Confirmation des factures fournisseurs parvenues

Une fois les factures reçues, une ou plusieurs personnes ou départements, appelés approbateurs affectés, doivent les confirmer. Si vous enregistrez la réception dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), vous pouvez associer à la facture les approbateurs affectés.

Si tous les approbateurs affectés ont approuvé les factures, vous pouvez enregistrer ces dernières.

Configuration de la confirmation des factures fournisseurs parvenues

Pour associer à une facture des approbateurs affectés, procédez comme suit :

  1. Dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), sélectionnez la facture puis, dans le menu approprié, cliquez sur Données d'autorisation.
  2. Dans la session Données d'autorisation (tfacp1101m000), sélectionnez un approbateur affecté et saisissez la date avant laquelle la facture doit être confirmée.
  3. Reprenez l'opération 2 pour chaque approbateur affecté requis pour la facture.
Confirmation des factures fournisseurs parvenues

Pour confirmer les factures fournisseurs parvenues, procédez comme suit :

  1. Dans la session Confirmation des factures fournisseurs parvenues (tfacp1104m000), sélectionnez le code approprié dans le champ Approbatr affecté. Infor LN affiche la liste des factures parvenues à confirmer.
  2. Sélectionnez la facture et, sur la même ligne, cochez la case Apprver.
  3. Dans le champ Approuvé le, saisissez une date de confirmation ou acceptez la date actuelle.

Si tous les approbateurs affectés ont approuvé les factures, vous pouvez copier la facture parvenue dans une facture fournisseur enregistrée.

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