Configuration de l'affacturage des comptes fournisseurs

Pour configurer l'affacturage des factures fournisseurs, utilisez la séquence de sessions suivante :

1. Tiers (tccom4100s000). Définissez chaque société d'affacturage comme un tiers, puis cochez la case Facteur. Vous devez définir les rôles Facturant et Payé du tiers. Ne sélectionnez pas un tiers père pour l'affacturage ni la société d'affacturage comme la mère d'autres tiers.
2. Tiers payés par société d'affacturage (tfacp1106m000). Vous pouvez affecter des tiers payés qui affacturent toujours leurs factures à une société d'affacturage. Vous pouvez affecter un tiers payé à plusieurs sociétés d'affacturage et faire de l'une d'entre elles la société d'affacturage par défaut du tiers.
3. Affectation d'une société d'affacturage aux documents (tfacp2247m000). Si nécessaire, utilisez cette session pour réaffecter des factures déjà enregistrées d'un tiers payé à une société d'affacturage ou d'une société d'affacturage à une autre.