Autres coûts de l'ordre de service (tssoc2142m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les coûts supplémentaires d'un ordre de service.

Remarque

Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Ordre de service (tssoc2100m100). Pour afficher la session, la case Autre doit être cochée dans la zone de groupe Ordre de service, dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000).

Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Prestation ordre de service (tssoc2110m100). Pour afficher la session, la case Autre doit être cochée dans la zone de groupe Prestation ordre de service dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000).

 

Ordre de service
Ordre de service pour lequel les coûts sont répertoriés.
Description
Description ou nom du code.
Statut de l'ordre de service
Statut de l'ordre de service.

Valeurs autorisées

Statut de l'ordre de service

Ligne
Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts répertoriée dans cette session pour l'ordre de service.
Statut de la ligne de coûts
Le statut de la ligne de coûts.

Valeurs autorisées

Valeurs possibles

Heure de création
Date et heure auxquelles la ligne de facture est créée. Par défaut, Infor LN enregistre les date et heure courantes comme moment de création de la ligne de facture.
Estimation de la quantité
Si vous avez saisi la ligne de coûts dans la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000) avant de la copier dans cette session, la quantité estimée de l'article est celle qui est considérée comme nécessaire pour l'ordre de service.
Ligne de prestation
Si vous définissez le coût d'une prestation d'ordre de service, indiquez le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ.
Ligne de prestation
Statut de la prestation d'ordre de service.

Valeurs autorisées

Statut de l'ordre de service

Type de coût
Type de coûts.

Valeurs autorisées

Type de coût

Article
Article spécifié comme coût ou service.

Différents coûts, tels que les coûts administratifs, les frais d'hôtel, les factures de téléphone, etc. sont gérés en tant qu'articles de coût ou articles de service. Pour enregistrer le coût, servez-vous de la flèche Parcourir pour sélectionner l'article dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000).

Numéro de série
Numéro de série de l'outil nécessaire et pour lequel la ligne de coûts est répertoriée.
Remarque

Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si le type de coût sélectionné est Outillage.

Description
Description ou nom du code.
Description
Description ou nom du code.
Géré par
Employé défini pour Mobile Service. Lors du transfert des lignes de coûts vers le client, seules les lignes appartenant au technicien défini sont transférées. Ce champ permet également de mettre à jour les lignes de coûts. Aucune fonctionnalité n'est disponible pour ce champ dans ERP. Cette fonctionnalité est exclusivement ajoutée pour Infor Mobile Service.
Description
Description ou nom du code.
Ligne de matières liée
Matières reliées à la ligne de coûts
Majoration
Majoration supplémentaire prélevée sur les ventes.
Montant de la remise
Pour renseigner ce champ, procédez comme suit :
  • Si vous saisissez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise, ce champ affiche le montant de la remise dans la devise de vente, qui est déduit de la facture.
  • Si vous ne renseignez pas le champ Pourcentage de la remise, vous pouvez saisir dans ce champ le montant (dans la devise de vente) à déduire de la facture. Le champ Pourcentage de remise prend la valeur zéro (0).
Majoration
Majoration supplémentaire prélevée sur les coûts.
Garantie de réparation
Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation.

Valeur par défaut

  • Si le type de service Garantie de réparation est mentionné (automatiquement ou manuellement) dans la prestation d'ordre de service, cette case est cochée par défaut pour la ligne de coûts.
  • Si aucune couverture de garantie de réparation n'est applicable, cette case n'est pas cochée et elle est inactive.
Garantie de réparation
Si la prestation d'ordre de service est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant des ventes couvert par cette garantie s'affiche ici.
Remarque
  • Si vous ne cochez pas la case Garantie de réparation et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée.
  • Infor LN attribue une couverture à 100 % par défaut. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture.
Garantie
Si cette case est cochée, et que le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par une garantie, les montants des ventes et des coûts couverts par cette garantie sont affichés.

Valeur par défaut

Sélectionné

Remarque
  • Si vous ne souhaitez pas que les coûts soient couverts par la garantie vous pouvez désélectionner cette case.
  • Si vous ne cochez pas la case et que vous enregistrez cette option, le montant des ventes sous garantie prend la valeur zéro (0).
Garantie
Si l'article de la prestation dans l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant de ventes couvert par la garantie apparaît dans ce champ.
Remarque
  • Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
  • Si vous ne cochez pas la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie est ignorée.

Rubriques liées

Contrat
Si cette case est cochée, et que le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service, les montants des ventes et des coûts couverts par ce contrat sont affichés.

Valeur par défaut

Sélectionné

Remarque
  • Si vous ne cochez pas la case et que vous enregistrez cette option, le montant des ventes prend la valeur zéro (0).
  • Si vous ne souhaitez pas que les coûts soient couverts par le contrat vous pouvez désélectionner cette case.
Contrat
Si le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Contrat est cochée, ce champ contient le montant de vente couvert par le contrat de service.
Devis
Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un devis.
Devis
Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, ce champ contient le montant de ventes couvert par le devis.
Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange
Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par l'ordre d'intervention pour échange.
Stratégie de remise
La politique applicable aux remises.

Valeurs autorisées

Stratégie de remise

Dernière date de transaction de la ligne de coûts réels
Date et heure de dernière modification des données de la ligne de coûts.
TVA basée sur
Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA selon

Classification TVA
Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés.
Description
Description ou nom du code.
Exonéré
Ligne de coûts exemptée de la classification fiscale
Numéro de TVA tiers
Numéro de TVA du tiers
Certificat d'exo.
Numéro du certificat d'exonération de TVA.
Motif d'exonération
Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes.
Description
Description ou nom du code.
Facture
Facture client.
Type de transaction
Lorsque la facture de la ligne de coûts a été imputée depuis Facturation dans Finances, ce champ affiche le type de transaction de la ligne de coûts. Le type de transaction constitue une partie du numéro de facture de la ligne de coûts.

Valeur par défaut

Valeur que vous sélectionnez pour les contrats de service dans l'onglet Intégration avec Finance de la session de détails Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Date
Date et heure de la facture client.
Société financière
Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site.
Date d'imputation
Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts, à partir du module Facturation des ventes de l'application Facturation, dans le module Comptabilité générale de Finance.
Document
Numéro de document sous lequel les coûts matières de l'ordre de service sont enregistrés dans la comptabilité.
Type de transaction
Type de transaction du numéro de facture correspondant à la ligne de coûts réels. La facture concerne un achat local.
Ligne
Numéro de ligne du document sous lequel les coûts matières de l'ordre de service sont enregistrés dans la comptabilité.
Société financière
Société financière du numéro de facture correspondant à la ligne des coûts matières réels. La facture concerne un achat local.
Séquence
Ce champ est renseigné par défaut lors de l'imputation de la ligne de coûts depuis la session Ecritures (tfgld1101m000) de l'application Finances.
Remarque

Le champ correspondant à ce champ se trouve dans la session Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000).

Fréquence estimée
Fréquence requise estimée de l'entité de la ligne de coûts.
Fréquence réelle
Fréquence requise réelle de l'entité de la ligne de coûts.
Unité
Unité servant à exprimer la quantité.
Quantité réelle
Valeur de l'entité de la ligne de coûts. La valeur par défaut est un. Vous pouvez modifier la valeur.
Type de spécification de déplacement
Type de coûts de déplacement. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Valeurs autorisées

  • Total du déplacement
  • Distance du déplacement
  • Temps de déplacement
Prix de revient estimé
Si la ligne de coûts a été saisie dans la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000), il s'agit du prix de revient estimé de la ligne de coûts déterminée dans cette session.
Devise
Devise du prix de revient
Prix de revient
Prix de revient réel d'une unité de l'entité de la ligne de coûts. Le prix de revient est extrait de la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000).

Valeur par défaut

Si le type de coût est Outillage, il s'agit du coût indiqué pour l'outil sélectionné dans la session Types d'outils (titrp0101m000).

Prix de vente estimé
Le prix de vente estimé de la ligne de coûts supplémentaires.
Devise
Devise utilisée pour exprimer le prix de vente estimé.
Prix de vente
Prix de vente d'une unité de vente de l'article.
Origine du prix
Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Origine du prix

Montant total des ventes
Montant total des ventes de la ligne de coûts matières.
Montant total coûts
Le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé par la formule :
                  Quantité réelle * Prix de revient
               
Autre montant des ventes
Vous pouvez saisir dans ce champ une exonération accordée au client (par exemple, une remise), qui ne peut pas être classée selon un des montants de couverture prédéfinis (garantie, contrat, devis ou ordre d'intervention pour échange). Si vous saisissez une valeur négative dans ce champ, Infor LN l'ajoute au Montant net des ventes de la ligne de coûts.
Autre montant des coûts
Le montant des coûts de la ligne de coûts réels qui n'est pas couvert par l'un des autres types de coûts relevant de la déduction du Montant total des coûts
Remarque

Si l'Autre montant des ventes est renseigné, le pourcentage correspondant est déduit de ce montant.

Montant des ventes de la facture
Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule :

Total - Garantie - Contrat - Devis – Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts

Montant des coûts de facturation
Montant des coûts de la facture de la ligne de coûts envoyée au client.

Le montant des coûts de facturation est calculé à l'aide de la formule suivante :

Montant des coûts de facturation = Montant total des coûts - Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts.
Pourcentage de la remise
Pourcentage de remise appliqué au champ Montants des ventes de la facturation des ordres de service de la ligne de coûts (montant facturable). Si vous saisissez une valeur dans ce champ, Infor LN calcule la remise dans la devise de vente et l'affiche dans le champ Montant de la remise.
Remarque
  • Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si l'ordre ou la prestation a le statut Lancé ou Terminé et que le Statut de la ligne de coûts est Ouvert.
  • Parce que la valeur de ce champ n’est pas incluse lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances, le suivi de la remise est impossible. Si vous souhaitez assurer le suivi de la remise dans Finances, utilisez le champ Autres coûts du montant des ventes au lieu de ce champ.
Montant de la remise
Valeur de la remise autorisée. Vous pouvez utiliser le champ pour autoriser la remise des manières suivantes :
  • Si vous définissez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise, le champ Montant de la remise affiche le montant de la remise dans la devise de vente. Le montant est déduit de la facture.
  • Vous pouvez définir le montant (dans la devise de vente) qui doit être déduit de la facture lorsque la valeur du champ Pourcentage de la remise est zéro.
Remarque

La valeur de ce champ n'est pas incluse dans les détails lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances. Il n'est donc pas possible de suivre la remise. Pour assurer le suivi de la remise dans Finances, utilisez le champ Autres coûts du montant des ventes, et non le champ Montant de la remise.

Montant net des ventes
Ce champ affiche le montant facturé au client pour la ligne de coûts.
Imprimer sur la facture
Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.
Remarque
  • Lorsque le champ a la valeur Pas de facture, les coûts de la facture sont considérés comme coûts de complaisance.
  • Si le champ prend la valeur Pas de facture après que la ligne soit valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée.

Valeurs autorisées

Imprimer sur la facture

Pays TVA
Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts.
Description
Description ou nom du code.
Numéro de TVA
Numéro de TVA du fournisseur de services
Code TVA
Code TVA qui s'applique à la ligne de coûts.
Pays de TVA du tiers
Pays de TVA du tiers
Description
Description ou nom du code.
Durée de couverture
Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service.