Indiquez le document d'achat que vous souhaitez générer, parmi la Demande d'achat ou la Commande fournisseur.
Générer doc. d'achat de sous-traitance (tisfc2250m000)Infor LN traite la sous-traitance comme l'achat d'une opération. Une commande fournisseur ou une demande d'achat doit donc être créé(e) lors de la réalisation de la sous-traitance.
Sous-traitant Indiquez le document d'achat que vous souhaitez générer, parmi la Demande d'achat ou la Commande fournisseur. Plage de sélection Sous-traitant Tiers vendeur à qui vous achetez le service sous-traité. Projet (PCS) Dessein visant un objectif spécifique qui doit être atteint dans les temps définis et en deçà du plafond de dépense prescrit. Un projet est affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté. Ordre de fabrication Ordre de fabrication dont une ou plusieurs opérations sont sous-traitées. Le statut de la commande doit être Lancé ou Actif pour générer des commandes fournisseurs de sous-traitance. Opération L'opération sous-traitée. Date de début Date planifiée pour le début de l'opération. Options. Les opérations précédentes doivent être achevées Si cette case est cochée, l'opération précédente doit être achevée avant que l'ordre de sous-traitance soit généré pour l'opération courante. Combiner les opérations si aucun flux de matières Si cette case est cochée, et que vous appliquez une sous-traitance sans flux des matières, Infor LN combine plusieurs opérations de sous-traitance consécutives concernant le même sous-traitant en une seule ligne de commande fournisseur. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN génère une ligne de commande fournisseur distincte par opération. Si Infor LN combine des opérations successives, c’est l’article de la dernière opération qui est utilisé comme article de la ligne de commande fournisseur. La ligne de commande fournisseur combinée reflète uniquement les opérations sous-traitées contenues dans la plage de sélection que vous avez saisie. Générer des ordres pour opérations bloquées Si cette case est cochée, des ordres sont générés pour les opérations dont le statut de l'opération est Bloqué. Remarque Cette case à cocher ne s'applique pas aux Demandes d'achat de sous-traitance. Contrôler le statut du tiers Si cette case est cochée, Infor LN vérifie le statut du tiers à la date indiquée dans le champ Date de contrôle du statut. Date de contrôle du statut Date pour laquelle Infor LN vérifie le statut du tiers. Pour utiliser cette fonction, vous devez cocher la case Contrôler le statut du tiers. Commande fournisseur N° série d'ordre Série de commandes fournisseurs à laquelle vont appartenir les ordres de sous-traitance générés. Pour définir un paramètre par défaut, utilisez le champ Séries de commande pour sous-traitance de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Type d'ordre Type de commande fournisseur des commandes générées. Saisissez un type de commande fournisseur pour lequel la case Ordre de sous-traitance est cochée dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000). Pour définir un paramètre par défaut, utilisez le champ Type d'ordre pour sous-traitance de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Demande d'achat N° série de dmde d'achat demande d'achat à laquelle appartiennent les demandes de sous-traitance générées.
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