Commande fournisseur PRP planifiée (matières) (tppss6110m000)

	Commande fournisseur PRP planifiée (matières) (tppss6110m000) Cette session permet de gérer les commandes fournisseurs planifiées associées aux matières. Remarque Utilisez la section Configurations pour afficher l'Adresse destinataire. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul enregistrement à la fois. Cliquez sur Heure initiale pour redéfinir les dates d'ordre. Remarque La date d'ordre planifié et la date de livraison planifiée sont préalablement définies d'après le budget de contrôle et le délai. La date de livraison planifiée est définie de la manière suivante : Si le budget de contrôle est de type Activité, la date de livraison planifiée est générée à partir de la ligne du budget d'activités. Si le budget de contrôle est de type Elément, la date de livraison planifiée est générée à partir de l'élément. Si le besoin est dû à un avenant et que la date de l'avenant est postérieure, celle-ci devient la date de livraison planifiée. Si aucune date de début n'est trouvée, la date de livraison planifiée du projet est utilisée. Si la date d'ordre planifié générée est antérieure à la date courante, elle devient la date courante. La date de livraison planifiée est également reportée. Projet Code d'identification unique du projet. Statut du projet Statut courant du projet. Statut courant du projet. Pour tous les ordres PRP de cette session, ce statut doit être Ouvert ou Actif. Commande fournisseur planifiée Code d'identification unique de la commande fournisseur pour les matières PRP planifiées. Si vous créez un ordre, le numéro de série choisi s'affiche dans ce champ. Si vous enregistrez l'ordre PRP, le premier numéro disponible de la série lui est automatiquement attribué. Ordre planifié Commande de matières Article Code d'identification unique de l'article. Ce code est constitué du code projet et du code article. Si le premier segment est renseigné, l'article est un objet de coûts propre au projet. Dans le cas contraire, l'article est un objet de coûts standard. Description Description de la série. Quantité Quantité de l'article commandée. Remarque La quantité ne peut pas être négative. La quantité est arrondie en fonction du facteur d'arrondi de son unité, tel que défini dans la session Unités (tcmcs0101m000). La quantité de commande minimale est définie dans la session Article - Commande (tcibd2100s000) mais vous pouvez la modifier. La quantité de commande maximale est définie dans la session Article - Commande (tcibd2100s000) mais vous pouvez la modifier. L'incrément de la quantité de commande est défini dans la session Article - Commande (tcibd2100s000) mais vous pouvez la modifier. Unité Unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée. Magasin du projet Magasin auquel les matières commandées sont livrées. Remarque Si vous ne renseignez pas ce champ, les matières sont livrées directement au projet. Adresse du destinataire Code du destinataire et description. Statut de l'ordre Statut courant de l'ordre. qui montre l'étendue du traitement de l'ordre. Contrôle des coûts Elément Code d'identification unique de l'élément auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient. Activité Code d'identification unique de l'activité à laquelle l'objet de coûts de cet ordre appartient. Extension Code d'identification unique de l'avenant du contrat auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient. Elément de prix de revient Code d'identification unique de l'élément de coût de l'objet de coûts de cet ordre. Texte de l'ordre Si cette case est cochée, un texte existe. Spécification Dates Date ordre planifié Date et heure planifiées pour la commande fournisseur. Cliquez sur Calcul pour calculer la date de l'ordre planifié en soustrayant de la date de livraison planifié les délais de fabrication définis dans Achat. Rubriques liées Saisie d'une date Saisie d'une heure Heure de livraison planifiée Date et heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les matières. Cliquez sur Calcul pour calculer la date et l'heure à partir des données du budget. Remarque Tous les ordres planifiés sont générés en fonction du budget de contrôle. La date de livraison de l'ordre planifié est déterminée de la façon suivante : Si le budget de contrôle est de type Activité, la date de début de la ligne de budget d'activités est utilisée. Si le budget de contrôle est de type Elément, la date de début de l'élément est utilisée. Si le besoin est dû à un avenant et que la date d'avenant est postérieure, la date de début de l'avenant est utilisée. Si aucune date de début n'est trouvée, la date de début du projet est utilisée. Si la date générée est antérieure à la date courante, elle devient la date courante. Numéro d'évolution Code correspondant au numéro d'évolution. Il s'agit d'un champ d'affichage. Rubriques liées Gestion par unité d'évolution Description Description ou nom du code. Heure de transaction Date de la transaction (et heure) de la commande fournisseur planifiée. Tiers Appel d'offres Si cette case est cochée, Infor LN crée un appel d'offres à la place d'une commande fournisseur lorsque les commandes fournisseurs PRP approuvées sont transférées. Tiers vendeur Code d'identification unique du tiers vendeur. Si ce champ n'est pas renseigné et que vous transférez la commande fournisseur PRP, Infor LN crée un appel d'offres (à la place d'une commande fournisseur). Description tiers vendeur Nom du tiers. Tiers expéditeur Code d'identification unique du tiers expéditeur. Planification Acheteur Code d'identification unique de l'acheteur. Remarque Infor LN détermine la valeur par défaut lors de la génération des ordres PRP planifiés au moyen de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000). Nom de l'employé. L'employé peut être un acheteur ou un planificateur. Planificateur Code d'identification unique du planificateur. Remarque Infor LN détermine la valeur par défaut lors de la génération des ordres PRP planifiés au moyen de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000). Achats Service des achats Service des achats qui achète des matières en fonction des commandes fournisseurs PRP transférées. Unité d'achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Type d'achat Type d'achat par défaut. Vous pouvez modifier ce champ ou ne pas le renseigner. Rubriques liées Comptes collectifs Sélectionner le type d'achat pour des commandes fournisseurs PRP planifiées Sélection des lots Valeurs possibles Lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. Calcul des prix Calcul des prix Contrat d'achat Contrat d'achat (défini dans Achat) en fonction duquel l'article est acheté. Ligne de contrat Numéro de position du contrat d'achat auquel la commande fournisseur planifiée est associée. Devise Devise du contrat. Prix d'achat Cliquez sur Calculer prix d'achat pour calculer le prix d'achat. Le prix d'achat est déterminé par les informations du module Calcul des prix dans Données communes. Vous pouvez extraire les prix à partir des matrices de prix. Devise Devise du prix d'achat de la commande fournisseur planifiée. Remise Remise accordée sur la commande fournisseur planifiée. Montant Prix total de la commande fournisseur planifiée. Calculer prix d'achat Calcule le prix d'achat de la commande fournisseur planifiée.