Numéro identifiant l’ ordre de maintenance sur article client.
Si vous créez une commande client dans la session de détail, Infor LN génère un numéro basé sur la série sélectionnée.
Ordre de maintenance sur article client (tsmsc1100m100)Cette session permet de créer et de modifier des ordres de maintenance sur article client. Utilisez les options suivantes pour visualiser les ordres liés au sein du lot de service, et ceux issus de lots tels que Achat, Fabrication et Magasin :
L'interface de navigation graphique vous permet de visualiser les liaisons multi-niveau des ordres. Vous pouvez en afficher les détails à l'aide des options suivantes :
Remarque Utilisez l'option Recalculer prix/remises cde entière pour extraire le prix de vente par défaut de l'ordre de maintenance sur article client du contrat de service. Cette option est désactivée si le prix de vente de la ligne de pièce et les lignes de couverture associées ne peuvent être modifiées. Les sessions satellites sont affichées uniquement si le profil utilisateur est défini pour l'utilisateur actuel dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000). Vous pouvez effectuer plusieurs tâches dans cette session :
Opérations possibles dans le menu approprié Dans le menu approprié, sélectionnez :
Lignes de l'ordre de maintenance sur article client Les sessions satellites suivantes s'affichent en fonction des cases spécifiques cochées dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000):
Remarque Vous devez sélectionnez au moins l'une des cases à cocher indiquées ci-dessus.
Ordre de maintenance Numéro identifiant l’ ordre de maintenance sur article client. Si vous créez une commande client dans la session de détail, Infor LN génère un numéro basé sur la série sélectionnée. Description Description de l’ ordre de maintenance sur article client. Statut de l'ordre Date de l'ordre Date et heure de saisie de la commande client dans Infor LN. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Référence de commande client Numéro de commande utilisé par le client. Service clients Département constitué d'une ou de plusieurs personnes et/ou machines présentant des capacités identiques, qui peut être considéré comme une unité pour les objectifs de service et de planification de la maintenance. Représentant Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes. Valeur par défaut Employé associé au code d’accès de l’utilisateur qui saisit l’ordre. Représentant Nom complet du technicien de maintenance. Critère de recherche Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, un critère de recherche est une abréviation, un acronyme ou une alternative mnémonique d'une description complète. Type de service Type de service à l’origine de l’ordre de maintenance sur article client. Par défaut, cette valeur provient de la session Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000). Remarque Vous pouvez définir un type d'ordre magasin de sortie ou de réception dans la session Types de services (tsmdm0130m000). A la création d'un ordre magasin pour un ordre de maintenance sur article client, Infor LN sélectionne le Type d'ordre sortie magasin ou Type d'ordre réception magasin défini pour le type de service. Dans le cas où le type d'ordre sortie et réception magasin n'est pas défini pour le type de service, Infor LN sélectionne la valeur de Type d'ordre magasin définie par défaut dans la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000). Heure de début Date et heure de début programmées de l’ordre. Heure de fin Date et heure de fin programmées de l’ordre. Tarif de vente Code du tarif lié au tiers et utilisé pour déterminer le prix de l’article. Valeur par défaut Tarif sélectionné pour le tiers dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Tarif de vente Description du tarif de vente. Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Données financières Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Devise de l'ordre Devise de la transaction de la commande client. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Tiers payeur Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Projet Projet auquel est rattaché le coût. Remarque Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation. Description Description ou nom du code. Elément Elément lié au projet. Remarque Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation. Description Description ou nom du code. Activité Prestation liée au projet. Remarque Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation. Description Description ou nom du code.
Lancer Cliquez ici pour lancer la ligne d'ordre de maintenance sur article client. Le statut de la ligne prend la valeur Validé. Insérer Permet de créer un ordre de maintenance sur article client. Lignes de couverture Lance la session Lignes de couverture (tsmsc1120m000). Imprimer facture préliminaire Cette option permet d’imprimer la facture préliminaire. Cette option est activée dans les cas suivants :
Remarque :
Etabl. coûts de revient Permet d’attribuer à la ligne d’ordre de maintenance sur article client le statut Valorisé. Fermer Lance la session Fermeture des ordres de maintenance (tsmsc1200m000). Annuler Lance la session Annulation de l'ordre de maintenance - Ligne art. (tsmsc1210m000). Propager les paramètres de TVA Permet de créer ou de restaurer des paramètres de TVA uniformes. Cliquez sur cette option pour lancer la session Propager les paramètres de TVA (tsmsc2270m000). Impression des ordres de maintenance sur article client Permet d’imprimer les ordres de maintenance sur article client. Impr. marge en ligne ordre de maintenance sur article client Permet d’imprimer la marge en ligne des ordres de maintenance sur article client. Ordres liés - A Lance l'interface de navigation graphique qui affiche les ordres issus de l'ordre en cours. Ordres liés - De Lance l'interface de navigation graphique qui affiche les ordres dont l'ordre en cours est issu. Réclamation fournisseur A Transférez toutes les lignes de couverture dans la session Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est activée uniquement si l'une des lignes est Valorisé ou Imputé dans Finance. Au cours de ce processus, un message apparaît pour toutes les lignes qui ne peuvent être transférées. Demandes de réclamations fournisseur Lance les sessions Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est activée uniquement si au moins une demande de réclamation fournisseur existe pour l'ordre de maintenance sur article client.
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