Numéro de l'ordre de service pour lequel les coûts de main-d'oeuvre sont répertoriés.
Coûts de main-d'oeuvre réels de l'ordre de service (tssoc2131m000)Cette session permet de consulter et de gérer les coûts de main-d'oeuvre réels répertoriés pour un ordre de service. Remarque Vous ne pouvez gérer les lignes de coûts de main-d'oeuvre réels que si l'ordre de service a le statut Lancé ou Terminé. Remarque Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Ordre de service (tssoc2100m100). Pour afficher la session, la case Main-d'oeuvre réelle doit être cochée dans la zone de groupe Ordre de service, dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000). Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Prestation ordre de service (tssoc2110m100). Pour afficher la session, la case Main-d'oeuvre réelle doit être cochée dans la zone de groupe Prestation ordre de service dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000). Vous pouvez ajouter des lignes de coûts de main-d'oeuvre réels à un ordre de service lancé et, donc, à cette session au moyen de la session Heures ordre de service (bptmm1130m000) du module Données du personnel. Pour lancer la session Heures ordre de service, cliquez sur l'option Relevé des heures du menu approprié de la session Ordres de service (tssoc2100m000). Si l'ordre de service a le statut Ouvert ou Planifié, vous pouvez ajouter des lignes de coûts de main-d'oeuvre au moyen de la session Coûts de main-d'oeuvre estimés de l'ordre de service (tssoc2130m000) que Infor LN copie ensuite dans cette session.
Ordre de service Numéro de l'ordre de service pour lequel les coûts de main-d'oeuvre sont répertoriés. Description Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur. Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, il affiche la description du département de maintenance qui exécute l'ordre de service. Statut de l'ordre de service Statut en cours de l'ordre de service. Ligne de prestation Numéro permettant d'identifier la prestation de l'ordre de service qui a besoin de la main-d'oeuvre. Description Nom ou description de la prestation. Durée de couverture Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service. Tâche Code de la tâche de la prestation d'ordre de service pour laquelle les coûts de main-d'oeuvre sont répertoriés. Description Nom ou description de la tâche. Elément de prix de revient Elément de prix de revient de la tâche. Valeur par défaut Elément de prix de revient défini pour la tâche dans la session Tâches (tsmdm0115m000). Type d'heure de main-d'oeuvre Type de main-d'œuvre permettant de classer la main-d'œuvre nécessaire à la tâche. Valeur par défaut Type de main-d'oeuvre par défaut sélectionné dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000). Unité de durée Unité servant à exprimer les durées. Durée Durée réelle nécessaire pour exécuter la tâche de la ligne de coûts. Géré par Employé défini pour l'application cliente Mobile Service. Lors du transfert des lignes de coûts vers le client, seules les lignes appartenant au technicien défini sont transférées. Ce champ permet également de mettre à jour les lignes de coûts. Cependant, il n'est associé à aucune fonctionnalité particulière dans Infor LN et est ajouté exclusivement pour Mobile Service. Durée de couverture Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service. Prix de vente Prix de vente d'une unité de vente de l'article. Valeur par défaut Le paramètre affiché dans ce champ dépend de la valeur que vous indiquez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000). Prix de vente Devise servant à exprimer les valeurs des ventes. Valeur par défaut Devise de l'ordre de service. Montant total coûts Devise utilisée pour exprimer les coûts. Valeur par défaut Garantie de réparation Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation. Valeur par défaut
Garantie Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie active. Valeur par défaut
Contrat Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un contrat actif. Valeur par défaut
Classification TVA Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Important Par exemple, vous pouvez utiliser la classification fiscale pour indiquer :
Classification TVA Description ou nom du code. Devis Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un devis. Ordre d'interv. pour échange Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Remarque Tous les coûts des ordres de service générés à partir d'un ordre d'intervention pour échange sont couverts (le montant de la facture est égal à zéro). Pour facturer au client une ligne de coûts générée par un ordre d'intervention pour échange, saisissez une valeur négative dans le champ Autres. Autres Dans ce champ, vous pouvez saisir le montant d'exonération qui a été accordé au client (par exemple, une remise) mais qui ne peut pas être classé dans l'une des catégories de montants de couverture prédéfinies (garantie, contrat, devis ou ordre d'intervention pour échange). Si vous saisissez une valeur négative dans ce champ, Infor LN l'ajoute au Montant net des ventes de la ligne de coûts. Remarque Parce que ce montant est enregistré et imputé en tant qu'autres coûts dans Finances, il est possible d'en assurer le suivi, contrairement à ce qui se passe pour les valeurs saisies dans le champ Montant total de la remise. En effet, ces dernières n'étant pas imputées dans Finances, leur suivi est impossible. Montants des ventes de la facturation des ordres de service Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante : Montant total des ventes- Garantie - Contrat - Devis – Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts Remarque
Montant total coûts Devise utilisée pour exprimer les coûts. Valeur par défaut Montant total coûts Ce champ affiche le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé au moyen de la formule suivante : Quantité réelle * Prix de revient Pourcentage de la remise Pourcentage de remise appliqué au montant net des ventes de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, Infor LN calcule la remise dans la devise de vente et l'affiche dans le champ Montant total de la remise. Remarque
Montant de la remise Pour renseigner ce champ, procédez comme suit :
Remarque Parce que la valeur de ce champ n'est pas incluse dans les détails lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances, le suivi de la remis est impossible. Si vous souhaitez suivre la remise dans Finances, utilisez le champ Autres au lieu de ce champ. Imprimer sur la facture Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul. Remarque
Valeurs autorisées Facture Facture client. Type de transaction Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site. Date Date et heure de la facture client. Société financière Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site. Date d'imputation Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts, à partir du module Facturation des ventes de l'application Facturation, dans le module Comptabilité générale de Finance. TVA basée sur Pays TVA Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Code TVA Code TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Certificat d'exo. Numéro du certificat d'exonération de TVA. Motif d'exonération Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code Motif pour une combinaison code TVA/pays dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000). Infor LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec un texte différent, à une même combinaison code TVA/pays. Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. Infor LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients. Motif d'exonération Description ou nom du code. du motif d'exonération. Origine du prix Origine du prix de vente. Valeurs autorisées
Définir statut Valorisé pour ligne Attribue le statut Valorisé à la ligne des coûts de main-d'oeuvre réels de l'ordre de service. Impression des ordres de service Permet d’imprimer les ordres de service. Recalculer prix ligne de coûts Extrait le Prix de vente par défaut d'une ligne de coûts définie dans le contrat de service. Cette option est désactivée si le prix de vente ne peut être modifié manuellement. Réclamation fournisseur A Transférez les lignes des coûts de main d'œuvre réels de l'ordre de service dans la session Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est activée uniquement si une ou plusieurs lignes sont marquées si l'une des lignes marquées est Valorisé. Au cours de ce processus, un message apparaît pour toutes les lignes qui ne peuvent être transférées. Demandes de réclamations fournisseur Lance les sessions Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est activée uniquement si au moins une demande de réclamation fournisseur existe pour l'ordre de service.
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