Livrables de contrat (tppdm7100m100)

Cette session permet de créer et gérer des livrables de contrat.

Remarque
  • Les livrables de contrat peuvent être matériels ou non matériels. Pour les livrables matériels, les types autorisés sont Fabriqué, Atelier, Acheté et Assemblage. Pour les livrables non matériels, le type autorisé est Coût.
  • Une ligne de livrable doit être liée à un projet et à un élément et/ou une activité.
  • Une ligne de contrat peut être liée à un ou plusieurs livrables.

 

Article
Contrat
Code d'identification unique du contrat.
Description
Description ou nom du code.
Ligne de contrat
Numéro de ligne du contrat.
Description
Description ou nom du code.
Statut du contrat
Remarque
  • Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé.
Statut ligne contrat
Remarque
  • Le statut de la ligne de contrat peut prendre la valeur Actif uniquement si celui du contrat est Actif.
  • Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé.
Tiers acheteur
Tiers acheteur pour la ligne de livrable du contrat.
Description
Description ou nom du code.
Article
Produit livrable
Numéro de ligne du livrable de contrat.
Séquence
Numéro de séquence du livrable de contrat.
Type
Type de livrable associé à la ligne de livrable du contrat.
Article
Code d'article standard ou code d'article spécifique.
Description
Description ou nom du code.
Description standard
Si cette case est cochée, la description de l'article est imprimée sur la facture des livrables. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne du livrable, le cas échéant, est imprimé sur la facture des livrables.
Remarque

La description de l'article est copiée lors de la copie des lignes de livrables pour créer des programmes, des reliquats et des retours de livrables. Ce champ est désactivé une fois l'article livré.

Système de codage des articles
Système externe de remplacement pour le codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes généraux standard (EAN par exemple) ou propres à un tiers spécifique.
Code d'article de remplacement
Code d'article de remplacement utilisé dans le système de codage sélectionné. Infor LN imprime ce code d'article livrable de contrat sur la facture lorsque le champ Type de facture dans la session Contrats (tpctm1100m000) a la valeur Selon livraison et que la case Code Article client dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000) est sélectionnée.
Licence exportation obligatoire
Si cette case est cochée, une licence d'exportation est nécessaire pour permettre l'exportation des livrables.
N° d'évolution
Numéro d'évolution pour l'article livrable du projet.
Description
Description ou nom du code.
Magasin
Magasin depuis lequel les livrables peuvent être expédiés au client.
Description
Description ou nom du code.
Sélection des lots
Type de sélection de lot applicable à la ligne de livrable.

Valeurs autorisées

Sélection des lots.

Sélection des lots
Numéro de lot.
Sélection série
Méthode permettant de déterminer si la sélection de série s'applique à la ligne de livrable.

Valeurs autorisées

Sélection série.

Sélection série
Numéro de série de l'article.
Quantités
Quantité programmée
Quantité d'articles programmée pour livraison au tiers acheteur.
Unité
Unité de mesure dans laquelle la quantité programmée est exprimée.
Quantité en unité de stock
Quantité programmée de l'article livrable, exprimée en unité de stock.
Unité
Unité de mesure dans laquelle la quantité de l'unité de stock est exprimée.
Quantité livrée
Quantité d'articles livrée au tiers acheteur.
Unité
Unité de mesure dans laquelle la quantité livrée est exprimée.
Quantité acceptée
Quantité d'articles acceptée par le tiers acheteur.
Unité
Unité de mesure dans laquelle la quantité acceptée est exprimée.
Quantité commandée
Quantité commandée de l'article livrable.
Unité
Unité de mesure dans laquelle la quantité commandée est exprimée.
Quantité reliquat
Quantité de reliquat des articles livrables.

La quantité de reliquat peut être calculée comme suit :

Quantité de reliquat = Quantité commandée - Quantité livrée

Si le livrable est lié à une ligne de programme, Infor LN affiche la quantité totale de reliquat pour toutes les lignes de livrable ayant le statut Actif dans le contrat.

Dates
Statut
Statut de la ligne de livrable.

Valeurs autorisées

Statut de livrable.

Date de livraison contrat
Date de livraison du contrat demandée par le tiers acheteur. Infor LN affiche par défaut la valeur de la session Lignes de contrat (tpctm1110m000).
Date de livraison confirmée
Date confirmée par le tiers acheteur pour la livraison du contrat.
Date de réception planifiée
Date planifiée à laquelle les livrables doivent être reçus.
Date de livraison planifiée
Date à laquelle la livraison des articles est prévue.
Reliquat présent
Si cette case est cochée, un reliquat est lié au livrable du contrat.
Retour livrables
Si cette case est cochée, le livrable du contrat est un ordre de retour.

Les lignes de livrable pour un ordre de retour peuvent être créées de plusieurs manières :

  • manuellement,
  • par copie des données à partir du livrable d'origine, du programme, de l'expédition ou de la facture.

La valorisation des stocks pour l'article retourné s'appuie sur la méthode utilisée pour créer la ligne de retour de livrable. Si cette ligne est créée manuellement, la valeur du stock est basée sur la méthode de valorisation des stocks FTP. Si elle est créée à partir du livrable d'origine, du programme, de l'expédition ou de la facture, la valeur du stock est basée sur le PUMP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Prix moyen pondéré (PUMP).

Programme de livraison présent
Si cette case est cochée, une ou plusieurs lignes de programme de livraison existent pour la ligne de livrable. Vous pouvez gérer les programmes de livraison s'il n'existe pas de contraintes d'expédition pour la ligne de livrable.

Remarque:

Ce champ est activé uniquement si la valeur Aucun est attribuée au champ Contrainte d'expédition dans l'onglet Expédition.

Programme de livraison terminé
Si cette case est cochée, la quantité de livrable correspond à la quantité définie dans les lignes du programme de la session Programme des livrables de contrat (tppdm7100m200).
Prix
Devise
Devise utilisée pour exprimer les montants pour la ligne de livrable.
Devise
Devise utilisée pour exprimer les montants pour la ligne de livrable.
Description
Description ou nom du code.
Prix de vente
Prix de vente par défaut par unité d'article livrable. Ce prix peut être modifié manuellement.
Devise
Devise utilisée pour exprimer le prix de vente.
Origine du prix
Origine du prix de vente. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Ce champ peut avoir les valeurs suivantes

  • Données de vente article: le prix de vente est extrait de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
  • Barème de prix par défaut: le prix de vente est extrait du barème de prix de vente par défaut indiqué dans le champ Barèmes de prix (tdpcg0111m000) de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
  • Manuel: le prix de vente est saisi manuellement.
  • Contrat: le prix de vente est extrait d'un contrat de vente.
  • Structure de prix: le prix de vente est extrait d'un barème de prix lié à la matrice Calcul des prix (PCG) du type matrice de prix.
  • Externe: le prix est extrait d'une application externe.
  • Variante: le prix est extrait du module de configuration de produits.
Montant règlement
Montant de l'avance fournisseur devant être acquitté lors de la facturation du livrable de contrat. Par exemple, le montant total des ventes du livrable de contrat s'élève à 1 500 euros, avec une avance fournisseur de 1 000 euros. Le montant à régler est 750 euros. Dans ce cas, 750 euros sont déduits du montant de l'avance fournisseur de 1 000 euros et le montant du solde à facturer est 750 euros.
Remarque
  • Ce montant peut uniquement être défini pour les lignes de contrat dont le type de facture correspond à Selon livraison.
  • Infor LN extrait la valeur par défaut en fonction des éléments suivants : Pourcentage de liquidation de la ligne de contrat * Montant des ventes.
  • Ce montant ne doit pas dépasser le montant des ventes.
  • Ce champ est désactivé si le livrable de contrat est expédié ou partiellement expédié.
  • Le montant du règlement n'est pas applicable aux retours et reliquats de livrables.
Devise
Montants totaux à régler, en fonction des lignes du programme, s'il y en a, pour le livrable de contrat.
Remarque

Infor LN calcule le montant en fonction de la quantité commandée.

Valeur douanière
Montant défini comme valeur douanière. La valeur par défaut est le prix de vente défini pour le livrable. Par défaut, Infor LN attribue à ce montant la valeur Magasin lorsque la commande client est transférée vers Magasin.
Devise
Devise utilisée pour exprimer la valeur douanière.
Devise
Devise utilisée pour exprimer le montant des ventes.
Expédition
Expédition
Tiers destinataire
Tiers destinataire du livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Adresse destinataire
Adresse du tiers destinataire.
Adresse destinataire
Description ou nom du code.
Description
Description ou nom du code.
Contact du destinataire
Contact du tiers destinataire.
Description
Description ou nom du code.
Contrainte d'expédition
Contraintes d'expédition spécifiées sur les lignes de livrable.

Valeurs autorisées

Contrainte d'expédition.

Unité
Si cette case est cochée, Infor LN peut forcer le système WMS à expédier certaines unités.
Point d'acceptation
Lieu où sont acceptées les marchandises.

Valeurs autorisées

Point d'acceptation

Conditions de livraison
Description
Description ou nom du code.
Point de transfert du titre de propriété
Description
Description ou nom du code.
Itinéraire
Itinéraire lié au livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Prestataire logistique (LSP)
Transporteur/LSP pour le livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Prestataire logistique (LSP)
Si cette case est cochée, le transporteur/LSP obligatoire est applicable au livrable de contrat.
Niveau de service de transport
Niveau de service de transport pour le livrable de contrat, défini dans la session Niveaux de service de transport (tcmcs0175m000).
Description
Description ou nom du code.
Ordre magasin
Numéro de l'ordre magasin généré sur la base de la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000) pour la ligne de livrable. Infor LN n'utilise pas le moteur de planification des besoins projet (PRP) pour les livrables de contrat.
Pos.
Numéro de position de la ligne de l'ordre magasin.
Numéro de séquence
Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin.
Après vente
Utiliser groupe d'installation
Code du groupe d'installation lié au livrable de contrat.
Remarque

La valeur est extraite par défaut de la session Projet (tppdm6600m400) si un ordre de service est généré dans Projet. Le groupe d'installation relie les livrables de contrat à Service. Les livrables de contrat (qui sont des articles sérialisés) sont automatiquement transférés vers Service une fois expédiés au client, uniquement si les livrables doivent être gérés dans Service.

Projet
Projet
Code d’identification du projet lié à la ligne de livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Statut du projet
Statut du projet pour la ligne du livrable de contrat.
Elément
Elément de projet lié à la ligne du livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Plan
Plan de projet lié à la ligne du livrable de contrat.
Activité
Activité de projet liée à la ligne du livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Jalon
Jalon de projet lié à la ligne du livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Elément de coût
Elément de coût lié à la ligne du livrable de contrat.
Description
Description ou nom du code.
Traçabilité
Créé par
Code d'identification de l'utilisateur qui a créé les données de la ligne de livrable.
Description
Description ou nom du code.
Date de création
Date à laquelle les données de la ligne de livrable ont été créées.
Dernière modification par
Utilisateur à l'origine de la dernière modification de la ligne de livrable.
Description
Description ou nom du code.
Dernière modification le
Date à laquelle les données de la ligne de livrable ont été modifiées pour la dernière fois.
Références
Client
Commande client
Numéro de la commande client liée au livrable de contrat.
Ligne commande client
Numéro de position de la commande client liée au livrable de contrat.
Texte
Texte supplémentaire associé au livrable de contrat.
Image d'article
Image de l'article.
Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.
Retour de
Expédition
Code de référence de l'expédition d'origine liée au livrable de contrat.
Système de codage des articles
Système externe de remplacement pour le codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes généraux standard (EAN par exemple) ou propres à un tiers spécifique.
Facture
Code de référence de la facture d'origine liée au livrable de contrat.
Produit livrable
Code de référence du livrable d'origine lié au livrable de contrat.
Programme
Code de référence du programme d'origine lié au livrable de contrat.
Motif
Code d'identification du motif de retour des articles livrables.
Description
Description ou nom du code.
Retour propriété
Propriétaire défini auquel les articles livrables doivent être retournés.

Valeurs autorisées

Propriété

TVA
TVA
Classification de TVA
Classification de TVA pour la ligne du livrable de contrat, définie dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000).
Description
Description ou nom du code.
Exonéré de TVA
Si cette case est cochée, le code TVA correspond à une exonération de TVA.
Pays TVA
Pays TVA pour la ligne du livrable de contrat.
Pays TVA
Description ou nom du code.
Numéro de TVA propre
Numéro de TVA attribué par le gouvernement.
Code TVA
Code de TVA pour la ligne du livrable de contrat, défini dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).
Description
Description ou nom du code.
Pays TVA du tiers
Pays de TVA du tiers acheteur pour la ligne du livrable de contrat.
Numéro TVA du tiers
Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.
Certificat d'exonération fisc.
Numéro de certificat d'exonération de TVA si la ligne du livrable est exonérée de TVA.

Remarque:

Vous pouvez saisir le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré de TVA est sélectionnée.

Motif d'exonération fiscale
Code identifiant le motif d'exonération de la TVA pour la ligne du livrable.

Remarque:

Vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonéré de TVA est sélectionnée.

Informations supplémentaires
Champ supplémentaire
Informations supplémentaires pour la ligne du livrable.

 

Sélectionner statut
Définit le statut de la ligne du livrable avec la valeur sélectionnée.
Ouvert
Attribue au statut de la ligne de livrable la valeur Ouvert.
Actif
Attribue au statut de la ligne de livrable la valeur Actif.
Lancé dans Magasin
Attribue au statut de la ligne de livrable la valeur Lancé dans Magasin.
Livré
Attribue au statut de la ligne du livrable la valeur Livré. Cela s'applique aux livrables non matériels qui ne sont pas gérés via le module Magasin. Les livrables matériels et non matériels gérés par le module Magasin prennent le statut Livré si l'expédition s'est correctement déroulée.
Fermé
Attribue au statut de la ligne de livrable la valeur Fermé.
Annulé
Attribue au statut de la ligne de livrable la valeur Annulé.
Besoins
Lance la session N° d'évolution (tcuef0102m000) dans laquelle vous pouvez sélectionner les besoins définis pour le numéro d'évolution.

Remarque

Le prix de vente du livrable de contrat est mis à jour en fonction du prix de vente de base de l'article (extrait de la session Contrats de vente (tdsls3500m000), Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000) ou Articles - Ventes (tdisa0501m000)) et de l'actualisation de prix des besoins sélectionnée dans la session Besoin - Numéros d'évolution (tcuef0107m000).

Prix de vente
Extrait le prix de vente pour l'article livrable du contrat.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

Extraction du prix de vente pour des articles livrables de projet.