Numéro de facture utilisé par le tiers.
Factures en double (tfacp2504m000)Cette session permet d’afficher (pour la combinaison sélectionnée fournisseur/numéro de facture fournisseur) d’autres factures qui possèdent le même numéro de facture fournisseur. Remarque Cette session n’est disponible que si une facture en double est saisie dans des sessions telles que :
N° de facture fournisseur Numéro de facture utilisé par le tiers. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Sté financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Journal Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Facture Montant en dev. facturation Montant du règlement fournisseur. Date de facture Date d'impression de la facture. Commande fournisseur Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions. Une commande fournisseur contient :
Invoice-from Business Partner Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Code Journal Une transaction peut être une sortie ou une réception. Les types de transactions suivants sont disponibles :
N° de facture Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. N° de facture fournisseur Numéro de facture utilisé par le tiers. Montant en dev. facturation Montant du règlement fournisseur. Date de facture Date d'impression de la facture. Commande fournisseur Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions. Une commande fournisseur contient :
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