Numéro d'ordre de service pour lequel les coûts matières sont répertoriés.
Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000)Cette session permet de créer, d'afficher et de gérer les coûts matières réels d'un ordre de service. Vous ne pouvez ajouter ou gérer des lignes de coûts dans cette session que si l'ordre de service a le statut Lancé. Remarque Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Ordre de service (tssoc2100m100). Pour afficher la session, la case Matières réelles doit être cochée dans la zone de groupe Ordre de service, dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000). Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Prestation ordre de service (tssoc2110m100). Pour afficher la session, la case Matières réelles doit être cochée dans la zone de groupe Prestation ordre de service dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000). Remarque Infor LN copie les lignes de coûts ajoutées de la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) dans la session Coûts matières réels de l'ordre de service. Remarque Lorsque vous utilisez les prestations de référence, Infor LN copie les données des matières nécessaires dans l'ordre de service.
Ordre de service Numéro d'ordre de service pour lequel les coûts matières sont répertoriés. Description Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur. Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, il affiche la description du département de maintenance qui exécute l'ordre de service. Statut de l'ordre de service Statut en cours de l'ordre de service. Numéro de ligne Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts répertoriée dans cette session. Numéro de la ligne de prestation Si la ligne de coûts est indiquée pour une des prestations de l'ordre de service, vous pouvez saisir le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ. Article Code de l'article nécessaire à l'ordre de service. Remarque
Numéro de série Numéro de série de l'article nécessaire à l'ordre de service. Type de livraison Mode de livraison des matières nécessaires à l'ordre de service. Valeurs autorisées Type de réservation et rattachement ferme Type de réservation et de rattachement ferme. Infor LN alloue le stock pour une demande spécifique. Infor LN utilise les spécifications de l'article pour mettre la demande et l'approvisionnement du stock en correspondance. Remarque La réservation et le rattachement ferme sont uniquement applicables aux types de livraison suivants :
Sélectionnez l'option de réservation et rattachement ferme pour les lignes d'ordre de service. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:
Remarque Le champ est uniquement disponible lorsque vous cochez la case Réservation et rattachement ferme dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000). Tiers Nom du tiers. L'approvisionnement du stock pour la ligne de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur. Description Description du tiers Type de l'objet de gestion Type de l'objet de gestion. Exemple ordre de service. Objet de gestion Identificateur de l'objet de gestion. Exemple numéro d'ordre de service. Référence de l'objet de gestion Référence à l'objet de gestion. Exemple numéro de ligne de l’ordre de service. Référence Code de référence auquel le stock est alloué. Infor LN ne peut utiliser le stock que pour un ordre de même numéro de référence. Remarque Le champ est uniquement activé lorsque le réglez le champ Type de réservation et rattachement ferme sur une des valeurs suivantes :
Utilisation du stock non réservé L'application Si cette case est cochée, Infor LN Planification d'entreprise utilise le stock non réservé pour mettre en correspondance la demande et l'approvisionnement, et répondre à cette demande. L'application Si cette case n'est pas cochée, Infor LN Planification d'entreprise n'utilise pas le stock non réservé pour répondre à la demande de stock. Remarque Infor LN met la demande et l'approvisionnement du stock en correspondance selon l'ordre de priorité suivant :
Magasin Magasin à partir duquel les articles sont alloués et livrés. Description Nom du magasin à partir duquel Infor LN alloue et livre les articles. Quantité réservée pour stock réservé dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service Quantité réservée pour stock réservé au magasin, exprimé dans l'unité de stock. Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Remarque Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Unités commandées Unité de mesure du stock défini dans l'ordre de service Quantité rattachée ferme Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée dans l'unité de vente. Cette quantité est rattachée de manière ferme à la ligne de coûts de l'ordre de service. Quantité rattachée ferme Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Remarque Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Unités de stock Unité de stock utilisée pour mesurer l'article. Exemple pièce, kilogramme, boîte de 12, ou mètre. L'unité de stock est utilisée comme unité de base pour la conversion de mesures entre l'unité d'ordre et l'unité de prix définies sur une commande client ou une commande fournisseur. L'unité de stock s'applique à tous les types d'articles, types d'articles qui ne peuvent être conservés en stock inclus. Remarque Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, exprimé en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Remarque Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Retour obligatoire Le distributeur doit retourner les pièces détachées au fabricant de l'équipement d'origine. Vous ne pouvez pas évaluer la ligne de réclamation reliée à cette ligne de coûts tant que les pièces détachées ne sont pas retournées par le distributeur. Révision Si l'article nécessaire à l'ordre de service est en cours de développement, son code de référence d’étude est spécifié dans ce champ. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Numéro de ligne associée Si la ligne de coûts se rapporte à un retour d'articles non consommés, ce champ indique la ligne de coûts (dans cette session) de l'ordre de service dont les matières (articles) excédentaires sont retournées. Valeur par défaut Si, dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000), vous cochez une des cases de la section Générer retours de livraison pour articles non consommés, ce champ indique la ligne des matières sorties lors de la création des livraisons de retour pour les articles non consommés. Remarque
Remplacement pour Si l'article sérialisé en remplace un autre, saisissez dans ce champ le numéro de ligne (dans l'ordre de service) de l'article remplacé. Remarque
Magasin Magasin à partir duquel l'article est livré. Valeur par défaut Si le type de livraison de la ligne de coûts est :
Pour un service interne, la valeur par défaut est le magasin du centre de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin de l'article. Pour un service externe, la valeur par défaut est le magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article. Si le type de livraison de la ligne de coûts est :
Pour un service interne, aucun magasin ne peut être défini. Pour un service externe, il s'agit du magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article. Si le type de livraison de la ligne de coûts est :
Vous ne pouvez indiquer aucun magasin, car les ordres magasin ont été (partiellement) sortis. Remarque Vous ne pouvez pas mettre à jour ce champ si le champ Quantité cumulée est renseigné. Magasin Nom ou description du magasin. Adresse du destinataire Code adresse du tiers destinataire. Informations statistiques Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Elément de prix de revient Elément de prix de revient de la ligne de coûts. Valeur par défaut Elément de prix de revient des matières sélectionné pour l'article dans la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Sélection des lots Si l'article de la ligne de coûts est un article de lot, sélectionnez ses conditions de livraison dans ce champ. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si les conditions suivantes sont remplies :
Lot Code lot utilisé pour les livraisons de matières de l'article de la ligne de coûts (si l'article est géré par lot). Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Sélection des lots a la valeur Spécifique. A livrer Quantité de l'article qui sera livrée. Remarque Si ce champ est renseigné et que le type de livraison est Depuis le magasin, Depuis le magasin en voiture, Depuis le magasin par transporteur, Magasin A ou Vers le magasin par transporteur, la procédure de sortie est déclenchée dans l'application Magasin après la sauvegarde de la ligne de coût. Quantité de livraison suivante Quantité de l'article qui sera livrée en tant que reliquat. Quantité estimée Si vous avez saisi la ligne de coûts dans la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) avant de la copier dans cette session, la quantité estimée de l'article est celle qui est considérée comme nécessaire pour l'ordre de service. Quantité estimée Quantité réelle de matières utilisées lors de la mise en oeuvre de l'ordre de service. Quantité dans unité de stock Quantité réelle exprimée dans l'unité de facturation de l'article. Remarque Vous sélectionnez l'unité de facturation de l'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Livraison planifiée Date de retour prévue des matières non utilisées au magasin. Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si le type de livraison de l’article est Magasin A ou Vers le magasin par transporteur. Remarque Si le type de livraison est Livraison directe depuis fournisseur, la date/heure de livraison planifiée est celle à laquelle le chargement des marchandises chez le fournisseur a été planifié. Remarque Si le type de livraison est Retour direct au fournisseur, la date/heure de livraison planifiée est celle à laquelle le chargement des marchandises chez le client a été planifié. Motif de retour Motif de la livraison de retour de matières. Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si les conditions suivantes sont remplies :
Durée de couverture Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service. Prix de vente Prix de vente d'une unité de vente de l'article. Valeur par défaut Le prix de vente est déterminé par la valeur que vous indiquez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000). Prix de revient Prix de revient réel d'un article sorti indiqué dans la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Remarque Infor LN met à jour ce champ une fois l'article sorti de l'application Magasin. Montant total coûts Ce champ affiche le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé par la formule : quantité réelle * prix de revient Garantie de réparation Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation. Valeur par défaut
Garantie de rép. Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant de ventes couvert par cette garantie s'affiche dans ce champ. Remarque Si vous désélectionnez la case Garantie de réparation et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée. Remarque Infor LN attribue une couverture à 100 % par défaut. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture. Garantie Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie active. Valeur par défaut
Garantie Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant de ventes couvert par la garantie apparaît dans ce champ. Valeur par défaut Si une garantie est en cours de validité pour l'article, Infor LN utilise la procédure de couverture pour déterminer le montant couvert. Remarque Si vous ne cochez pas la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de la ligne de coûts est ignorée. Contrat Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un contrat actif. Valeur par défaut
Devis Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un devis. Devis Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, ce champ contient le montant de ventes couvert par le devis. Valeur par défaut Pour les ordres de service générés à partir d'un devis d'ordre de service, Infor LN utilise la procédure de couverture pour déterminer le montant couvert. Remarque Si vous ne cochez pas la case Devis et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du devis d'ordre de service de la ligne de coûts est ignorée. Ordre d'interv. pour échange Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Remarque Tous les coûts des ordres de service générés à partir d'un ordre d'intervention pour échange sont couverts (le montant de la facture est égal à zéro). Pour facturer au client une ligne de coûts générée par un ordre d'intervention pour échange, saisissez une valeur négative dans le champ Autres. Autres Dans ce champ, vous pouvez saisir le montant d'exonération qui a été accordé au client (par exemple, une remise) mais qui ne peut pas être classé dans l'une des catégories de montants de couverture prédéfinies (garantie, contrat, devis ou ordre d'intervention pour échange). Si vous indiquez une valeur négative dans ce champ, Infor LN l'ajoute au montant net des ventes de la ligne de coûts. Remarque Comme ce montant est enregistré et imputé en tant qu'autres coûts dans Finances, il est possible de le suivre, contrairement à ce qui se passe pour les valeurs saisies dans le champ Montant total de la remise. En effet, ces dernières n'étant pas imputées dans Finances, elles ne peuvent pas être suivies. Montant des ventes de la facture Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante : Montant total des ventes- Garantie - Contrat - Devis – Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts Remarque
Classification TVA Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Important Par exemple, vous pouvez utiliser la classification fiscale pour indiquer :
Classification TVA Description ou nom du code. Certificat d'exo. Numéro du certificat d'exonération de TVA. Motif d'exonération Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code Motif pour une combinaison code TVA/pays dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000). Infor LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec son propre texte, à une même combinaison code TVA/pays. Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. Infor LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise appliqué au montant net des ventes de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, Infor LN calcule la remise dans la devise de vente et affiche son montant dans le champ Montant total de la remise. Remarque
Montant total de la remise Pour renseigner ce champ, procédez comme suit :
Remarque Parce que la valeur de ce champ n’est pas incluse dans les détails lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances, il devient impossible de suivre la remise. Si vous souhaitez suivre la remise dans Finances, utilisez le champ Autres au lieu de ce champ. Montant de la facture Montant facturé au client pour la ligne de coûts. Imprimer sur la facture Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul. Remarque
Valeurs autorisées Dernière date de transaction de la ligne de coûts réels Heure de la dernière modification des données de la ligne de coûts. Facture Facture client. Type de transaction Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site. Date Date et heure de la facture client. Société financière Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site. Date d'imputation Date à laquelle la facture de la ligne de coûts est imputée depuis le module Facturation de Facturation vers le module Comptabilité générale de l'application Finances. TVA basée sur Pays TVA Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Code TVA Code TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Document Document associé à l'achat sur site. Type de transaction Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site. Ligne Ligne associée à l'achat sur site. Numéro de séquence Ce champ est renseigné lorsque la ligne de coûts est enregistrée à partir de la session Ecritures (tfgld1101m000) de Finance. Remarque Le champ correspondant à ce champ se trouve dans la session Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000). Utilisation de la valeur résiduelle Si cette case est cochée, Infor LN 10.2.1 prend en compte la valeur résiduelle. Valeur résiduelle Valeur à laquelle la société de service facture l'article en stock Montant achats Devise utilisée pour exprimer les coûts. Valeur par défaut Unité Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Valeur douanière Valeur utilisée pour déterminer le montant de la TVA pour l'importation/exportation de biens. Prix de vente Devise servant à exprimer les valeurs des ventes. Valeur par défaut Devise de l'ordre de service. Génération ordre de transport Si cette case est cochée, Infor LN envoie les informations dans le module Gestion des achats afin que ce dernier génère un ordre de transport. Cette option n'est accessible que pour les livraisons de type Livraison directe depuis le fournisseur et Retour direct au fournisseur. Remarque Si cette case n'est pas cochée, la livraison directe des marchandises intervient sans génération d'ordre de transport. Ordre de transport présent Cette case est cochée une fois que l'ordre de transport a été généré pour la ligne de matières de l'ordre de service. Il s'agit d'un champ d'affichage. Itinér. Itinéraire défini pour le tiers destinataire. Itinér. Description ou nom du code. de l'itinéraire. Prestataire logistique (LSP) Transporteur défini pour le tiers destinataire, c'est à dire la société qui fournit le service de transport. Prestataire logistique (LSP) Description ou nom du code. du transporteur. Transp. obligatoire Si cette case est cochée, Infor LN empêche le moteur de création de chargement d'écraser le transporteur que vous avez sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Niveau de service de transport Le niveau de service de transport vous permet d'indiquer la date/heure favorite de transport pour l'article indiqué sur la ligne d'ordre. La valeur par défaut est issue de l'ordre d'origine, si elle a été définie dans cet ordre. Pour les livraisons directes, la valeur est celle de la commande client. Niveau de service de transport Description ou nom du code. niveau de service de transport. Date de la transaction planifiée Permet d'indiquer la sortie, la réception ou la date de chargement planifiée, en fonction du type de livraison. Remarque
Date de la transaction réelle Date de sortie, de réception ou de chargement réelle. Heure de réception planifiée Indique la date et l'heure planifiées pour la réception des marchandises à destination. Remarque Si le type de livraison est Livraison directe depuis fournisseur, la date/heure de réception planifiée est celle à laquelle le déchargement des marchandises chez le client a été planifié. Remarque Si le type de livraison est Retour direct au fournisseur, la date/heure de réception planifiée est celle à laquelle le déchargement des marchandises chez le fournisseur a été planifié. Remarque Infor LN transfère cette date et cette heure dans le module Gestion des achats qui, à son tour, envoie cette information à l'application Transport, en tant que date de déchargement planifiée. Ce champ n'est actuellement accessible que pour les livraisons de type Livraison directe depuis le fournisseur et Retour direct au fournisseur. Heure de réception réelle Indique la date et l'heure réelles de la réception des marchandises à destination. Remarque Cette heure est mise à jour par l'application Transport et peut être utilisée à des fins de mesure de performances via sa comparaison avec l'heure de réception planifiée. Facture pour transport Sélectionnez l'une des options pour facturer les coûts de transport au client. Les options suivantes sont disponibles :
Montant du transport Montant calculé des coûts de transport qui est extrait du barème des tarifs du transporteur ou du barème des tarifs du client, dans le module Calcul des prix. Montant transport obligatoire Si cette case est cochée, Infor LN Transport ne peut pas modifier le montant du transport. Génér. ordre transport pour retours Vous pouvez générer automatiquement une ligne de retour direct au fournisseur pour une livraison lorsque vous achevez l'ordre ou la prestation. Si cette case est cochée, la case Générer un ordre de transport de la ligne de retour direct au fournisseur automatiquement générée est également cochée. Copie données de fact. de transp. sur ligne retour dir. Si cette case est cochée, Infor LN copie les détails de la facturation des coûts de transport de la ligne Livraison directe depuis le fournisseur vers la ligne de retour direct au fournisseur. Société financière Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site. Kit de service Kit de services à partir duquel les matières sont livrées. Ce champ est actif si l'ordre de service ou la prestation a le statut Lancé ou Terminé. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si le type de livraison est Depuis le kit de service. Retour direct au fournisseur des articles non consommés Vous devez cocher cette case pour indiquer si la quantité retournée qui figure sur la ligne de matières de la Livraison directe depuis le fournisseur doit être transmise au fournisseur ou si elle doit être transmise au magasin du prestataire de services. Si cette case est cochée, une ligne Retour direct au fournisseur est créée. Si la case n'est pas cochée, une ligne Magasin A est créée. Le champ du magasin actuel est activé pour permettre la création de la ligne Magasin A. Remarque La case est cochée quand la quantité réelle est inférieure à la quantité sortie. Retourner les articles non consommés en magasin Si cette case est cochée, une ligne de matières est créée pour les matières qui doivent retourner en magasin. Remarque
Date DAV Date DAV à laquelle la pièce détachée spécifique est disponible en magasin. Remarque Si la date DAV est postérieure à l'heure de début au plus tôt, l'heure de début au plus tôt est réglée en fonction de la date DAV. La date de livraison planifiée est également modifiée conformément à la date DAV. La date DAV n'est pas générée lorsque :
Origine du prix Origine du prix de vente. Valeurs autorisées Article parent Code article nécessaire de l'article de service parent nécessaire pour l'ordre de service. Numéro de série Numéro de série de l'article sérialisé parent. Position Position de l'article enfant dans l'ordre de service.
Effectuer un contrôle DAV Permet de procéder au contrôle DAV pour les coûts matières estimés de l'ordre de service sélectionné et de mettre la date DAV à jour. Si l'article, la quantité, le magasin ou la date de livraison est modifiée, le contrôle DAV est effectué de nouveau et la date DAV est mise à jour. Rubriques liées Groupe de lots et de numéros de série Lance la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000), dans laquelle vous pouvez saisir des détails de lot si la case Lots en stock est cochée et que le champ Enregistrer la sortie de la série dans Service et maintenance a la valeur Oui dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Vous ne pouvez visualiser les détails de lot que si la valeur du champ Enregistrer la sortie de la série dans Service et maintenance est Non. Le bouton est uniquement activé lorsque l'article est géré par lot. Remarque Vous pouvez saisir les détails relatifs aux lots dans la mesure où le statut de l'ordre est inférieur à Valorisé. Mettre à jour arborescence physique Lance la session Modification de l'arborescence physique (tscfg2220m000). Définir statut Valorisé pour ligne Cette option permet d'attribuer le statut Valorisé à la ligne de coûts d'ordre de service. Impression des ordres de service Permet d’imprimer les ordres de service. Sortie/Réception Permet de sortir un stock du magasin ou de le réceptionner dans le magasin. Générer Permet de générer un numéro de série. Arborescence configuration Cette option permet d'afficher sous forme graphique les groupes d'installation d'un tiers acheteur particulier. Calcul Permet de calculer l'heure de livraison planifiée. Calcul Permet de calculer l'heure de réception planifiée. Recalculer prix ligne de coûts Extrait le Prix de vente par défaut d'une ligne de coûts définie dans le contrat de service. Réclamation fournisseur A Transférez les lignes de coûts matières réels de l'ordre de service dans la session Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est activée uniquement si une ou plusieurs lignes sont marquées si l'une des lignes marquées est Valorisé. Au cours de ce processus, un message apparaît pour toutes les lignes qui ne peuvent être transférées. Demandes de réclamations fournisseur Lance les sessions Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est activée uniquement si au moins une demande de réclamation fournisseur existe pour l'ordre de service.
| |||