance cette session pour imprimer le rapport.
Génération d'une liste de chargement
Permet de lancer la session Génération d'une liste de chargement (whinh4445m000).