Code Projet.
Engagements (sous-traitance) (tpppc2170s000)Cette session permet de créer des engagements de sous-traitance pour un projet.
Projet Code Projet. Description Description ou nom du code. Statut Statut du projet. Elément Code Elément. Description Description ou nom du code. Statut Statut d’autorisation de travail de l'élément. Activité Code Activité. Description Description ou nom du code. Statut Statut d'autorisation de travail de l'activité. Sous-traitance Code Sous-traitance. Description Description ou nom du code. Séquence Code Numéro de séquence. Avenant Code Avenant. Description Description ou nom du code. Statut Statut de l'avenant. Elément de coût Description Description ou nom du code. Quantité Quantité de l'objet de coûts. Quantité Code Unité. Prix de revient Prix de revient Prix ou taux exprimé dans votre propre devise, auquel vous achetez des biens ou des services. Montant des coûts Coûts totaux. Si vous modifiez le montant des coûts généré, par exemple pour accorder une remise, la valeur du champ Coût unitaire est automatiquement ajustée. Taux de change/facteur de conversion Devise société pour le montant des coûts. Taux de change/facteur de conversion Montant exprimé en devise société. Taux de change/facteur de conversion Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction. Taux de change/facteur de conversion Facteur de conversion appartenant au taux de change affiché. Période de contrôle des coûts Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'année de la date de saisie de la période de contrôle des coûts. / Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à la date de saisie des périodes de contrôle des coûts. Période comptable Exercice durant lequel l'écriture est imputée dans Finances. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant. / Période comptable durant laquelle l'écriture a été imputée dans Finances. La valeur par défaut de ce champ correspond à la période comptable courante. Si la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, le statut de la période comptable doit être Ouvert. Unité d'entreprise Entité financièrement indépendante de votre entreprise qui consiste elle-même en des entités telles que les départements, les centres de charge, les magasins et les projets. Les entités d'une unité d'entreprise doivent tous appartenir à la même société logistique mais une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une seule société financière. Quand des transactions entre plusieurs unités d'entreprise sont effectuées, celles-ci sont imputées dans les sociétés financières auxquelles chaque entreprise est liée. Vous pouvez définir les relations entre les unités d'entreprise et, partant, les transferts de marchandises qui peuvent intervenir entre ces unités. Pour utiliser la facturation et la tarification entre diverses unités d'entreprise, vous devez lier ces unités à des tiers internes. Vous pouvez employer des unités d'entreprise pour séparer la comptabilité financière propre à chacune des parties de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez définir des unités d'entreprise pour des entités distinctes de votre entreprise qui appartiennent à une même société logistique mais sont établies dans des pays différents. La comptabilité de chaque unité d'entreprise est gérée dans la devise nationale de chaque pays et dans la société financière liée à cette unité. Date d'enregistrement Date de saisie de l'écart prévu des coûts. Historique des quantités Historique des quantités de sous-traitance. Type d'imputation Le type de saisie indique à la fois l'origine de l'écriture et les comptes sur lesquels l'écriture imputée dans Finances est fondée. Heure de transaction Date de saisie de la transaction. Code d'accès Code d'accès de l'utilisateur qui a saisi la transaction. Tiers vendeur Code Tiers vendeur. Tiers vendeur Nom du tiers. Tiers facturant Document Code Document. Imputer dans Infor LN Finance Ce champ indique si l'écriture doit être imputée dans Finances. Ce champ reçoit automatiquement la valeur de la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Approuvé pour imputation Si cette case est cochée, les transactions peuvent être traitées dans l'application Finances et/ou dans l'historique du projet de l'application Projet. Si le processus d'imputation est bloqué, cette case n'est pas cochée. Indique si la transaction peut être traitée dans Finances et /ou dans l'historique du projet dans Projet. Texte Si cette case est cochée, un texte existe.
Prix de revient par défaut Lit le prix de revient par défaut de la sous-traitance dans l'enregistrement affiché. Impression des engagements Lance la session Impression des engagements (tpppc2410m000) qui permet d'imprimer les engagements pour un projet.
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