Engagements (coûts divers) (tpppc2190s000)

Code Projet.

Description ou nom du code.

Statut du projet.

Code Elément.

Description ou nom du code.

Statut d’autorisation de travail de l'élément.

Code Activité.

Description ou nom du code.

Statut d'autorisation de travail de l'activité.

Code Coûts divers.

Description ou nom du code.

Code Numéro de séquence.

Code Avenant.

Description ou nom du code.

Statut de l'avenant.

Elément de coût.

Description ou nom du code.

Quantité de l'objet de coûts.

Code Unité.

Devise du projet.

Prix ou taux exprimé dans votre propre devise, auquel vous achetez des biens ou des services.

Coûts totaux. Si vous modifiez le montant des coûts généré, par exemple pour accorder une remise, la valeur du champ Coût unitaire est automatiquement ajustée.

Devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.

Montant exprimé en devise société.

Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction.

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'année de la date de saisie de la période de contrôle des coûts.

Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à la date de saisie des périodes de contrôle des coûts.

Exercice durant lequel l'écriture est imputée dans Finances.

Période comptable durant laquelle l'écriture a été imputée dans Finances.

Code Unité d'entreprise.

Date de saisie de l'écart prévu des coûts.

Historique des quantités de coûts divers.

Le type de saisie indique l'origine de l'engagement et les comptes sur lesquels l'engagement imputé dans Finances est basé.

Date de saisie de la transaction.

Code d'accès de l'utilisateur qui a saisi la transaction.

Code Document.

Ce champ indique si l'écriture doit être imputée dans Finances. Ce champ reçoit automatiquement la valeur de la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Si cette case est cochée, les transactions peuvent être traitées dans l'application Finances et/ou dans l'historique du projet de l'application Projet. Si le processus d'imputation est bloqué, cette case n'est pas cochée. Indique si la transaction peut être traitée dans Finances et /ou dans l'historique du projet dans Projet.

Si cette case est cochée, un texte existe.