| Configuration de l'opération avec des matières fournies par le clientCette rubrique explique comment un sous-traitant doit configurer son système pour prendre en charge l'exécution d'opérations comportant des matières fournies par le client. Le transfert des composants et des sous-ensembles est pris en charge. Préparation. Etape 1. Composants logiciel implémentés
Examinez les cases à cocher suivantes dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000): Matières fournies par le client Si vous souhaitez prendre en charge le flux des sous-ensembles et des composants pendant le processus de sous-traitance, vous devez cocher la case Matières fournies par le client. Rattachement de demande Le rattachement de demande est requis pour identifier les sous-ensembles de façon unique. Si la case Rattachement de demande est cochée, chaque sous-ensemble est réservé pour un ordre de fabrication spécifique au moyen d'un numéro de référence. Remarque : Il n'est pas possible d'utiliser Matières fournies par le client lorsque Rattachement de projet est implémenté.
Etape 2. Données article pour article et sous-ensembles avec matières définies par le client
Sous-ensembles Dans la session de détails Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000), définissez deux articles dont la case Sous-ensemble est cochée. Ces articles représentent respectivement le sous-ensemble envoyé par le fabricant au sous-traitant, et le sous-ensemble renvoyé par le sous-traitant une fois le travail terminé. Le type d'article du sous-ensemble que vous renvoyez au fabricant doit être Fabriqué. Si le fabricant envoie uniquement des matières, il vous suffit de définir un code Article pour le sous-ensemble créé par le sous-traitant. Définissez les données suivantes pour les sous-ensembles :
Magasin. Dans la session Articles - Commande (tcibd2500m000), recherchez les sous-ensembles définis. Pour le sous-ensemble que vous recevez du fabricant, saisissez le magasin de réception dans le champ Ressource. Pour le sous-ensemble que vous renvoyez au fabricant, saisissez le magasin d'expédition. Prix de revient Pour générer une structure d'élément de prix de revient, définissez les données d'établissement des coûts de revient des sous-ensembles dans la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Calculez et actualisez le prix de revient dans la session Calcul des prix de revient et de valorisation (ticpr2210m000), avec la case Actualisation des prix de revient et de valorisation standard cochée. Prix Pour l'article renvoyé par le sous-traitant, vous devez déterminer le prix que le fabricant lui paie.
Etape 3. Conditions
Définissez des conditions dans les cas suivants :
- Si les composants sont expédiés par des commandes clients.
- Si le fabricant est chargé de la planification des composants.
Pour plus d'informations sur les conditions, reportez-vous à la rubrique Définition de conditions. Etape 4. Contrat d'achatSi des composants sont planifiés par le sous-traitant ou expédiés par une commande client, définissez un contrat dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Le champ Tiers vendeur doit contenir le code du fabricant. Utilisez le champ Code Conditions pour lier les conditions applicables. Définissez le reste du contrat dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000). Etape 5. Profil utilisateur - Achats
Définissez votre profil utilisateur dans Gestion des ventes afin que Infor LN puisse générer et traiter les commandes clients correctement. Etape 6. Centre de charge et magasin d'en-cours
Dans la session Centres de charge (tirou0101m000), définissez les centres de charge comme un centre de charge pour ordres de fabrication standard. Ne sélectionnez pas de centre du type Centre de charge de sous-traitance. Liez les informations suivantes au centre de charge de sous-traitance :
- Dans le champ Pilotage de l’atelier, vous pouvez saisir un magasin d’en-cours. Ce magasin permet de contrôler les niveaux de stock des sous-ensembles et des composants.
Dans la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0500m000), cochez la case Utilisation des magasins d'en-cours. Etape 7. Gamme.Dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000), liez les sous-ensembles, les magasins et les centres de charge de définis. Liez à la première opération sous-traitée : Le sous-ensemble qui représente le produit que le fabricant envoie au sous-traitant. Il est recommandé que le magasin du sous-ensemble soit le même que le magasin de la nomenclature des matières envoyées au sous-traitant. Liez aux autres opérations sous-traitées : Le centre de charge applicable. Liez à la dernière opération sous-traitée : Le sous-ensemble qui représente le produit que vous renvoyez au sous-traitant. Le magasin dans lequel vous recevez le sous-ensemble prend par défaut la valeur du champ Ressource de la session Articles - Commande (tcibd2500m000).
Etape 8. NomenclatureLe cas échéant, dans la session Nomenclature (tibom1110m000), saisissez le numéro d'opération pour lequel le sous-traitant requiert des matières dans le champ Opération. | |