Lignes de couverture (tsmsc1120m000)

Cette session permet d’afficher ou de modifier les lignes de couverture.

Remarque

Utilisez l'option Recalculer prix et remises pour extraire le prix de vente par défaut des lignes de couverture associées de la session Articles - Service (tsmdm2100m000). Cette option est désactivée si le prix de vente de la ligne de pièce et les lignes de couverture associées ne peuvent être modifiées.

Infor LN extrait les données par défaut de l'attache projet dans cette session depuis la session Décompositions des coûts - Autres coûts atelier réparation (tppdm3105m000) ou les sessions Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000)/ Ordre de maintenance sur article client (tsmsc1100m100). La fonctionnalité de décomposition des coûts vous permet de rediriger les coûts d'un niveau à un autre.

Dans le menu approprié, vous pouvez choisir Etabl. coûts de revient pour attribuer à la ligne de couverture sélectionnée le statut Valorisé.

Remarque
  • Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous pouvez uniquement rechercher et sélectionner un enregistrement.
  • Vous ne pouvez modifier des lignes de coûts que si la ligne de couverture a le statut Ouvert.

 

Ordre de maint. externe
Numéro de l’ordre de maintenance sur article client.
Ordre de maint. externe
Ligne de commande
Numéro de séquence de cette ligne de commande.
Ligne de couverture
Numéro de séquence de la ligne de couverture.
Origine ligne de couverture
Origine de ligne de couverture.

Valeurs autorisées

Origine ligne

Type de coût
Catégories servant à enregistrer le type de coûts. Les types de coûts vous permettent de bénéficier d'une vue plus détaillée de la source des coûts.
Article
Article spécifié comme coût ou service. Le champ ne peut être modifié que lorsque le Type de coût est Autre. Si vous sélectionnez un article, le champ Description est désactivé.

Différents coûts, tels que les coûts administratifs, les frais d'hôtel, les factures de téléphone, etc. sont gérés en tant qu'articles d'Etabl. coûts de revient ou de Service. Pour enregistrer le coût, servez-vous de la flèche Parcourir pour sélectionner l'article dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000).

Important

Pour représenter le coût divers, vous pouvez définir un article de type Service ou Coût dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000).

Description
Description de l'article. Saisissez la description de l'article si vous ne sélectionnez pas une valeur dans le champ Article.
Numéro de série
Numéro de série de l'article sérialisé.
Numéro d'évolution
Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.
Rattachement de projet
Projet
Code du projet pour lequel la ligne de ressource matières est créée.
Remarque
  • Ce champ n'est applicable que si la case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ est obligatoire si :

    • les cases Hériter rattachement de projet et Rattachement de projet obligatoire sont sélectionnées dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000).
    • les données de rattachement de projet sont définies dans la session Ordres de travail (tswcs2100m000).
  • Ce champ n'est pas valide si :

    • le projet est lié à un contrat dans la session Contrats (tpctm1100m000).
    • le projet est un Projet (TP) ayant le statut Ouvert.
    • le projet est un Projet (PCS).
  • La valeur par défaut de ce champ est extraite de la session Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000) si le champ Origine ligne a une autre valeur que Ordre de travail et que la ligne de couverture est liée à l'en-tête de l'ordre de maintenance sur article client.
  • La valeur par défaut de ce champ est extraite de la session Ordre de maintenance sur article client (tsmsc1100m100) si le champ Origine ligne n'est pas défini sur Ordre de travail et que la ligne de couverture est liée à la ligne de l'ordre de maintenance sur article client.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à

Description
Description ou nom du code.
Elément
Code de l'élément de projet pour lequel la ligne de ressource matières est créée.
Remarque
  • Ce champ est obligatoire si :

    • les cases Hériter rattachement de projet et Rattachement de projet obligatoire sont sélectionnées dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000).
    • les données de rattachement de projet sont définies dans la session Ordres de travail (tswcs2100m000).
    • la case Elément de la session Paramètres généraux Project (tppdm0100s000) est cochée.
  • Ce champ n'est pas applicable si :

    • la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) n'est pas cochée.
  • La valeur par défaut de ce champ est extraire de la session Décompositions des coûts (tppdm3600m000) en fonction des données de la ligne de couverture uniquement si :

    • le champ Origine ligne est défini sur une valeur autre que Ordre de travail.
    • la case Tranches de prix de revient de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
    • la ligne de couverture est liée à une ligne de maintenance de pièce.
  • La valeur par défaut de ce champ est extraire de l'en-tête Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000) auquel la ligne de couverture est liée si la case à cocher Tranches de prix de revient n'est pas sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) et que le champ Origine ligne est défini sur une valeur autre que Ordre de travail.
  • La valeur par défaut de ce champ est extraire de la ligne d'ordre de maintenance sur article client dans la session Ordre de maintenance sur article client (tsmsc1100m100) à laquelle la ligne de couverture est liée si la case à cocher Tranches de prix de revient n'est pas sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) et que le champ Origine ligne est défini sur une valeur autre que Ordre de travail.
Description
Description ou nom du code.
Prestation
Code de la prestation de projet pour laquelle la ligne de ressource matières est créée.
Remarque
  • Ce champ est applicable si :

    • la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
  • Ce champ est obligatoire si :

    • les cases Hériter rattachement de projet et Rattachement de projet obligatoire sont sélectionnées dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000).
    • la case Activité de la session Paramètres généraux Project (tppdm0100s000) est cochée.
    • les données de rattachement de projet sont définies dans la session Ordres de travail (tswcs2100m000).
  • La valeur par défaut de ce champ est extraire de la session Décompositions des coûts (tppdm3600m000) en fonction des données de la ligne de couverture uniquement si :

    • Le champ Origine ligne est défini sur Ordre de travail.
    • la case Tranches de prix de revient de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
    • la ligne de couverture est liée à une ligne de maintenance de pièce.
  • La valeur par défaut de ce champ est extraire de l'en-tête Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000) auquel la ligne de couverture est liée si la case à cocher Tranches de prix de revient n'est pas sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) et que le champ Origine ligne est défini sur une valeur autre que Ordre de travail.
  • La valeur par défaut de ce champ est extraire de la ligne d'ordre de maintenance sur article client dans la session Ordre de maintenance sur article client (tsmsc1100m100) à laquelle la ligne de couverture est liée si la case à cocher Tranches de prix de revient n'est pas sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) et que le champ Origine ligne est défini sur une valeur autre que Ordre de travail.
Origine rattachement projet
Origine d'un rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Origine rattachement projet

Remarque
  • Infor LN extrait la valeur par défaut de ce champ de la session Ordres de travail (tswcs2100m000).
  • Ce champ n'est applicable que si la case Rattachement de projet est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ est défini sur Tranche de prix de revient si :

    • Le champ Origine ligne est défini sur Ordre de travail.
    • la case Tranches de prix de revient de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
    • la ligne de couverture est liée à une ligne de maintenance de pièce.
    • les décompositions de coûts s'appliquent à la ligne de couverture dans la session Décompositions des coûts (tppdm3600m000)
Description
Description ou nom du code.
Quantité consommée
Quantité d’articles, de qualifications, de ressources ou de coûts réellement utilisés.
Prix de vente
Prix convenu pour le travail de maintenance. Pour la vente de remplacements, ce champ indique le prix de vente de l’article. Le prix de vente est extrait en fonction de la valeur que vous sélectionnez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).
Prix de vente (devise)
Devise du prix de vente.
retard de paiement
Majoration applicable au prix de vente.
retard de paiement
Devise dans laquelle la majoration est exprimée.
Prix de revient
Prix de revient du travail de maintenance. Pour la vente de remplacements, ce champ indique le prix de revient de l’article. Le prix de revient est extrait de la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000).
Prix de revient (devise)
Devise du prix de revient.
retard de paiement
Majoration applicable au prix de revient.
retard de paiement
Devise dans laquelle la majoration est exprimée.
Type de couverture
Classification financière qui indique dans quelle mesure le travail est couvert en vertu de la garantie ou du contrat et qui précise la partie modifiable des prestations.
Elément de prix de revient
Elément de prix de revient auquel les coûts sont attribués.
Remarque

Les éléments de prix de revient sont définis dans la session Eléments de prix de revient (tcmcs0148m000).

Type d'heure de main-d'oeuvre
Type de main-d’oeuvre pour le type de coût Main-d'oeuvre.
Devis
Numéro du devis relié à l'ordre de maintenance sur article client
Ligne de coûts de devis
Ligne de coûts du devis reliée à la ligne de couverture
Montant total des ventes
Montant total des ventes.
Remarque

Les montants des ventes sont exprimés dans la devise de vente définie dans l’ordre de maintenance sur article client.

Devis
Si cette case est cochée, la ligne de couverture est couverte par un devis.
Devis
Montant du devis
Garantie de réparation
Si cette case est cochée, une garantie de réparation est applicable.
Garantie de réparation
Si la ligne d'ordre de maintenance sur article client est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant des ventes couvert par cette garantie s'affiche ici.
Remarque

Si vous désélectionnez la case Garantie de réparation et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée.

Par défaut, la couverture est de 100 %. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture.

Garantie
Si cette case est cochée, une couverture de garantie est applicable.
Garantie
Montant des ventes couvert en vertu de la garantie applicable.
Contrat
Si cette case est cochée, une couverture du contrat de service est applicable.
Contrat
Montant des ventes couvert en vertu du contrat de service applicable.
Montant des ventes de complaisance
Montant des ventes spécifié comme couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures.
Montant de la facture
Montant facturable.
Montant des ventes de la facture
Montant à facturer après déduction des montants de couverture du montant total.
Remarque

Les montants des ventes sont exprimés dans la devise de vente définie dans l’ordre de maintenance sur article client.

Classification TVA
Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés.
Important

Par exemple, vous pouvez indiquer la classification fiscale pour indiquer :

  • que le paiement à un tiers facturé est soumis à une retenue de TVA et de sécurité sociale ;
  • que les tiers qui, du point de vue de votre société, ont le même profil fiscal (par exemple, des sous-traitants ou des agents) doivent être regroupés ;
  • que la TVA doit être payée dans un pays autre que celui du service des ventes ou du département de maintenance.
Classification TVA
Description ou nom du code.
Pourcentage
Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut.
Montant de la remise
Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros.
Imprimer sur la facture
Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.
Remarque
  • Lorsque le champ a la valeur Pas de facture, les coûts de la facture sont considérés comme coûts de complaisance.
  • Si le champ prend la valeur Pas de facture après que la ligne soit valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée.

Valeurs autorisées

Imprimer sur la facture

Montant net des ventes
Montant net de la facture après remise.
Date
Date d'impression de la facture.
Société
Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.
Nombre
Code indiquant la nature de la facture. Chaque application Logistique possède ses propres types de factures.
Nombre
Numéro de transaction correspondant extrait de Facturation.
Date d'imputation
Date d’imputation de la facture dans Finances.
TVA basée sur
Si cette case à cocher est sélectionnée, le calcul de la TVA s'appuie sur les marchandises ou services.

Valeurs autorisées

TVA selon

Remarque
  • La valeur par défaut de ce champ est extraite de la session Devis de maintenance sur article client (tsepp1100m000) si un devis est lié aux lignes de couverture,
  • Si aucun devis n'est lié aux lignes de couverture :
    • TVA basée sur services pour les lignes de maintenance des pièces ou les lignes de prêt des pièces
    • TVA basée sur marchandises pour les lignes de livraison des pièces ou les lignes de réception des pièces
Pays TVA
Code du pays.
Code TVA
Code TVA associé au pays s’appliquant à cette ligne.
Ordre de travail
Numéro de l’ ordre de travail dont la ressource/les coûts sont transférés sous forme de lignes de couverture de l’ordre de maintenance sur article client.
Ordre de travail
Numéro de la ligne de ressource correspondante de l’ordre de travail.
Quantité consommée
Unité utilisée pour la quantité ou le prix.
Montant de la marge brute
Le montant de la marge brute est le ratio entre bénéfice net/montant total des coûts ou montant total des ventes. La marge brute est calculée avant que les remises soient accordées au client.
montant de la marge brute = montant total des ventes – montant total des coûts
Remarque

Le montant de la marge brute indique la rentabilité.

Marge brute[ ]
Le pourcentage de marge brute est calculé en fonction des paramètres d’ordres de maintenance sur article client Utiliser le contrôle des marges et de la Base de la marge.
Formule permettant de calculer le pourcentage de marge brute

Lorsque le coût des ventes constitue la base de la marge :

Marge brute = (montant total des ventes – montant total des coûts/montant total des coûts) * 100

Lorsque les ventes constituent la base de la marge :

Marge brute = (montant total des ventes – montant total des coûts/montant total des ventes) * 100
Montant de la marge nette
Le montant de la marge nette correspond au résultat réel pertes/profits d’une société de service. Il est calculé après la couverture de contrat/de garantie/de complaisance ou toute remise accordée au client.
Montant de la marge nette = montant des ventes de la facture – montant total des coûts
Marge nette[ ]
Pourcentage de marge nette.
Formule permettant de calculer le pourcentage de marge nette

Lorsque le coût des ventes constitue la base de la marge :

Pourcentage de marge nette = (Montant net des ventes facturable – Montant net des coûts facturable / Montant net des coûts facturable) * 100

Lorsque les ventes constituent la base de la marge :

Pourcentage de marge nette = (Montant net des ventes facturable – Montant net des coûts facturable / Montant net des ventes facturable) * 100
Origine du prix
Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Origine du prix

Contrat ignoré
Si cette case est cochée, Infor LN indique qu'un tarif valide est présent et que le contrat n'est pas lié ou que le Prix de vente est remplacé manuellement.
Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.

Ce champ n'est actif que si la case Utiliser prix dans contrats de service est cochée dans la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000).

Unité de prix de vente
Unité dans laquelle le prix de vente est exprimé.
Remarque

La valeur par défaut de ce champ est extraite de Calcul des prix ou du tarif de service ou de la session Articles - Service (tsmdm2100m000).

Si l'unité n'est pas définie dans Calcul des prix ou le tarif de service ou la session Articles - Service (tsmdm2100m000), la valeur du champ Quantité consommée est définie par défaut.

Unité de prix de revient
Unité dans laquelle est exprimé le prix de revient.
retard de paiement
Majoration applicable au prix de vente.
retard de paiement
Majoration applicable au prix de revient.
Tâche
Code de la tâche.
Description
Description ou nom du code.

 

Etabl. coûts de revient
Permet d’attribuer à la ligne de couverture sélectionnée le statut Valorisé.
Recalculer prix et remises
Lance la session Recalcul des prix de vente et remises (tsmsc2240m000).
Réclamation fournisseur A
Transférez les lignes de couverture sélectionnées dans la session Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est activée uniquement si une ou plusieurs lignes de couverture sont marquées et si l'une des lignes de couverture marquées est Valorisé ou Imputé dans Finance. Au cours de ce processus, un message apparaît pour toutes les lignes qui ne peuvent être transférées.
Demandes de réclamations fournisseur
Lance les sessions Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est activée uniquement si au moins une demande de réclamation fournisseur existe pour l'ordre de maintenance sur article client.