Code Projet.
Coûts divers (tpppc2191s000)Cette session permet de gérer les coûts divers saisis manuellement pour un projet.
Projet Code Projet. Description Description ou nom du code. Statut Statut du projet. Elément Code Elément. Description Description ou nom du code. Statut Statut d’autorisation de travail de l'élément. Activité Code Activité. Description Description ou nom du code. Statut Statut d'autorisation de travail de l'activité. Coûts divers Code Coûts divers. Description Description ou nom du code. Statut Statut d’autorisation de travail de l'élément. Séquence Code Numéro de séquence. Avenant Code Avenant. Description Description ou nom du code. Statut Statut de l'avenant. Elément de coût Description Description ou nom du code. Quantité Quantité de l'objet de coûts. Unité Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Prix de revient Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Prix de revient Coût unitaire. Montant des coûts Coûts totaux. Si vous modifiez le montant des coûts généré, par exemple pour accorder une remise, la valeur du champ Coût unitaire est automatiquement ajustée. Taux de change/facteur de conversion Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction. Taux de change/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux de change/facteur de conversion Devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Taux de change/facteur de conversion Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Prix de vente Devise utilisée pour exprimer le prix de vente. Remarque La devise de la ligne de contrat (CLIN) est la devise par défaut utilisée pour les lignes de facture de régie. Le prix de vente figurant sur les lignes de coûts facturables est calculé en fonction de la devise CLIN et du prix de vente défini pour les lignes de contrat. Prix de vente Code Prix de vente. Montant des ventes Montant des ventes des coûts divers. Facturable Si cette case est cochée, la transaction peut être facturée au client. Remarque Cette case est cochée par défaut si le champ Type de facture de la session Projets (tppdm6100m000) contient Régie et si le champ Méthode de calcul de la facture de la session Avenant (tpptc0110s000) contient Coûts réels. Facturable Si cette case est cochée, la transaction peut être facturée au client. Remarque Cette case est cochée par défaut si le champ Type de facture de la session Projets (tppdm6100m000) contient Régie et si le champ Méthode de calcul de la facture de la session Avenant (tpptc0110s000) contient Coûts réels. Taux de change/facteur de conversion Devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Taux de change/facteur de conversion Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Taux de change/facteur de conversion Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction. Taux de change/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Date d'enregistrement Date de saisie de l'écart prévu des coûts. Période de contrôle des coûts Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'année de la date de saisie de la période de contrôle des coûts. / Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à la date de saisie des périodes de contrôle des coûts. Unité d'entreprise Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture. L'unité d'entreprise peut s'avérer différente de celle à laquelle le projet est lié en raison des transactions intersociétés. Période comptable Exercice durant lequel l'écriture est imputée dans Finances. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant. / Période comptable durant laquelle l'écriture a été imputée dans Finances. La valeur par défaut de ce champ correspond à la période comptable courante. Si la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, le statut de la période comptable doit être Ouvert. Document La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures fournisseur qui correspondent dans le module Comptabilité fournisseurs de l'application Finances. Employé Code Employé. Employé Description ou nom de l'employé. Numéro de séquence du relevé des heures Numéro de séquence. Type d'imputation Heure de transaction Date et heure de création de la transaction. Date de saisie de la transaction. Code d'accès Code d'accès de l'utilisateur qui crée la transaction. Origine du règlement Si cette case est cochée, l'écriture est imputée en tant que résultat d'une compensation des fluctuations. Cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts. Société de livraison Numéro de société de la société financière. Vous pouvez l'utiliser pour suivre les données dans Finances. Imputer dans Infor LN Finance Ce champ indique si l'écriture doit être imputée dans Finances. Ce champ reçoit automatiquement la valeur de la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Type écriture comptable Si une transaction financière est imputée de Finances dans Projet, Infor LN renseigne ce champ. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet. Approuvé pour imputation Si cette case est cochée, l’écriture peut être traitée dans Finances et/ou dans l’historique du projet. En cas d'erreur bloquant le processus d'imputation, la case n'est pas cochée. Document Si une transaction financière est imputée depuis Finances dans l'application Projet, Infor LN renseigne le champ contenant le numéro de document. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Numéro de ligne Si une écriture comptable est imputée depuis Finances dans l'application Projet, Infor LN renseigne le champ contenant le numéro de ligne. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet. Numéro de séquence écriture comptable Si une transaction financière est imputée de Finances dans Projet, Infor LN renseigne le numéro de séquence. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet. Numéro de ligne cible La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs (ACP) de Finance.
Montant restant Cette fonction permet de lire le montant restant dans l'enregistrement affiché. Enregistrer prix vente Cette fonction permet de lire le prix de vente par défaut des coûts divers dans l'enregistrement affiché. Prix de revient par défaut Cette fonction permet de lire le prix de revient par défaut des coûts divers dans l'enregistrement affiché. Quantité restante Cette fonction permet de lire la quantité restante dans l'enregistrement affiché. Impression des coûts Lance la session Impression des coûts (tpppc2411m000) qui permet d'imprimer les transactions de coûts pour un projet.
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