Autres coûts de l'ordre de service (tssoc2142m000)Cette session permet d'afficher et de gérer les coûts supplémentaires d'un ordre de service. Remarque Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Ordre de service (tssoc2100m100). Pour afficher la session, la case Autre doit être cochée dans la zone de groupe Ordre de service, dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000). Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Prestation ordre de service (tssoc2110m100). Pour afficher la session, la case Autre doit être cochée dans la zone de groupe Prestation ordre de service dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000).
Ordre de service Ordre de service pour lequel les coûts sont répertoriés. Description Description ou nom du code. Statut de l'ordre de service Statut de l'ordre de service. Valeurs autorisées Ligne Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts répertoriée dans cette session pour l'ordre de service. Statut de la ligne de coûts Le statut de la ligne de coûts. Valeurs autorisées Heure de création Date et heure auxquelles la ligne de facture est créée. Par défaut, Infor LN enregistre les date et heure courantes comme moment de création de la ligne de facture. Estimation de la quantité Si vous avez saisi la ligne de coûts dans la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000) avant de la copier dans cette session, la quantité estimée de l'article est celle qui est considérée comme nécessaire pour l'ordre de service. Ligne de prestation Si vous définissez le coût d'une prestation d'ordre de service, indiquez le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ. Ligne de prestation Statut de la prestation d'ordre de service. Valeurs autorisées Type de coût Type de coûts. Valeurs autorisées Article Article spécifié comme coût ou service. Différents coûts, tels que les coûts administratifs, les frais d'hôtel, les factures de téléphone, etc. sont gérés en tant qu'articles de coût ou articles de service. Pour enregistrer le coût, servez-vous de la flèche Parcourir pour sélectionner l'article dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Numéro de série Numéro de série de l'outil nécessaire et pour lequel la ligne de coûts est répertoriée. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si le type de coût sélectionné est Outillage. Description Description ou nom du code. Description Description ou nom du code. Géré par Employé défini pour Mobile Service. Lors du transfert des lignes de coûts vers le client, seules les lignes appartenant au technicien défini sont transférées. Ce champ permet également de mettre à jour les lignes de coûts. Aucune fonctionnalité n'est disponible pour ce champ dans ERP. Cette fonctionnalité est exclusivement ajoutée pour Infor Mobile Service. Description Description ou nom du code. Ligne de matières liée Matières reliées à la ligne de coûts Majoration Majoration supplémentaire prélevée sur les ventes. Montant de la remise Pour renseigner ce champ, procédez comme suit :
Elément de prix de revient Elément de prix de revient de la ligne de coûts. Majoration Majoration supplémentaire prélevée sur les coûts. Garantie de réparation Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation. Valeur par défaut
Garantie de réparation Si la prestation d'ordre de service est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant des ventes couvert par cette garantie s'affiche ici. Remarque
Garantie Si cette case est cochée, et que le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par une garantie, les montants des ventes et des coûts couverts par cette garantie sont affichés. Valeur par défaut Sélectionné Remarque
Garantie Si l'article de la prestation dans l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant de ventes couvert par la garantie apparaît dans ce champ. Remarque
Contrat Si cette case est cochée, et que le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service, les montants des ventes et des coûts couverts par ce contrat sont affichés. Valeur par défaut Sélectionné Remarque
Contrat Si le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Contrat est cochée, ce champ contient le montant de vente couvert par le contrat de service. Devis Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un devis. Devis Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, ce champ contient le montant de ventes couvert par le devis. Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Stratégie de remise La politique applicable aux remises. Valeurs autorisées Dernière date de transaction de la ligne de coûts réels Date et heure de dernière modification des données de la ligne de coûts. TVA basée sur Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services. Valeurs autorisées Classification TVA Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Description Description ou nom du code. Exonéré Ligne de coûts exemptée de la classification fiscale Numéro de TVA tiers Numéro de TVA du tiers Certificat d'exo. Numéro du certificat d'exonération de TVA. Motif d'exonération Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. Description Description ou nom du code. Facture Facture client. Type de transaction Lorsque la facture de la ligne de coûts a été imputée depuis Facturation dans Finances, ce champ affiche le type de transaction de la ligne de coûts. Le type de transaction constitue une partie du numéro de facture de la ligne de coûts. Valeur par défaut Valeur que vous sélectionnez pour les contrats de service dans l'onglet Intégration avec Finance de la session de détails Paramètres de facturation (cisli0100m000). Date Date et heure de la facture client. Société financière Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site. Date d'imputation Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts, à partir du module Facturation des ventes de l'application Facturation, dans le module Comptabilité générale de Finance. Document Numéro de document sous lequel les coûts matières de l'ordre de service sont enregistrés dans la comptabilité. Type de transaction Type de transaction du numéro de facture correspondant à la ligne de coûts réels. La facture concerne un achat local. Ligne Numéro de ligne du document sous lequel les coûts matières de l'ordre de service sont enregistrés dans la comptabilité. Société financière Société financière du numéro de facture correspondant à la ligne des coûts matières réels. La facture concerne un achat local. Séquence Ce champ est renseigné par défaut lors de l'imputation de la ligne de coûts depuis la session Ecritures (tfgld1101m000) de l'application Finances. Remarque Le champ correspondant à ce champ se trouve dans la session Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000). Fréquence estimée Fréquence requise estimée de l'entité de la ligne de coûts. Fréquence réelle Fréquence requise réelle de l'entité de la ligne de coûts. Unité Unité servant à exprimer la quantité. Quantité réelle Valeur de l'entité de la ligne de coûts. La valeur par défaut est un. Vous pouvez modifier la valeur. Type de spécification de déplacement Type de coûts de déplacement. Il s'agit d'un champ d'affichage. Valeurs autorisées
Prix de revient estimé Si la ligne de coûts a été saisie dans la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000), il s'agit du prix de revient estimé de la ligne de coûts déterminée dans cette session. Devise Devise du prix de revient Prix de revient Prix de revient réel d'une unité de l'entité de la ligne de coûts. Le prix de revient est extrait de la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Valeur par défaut Si le type de coût est Outillage, il s'agit du coût indiqué pour l'outil sélectionné dans la session Types d'outils (titrp0101m000). Prix de vente estimé Le prix de vente estimé de la ligne de coûts supplémentaires. Devise Devise utilisée pour exprimer le prix de vente estimé. Prix de vente Prix de vente d'une unité de vente de l'article. Origine du prix Origine du prix de vente. Valeurs autorisées Montant total des ventes Montant total des ventes de la ligne de coûts matières. Montant total coûts Le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé par la formule : Quantité réelle * Prix de revient Autre montant des ventes Vous pouvez saisir dans ce champ une exonération accordée au client (par exemple, une remise), qui ne peut pas être classée selon un des montants de couverture prédéfinis (garantie, contrat, devis ou ordre d'intervention pour échange). Si vous saisissez une valeur négative dans ce champ, Infor LN l'ajoute au Montant net des ventes de la ligne de coûts. Autre montant des coûts Le montant des coûts de la ligne de coûts réels qui n'est pas couvert par l'un des autres types de coûts relevant de la déduction du Montant total des coûts Remarque Si l'Autre montant des ventes est renseigné, le pourcentage correspondant est déduit de ce montant. Montant des ventes de la facture Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule : Total - Garantie - Contrat - Devis – Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts Montant des coûts de facturation Montant des coûts de la facture de la ligne de coûts envoyée au client. Le montant des coûts de facturation est calculé à l'aide de la formule suivante : Montant des coûts de facturation = Montant total des coûts - Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise appliqué au champ Montants des ventes de la facturation des ordres de service de la ligne de coûts (montant facturable). Si vous saisissez une valeur dans ce champ, Infor LN calcule la remise dans la devise de vente et l'affiche dans le champ Montant de la remise. Remarque
Montant de la remise Valeur de la remise autorisée. Vous pouvez utiliser le champ pour autoriser la remise des manières suivantes :
Remarque La valeur de ce champ n'est pas incluse dans les détails lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances. Il n'est donc pas possible de suivre la remise. Pour assurer le suivi de la remise dans Finances, utilisez le champ Autres coûts du montant des ventes, et non le champ Montant de la remise. Montant net des ventes Ce champ affiche le montant facturé au client pour la ligne de coûts. Imprimer sur la facture Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul. Remarque
Valeurs autorisées Pays TVA Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Description Description ou nom du code. Numéro de TVA Numéro de TVA du fournisseur de services Code TVA Code TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Pays de TVA du tiers Pays de TVA du tiers Description Description ou nom du code. Durée de couverture Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service.
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