Si vous créez une commande client dans la session de détail, Infor LN génère un numéro basé sur la série sélectionnée.
Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000)Cette session permet de créer et de modifier des ordres de maintenance sur article client. Utilisez les options suivantes pour visualiser les ordres liés au sein du lot de service, et ceux issus de lots tels que Achat, Fabrication et Magasin :
L'interface de navigation graphique vous permet de visualiser les liaisons multi-niveau des ordres. Vous pouvez en afficher les détails à l'aide des options suivantes :
Remarque Utilisez l'option Recalculer prix/remises cde entière pour extraire le prix de vente par défaut de l'ordre de maintenance sur article client du contrat de service. Cette option est désactivée si le prix de vente de la ligne de pièce et les lignes de couverture associées ne peuvent être modifiées.
Ordre de maintenance sur article client Numéro identifiant l’ ordre de maintenance sur article client. Si vous créez une commande client dans la session de détail, Infor LN génère un numéro basé sur la série sélectionnée. Description Description de l’ ordre de maintenance sur article client. Ordre de maintenance sur article client Date de l'ordre Date et heure de saisie de la commande client dans Infor LN. Tiers Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Adresse Code adresse du tiers. Contact Code du contact du tiers. Référence de l'ordre Numéro de commande utilisé par le client. Première référence Références supplémentaires sur le tiers que vous souhaitez inclure dans la commande client. Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Tiers acheteur est renseigné et que le statut de la commande est Ouvert ou En cours. Deuxième référence Références supplémentaires sur le tiers que vous souhaitez inclure dans la commande client. Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Tiers acheteur est renseigné et que le statut de la commande est Ouvert ou En cours. Service clients Description du service clients. Service clients Département constitué d'une ou de plusieurs personnes et/ou machines présentant des capacités identiques, qui peut être considéré comme une unité pour les objectifs de service et de planification de la maintenance. Projet Projet auquel est rattaché le coût. Remarque Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation. Description Description ou nom du code. Elément Elément lié au projet. Remarque Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation. Description Description ou nom du code. Activité Prestation liée au projet. Remarque Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation. Description Description ou nom du code. Représentant Technicien qualifié qui exécute les prestations de service au sein de sa propre entreprise ou sur le site du client. Valeur par défaut Employé associé au code d’accès de l’utilisateur qui saisit l’ordre. Représentant Nom complet du technicien de maintenance. Critère de recherche Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, un critère de recherche est une abréviation, un acronyme ou une alternative mnémonique d'une description complète. Type de service Type d’ordre de service à l’origine de l’ordre de maintenance sur article client. Par défaut, cette valeur provient des paramètres MSC. Type de service Description du type d’ordre de service. Heure de début Date et heure de début programmées de l’ordre. Heure de fin Date et heure de fin programmées de l’ordre. Bloqué Si cette case est cochée, l’ordre de maintenance sur article client est bloqué. Remarque
Le système spécifie automatiquement l’indicateur de blocage dès la détection d’une condition de blocage active. Cette fonctionnalité est basée sur les options définies dans les paramètres MSC. Un ordre bloqué ne peut pas être traité tant qu’il n’est pas débloqué. Texte de l'ordre Si cette case est cochée, un texte existe. Rendez-vous Si cette case est cochée, les heures de début et de fin de la commande client sont définies dans un rendez-vous. Remarque Si le nombre d’exécutions de la commande est fixé par rendez-vous, les ordres de travail créés pour l’ordre de maintenance sur article client auront une priorité plus élevée dans le module Gestion des réparations. La case est décochée lorsque le contrôle DAV est effectué et que l'heure de début planifiée est modifiée. Secteur d'activité Secteur d’activité du tiers acheteur. Valeur par défaut Secteur d'activité indiqué pour le tiers acheteur dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si le statut de l'ordre est Ouvert ou En cours et que le champ Tiers est renseigné. Secteur d'activité Description du secteur d’activité. Tarif de vente Code du tarif lié au tiers et utilisé pour déterminer le prix de l’article. Valeur par défaut Tarif sélectionné pour le tiers dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Tarif de vente Description du tarif de vente. Tiers Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse Code adresse du tiers. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Tiers Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Adresse Code adresse du tiers. Adresse Détails de l'adresse. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Conditions de règlement Description des conditions de règlement. Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Majoration pour retard de paiement Description de la majoration pour retard de paiement. Total de la facture Si cette case est cochée, et que vous changez le statut de la commande client en Valorisé, Infor LN impute simultanément toutes les lignes de couverture dans le module Facturation. Valeur par défaut Sélectionné. Vous pouvez toujours affecter la valeur Valorisé aux lignes de couverture, mais l’imputation dans le module Facturation n’est pas effectuée tant que la commande client n’a pas été chiffrée. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de couverture peuvent être approuvées et imputées individuellement dans le module Facturation. Ceci peut être utile, par exemple, si une commande client prend beaucoup de temps et qu'une facturation partielle accélérée est requise. Vous pouvez également imputer les lignes de coûts réels dans Facturation si vous attribuez le statut Valorisé à la commande client ou à la prestation de commande client. Remarque Si le statut de la commande client est Ouvert ou En cours, vous pouvez modifier ce champ. Texte de la facture Si cette case est cochée, un texte comportant des détails de facturation supplémentaires est disponible. Devis Numéro du devis. L'ordre de maintenance sur article client est lié au numéro de devis indiqué. Devise de l'ordre Devise de la transaction de la commande client. Devise de l'ordre Description de la devise. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Type de taux de change Description du type de taux de change. Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Tiers Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Adresse Code adresse du tiers. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Adresse Détails de l'adresse. Adresse Détails de l'adresse. Adresse Détails de l'adresse. Adresse Détails de l'adresse. Adresse Détails de l'adresse.
Lancer Cliquez ici pour lancer l'ordre de maintenance sur article client. Le statut de l'ordre prend la valeur Validé. Vous devez d'abord lancer l'ordre puis exécuter les transactions suivantes. Etabl. coûts de revient Permet d’attribuer à l’ordre de maintenance sur article client le statut Valorisé. Ordres liés - De Lance l'interface de navigation graphique qui affiche les ordres dont l'ordre en cours est issu. Ordres liés - A Lance l'interface de navigation graphique qui affiche les ordres issus de l'ordre en cours. Recalculer prix/remises cde entière Définit ara défaut le prix de vente sur la ligne de pièces et sur les lignes de couverture associées. Cette option est désactivée si la modification du prix de vente n'est pas autorisée sur la ligne de pièces et sur les lignes de couverture associées.
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