Code Projet.
Coût d'équipement (tpppc2151s000)Cette session permet de gérer les engagements d'équipement saisis manuellement pour un projet.
Projet Code Projet. Description Description ou nom du code. Statut Statut du projet. Elément Code Elément. Description Description ou nom du code. Statut Statut d’autorisation de travail de l'élément. Activité Code Activité. Description Description ou nom du code. Statut Statut d'autorisation de travail de l'activité. Equipement Code Equipement. Description Description ou nom du code. Séquence Numéro de séquence. Avenant Code Avenant. Description Description ou nom du code. Statut Statut de l'avenant. Elément de coût Description Description ou nom du code. Durée Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet. quantité totale de la transaction = durée x quantité (arrondie à deux décimales). Durée Unité dans laquelle le temps est exprimé. Quantité Quantité de l'objet de coûts. Quantité Unité de quantité. Coût Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Coût Code Coût unitaire. Montant des coûts Coûts totaux. Si vous modifiez le montant de coûts généré (par exemple, pour accorder une remise), la valeur du champ Coût unitaire est automatiquement ajustée. Taux de change/facteur de conversion Taux. Taux de change/facteur de conversion Taux de change/facteur de conversion Devise société. Dans le menu Actions, cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Taux de change/facteur de conversion Devise société. Dans le menu Actions, cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Taux de vente Devise utilisée pour exprimer le montant des ventes. Remarque La devise de la ligne de contrat (CLIN) est la devise par défaut utilisée pour les lignes de facture de régie. Le montant des ventes figurant sur les lignes de coûts facturables est calculé en fonction de la devise CLIN et du prix de vente défini pour les lignes de contrat. Taux de vente Taux de vente. Montant des ventes Montant total des ventes. Si vous modifiez le montant des ventes généré, la valeur du champ Taux de vente est ajustée automatiquement de la façon suivante : tarif de vente = montant des ventes / nombre d'heures Facturable Si cette case est cochée, la transaction peut être facturée au client. Remarque Cette case est cochée par défaut si le champ Type de facture de la session Projets (tppdm6100m000) est défini sur Régie et si le champ Méthode de calcul de la facture de la session Avenant (tpptc0110s000) est défini sur Coûts réels. Date d'enregistrement Date de la transaction (date du justificatif). Taux de change/facteur de conversion Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction. Taux de change/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux de change/facteur de conversion Devise société. Dans le menu Actions, cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Taux de change/facteur de conversion Montant exprimé en devise société. Dans le menu Actions, cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Période de contrôle des coûts Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'année de la date de saisie de la période de contrôle des coûts. / Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à la date de saisie des périodes de contrôle des coûts. Unité d'entreprise Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture. L'unité d'entreprise peut s'avérer différente de celle à laquelle le projet est lié en raison des transactions intersociétés. Période comptable Exercice durant lequel l'écriture est imputée dans Finances. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant. / Période comptable durant laquelle l'écriture a été imputée dans Finances. La valeur par défaut de ce champ correspond à la période comptable courante. Si la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, le statut de la période comptable doit être Ouvert. Document La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs (ACP) de Finance. Type d'imputation Le type de saisie indique à la fois l'origine de l'écriture et les comptes sur lesquels l'écriture imputée dans Finances est fondée. Heure de transaction Date de saisie de la transaction. Code d'accès Code d'accès de l'utilisateur qui a saisi la transaction. Tiers vendeur Code Tiers vendeur. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Origine du règlement Si cette case est cochée, l'écriture est imputée en tant que résultat d'une compensation des fluctuations. Cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts. Société de livraison Société chargée de la livraison. La société est précisée sur la ligne d'écriture et susceptible d'entretenir une relation intersociétés avec votre société. Imputer dans Infor LN Finance Ce champ indique si l'écriture doit être imputée dans Finances. Ce champ reçoit automatiquement la valeur de la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Type écriture comptable Si une transaction financière est imputée de Finances dans Projet, Infor LN renseigne ce champ. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet. Approuvé pour imputation Si cette case est cochée, l’écriture peut être traitée dans Finances et/ou dans l’historique du projet. En cas d'erreur bloquant le processus d'imputation, la case n'est pas cochée. Document Si une transaction financière est imputée depuis Finances dans l'application Projet, Infor LN renseigne le champ contenant le numéro de document. Le numéro de document ne peut pas être géré dans Projet. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Numéro de ligne Si une transaction financière est imputée depuis Finances dans l'application Projet, Infor LN renseigne le champ contenant ce numéro de ligne. Le numéro de ligne ne peut pas être géré dans Projet. Numéro de séquence écriture comptable Si une transaction financière est imputée de Finances dans Projet, Infor LN renseigne ce numéro de séquence. Le numéro de séquence ne peut pas être géré dans Projet. Numéro de ligne cible La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs (ACP) de Finance.
Montant restant Cette fonction permet de lire la quantité de matières restante de cet article dans l'enregistrement affiché. Montant coûts et quantité par défaut Cette fonction permet de lire la quantité et le coût unitaire par défaut dans l'enregistrement affiché. Quantité restante Cette fonction permet de lire le prix de revient par défaut de l'article dans l'enregistrement affiché. Prix de revient par défaut (équipement) Cette fonction permet de lire le prix de revient par défaut de l'équipement dans l'enregistrement affiché. Impression des coûts Lance la session Impression des coûts (tpppc2411m000) qui permet d'imprimer les transactions de coûts pour un projet.
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