Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000)

Cette session permet de modifier les prix et les remises des lignes de commande client facturées de type Ligne de commande/livraison et Reliquat.

Vous ne pouvez modifier les prix et les remises dans la session Modif. des prix et remises après livraison (tdsls4122m000) que si :

  • les données livraison sont spécifiées ;
  • le client n'est pas bloqué ;
  • la commande client est transférée vers Facturation, mais le champ Statut de facturation est Confirmé ou En attente.
Remarque

Pour modifier des prix et des remises pour des lignes de commandes clients livrées de type Ligne de commande, utilisez la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000).

Menu

Dans le menu approprié, vous pouvez sélectionner :

  • Lignes commande client, pour lancer la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).
  • Toutes les lignes lancées, pour afficher les lignes de commande client qui sont transférées vers Facturation. Vous ne pouvez modifier le prix et/ou les remises que des lignes dont le champ Statut dans Facturation a la valeur Confirmé ou En attente.
  • Toutes les lignes, pour afficher toutes les lignes.
Modification des prix et des remises

Si une commande est sélectionnée, les données de la ligne de commande sont affichées dans cette session. Seuls les champs suivants ayant trait aux prix et aux remises peuvent être modifiés :

  • Prix
  • Remise de ligne
  • Montant de la remise
  • Code Remise
Remarque

Si vous souhaitez modifier une ligne pour laquelle il existe une relation commande-contrat, le mode de gestion du contrat dépend de la valeur de la case à cocher Utilisation systématique prix et remise du contrat dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300).

 

Commande client
Numéro de la commande client pour laquelle vous voulez changer les prix ou appliquer des remises.
Commande client
Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Tiers acheteur
Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Quantité facture
Nombre d'articles réellement facturés.
Quantité facture
Unité servant à exprimer la quantité facturée.
Type de ligne d'ordre

Valeurs autorisées

  • Ligne de commande/livraison
  • Reliquat
Ligne de facture
Numéro de la ligne de facture.
Prix
Prix de vente modifié de l'article.
Remarque

Si la ligne de commande contient une unité d'évolution et que la case à cocher Utiliser actualisation prix est sélectionnée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), ce prix inclut les prix actualisés.

Prix
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Unité de prix de vente
Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).
Remise multiniveau
Si cette case est cochée, il existe plusieurs remises pour cette commande client.
Remise de ligne
Montant de la remise
Montant de la remise modifié pour l'article.
Code Remise
Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

  • Remises standard
  • Majorations
  • Commissions à payer
  • Rabais à payer
Montant de la facture
Montant qui doit être facturé au tiers acheteur.
Remarque

Pour les quantités en surplus, le montant par défaut à facturer est le coût des marchandises vendues réel des lignes de composant livrées. Vous devez confirmer le montant par défaut ou le montant modifié dans cette session.

Rubriques liées

Mettre à jour les prix dans le fichier d'articles
Si cette case est cochée, le prix de vente modifié pour l'article est également mis à jour dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).

Si cette case n'est pas cochée, le prix de vente est modifié uniquement pour cette ligne de commande client.

Appliquer à d'autres séquences
Si cette case est cochée, la remise ou le prix modifié est également mis à jour dans les autres séquences de la ligne de la même commande et position.

Si cette case n'est pas cochée, le prix de vente et la remise ne sont modifiés que pour la ligne de commande client et le numéro de séquence actuels.

Remarque

Si cette case est cochée, et que vous mettez à jour les prix et remises d'une Ligne de commande/livraison, les reliquats liés à cette Ligne de commande/livraison sont également mis à jour. Toutefois, Si cette case est cochée, et le fait de mettre à jour les prix et les remises d'un Reliquat, Infor LN actualise les reliquats liés à ce Reliquat mais n'actualise pas la Ligne de commande/livraison (mère).

Contrat
Numéro du contrat de vente lié.
Numéro de position du contrat
Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Service des ventes contrats
Service des ventes lié au contrat.
Contrat ignoré
Si cette case est cochée, il existe un contrat valable, mais il n'est pas lié à la ligne de commande.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

  • plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ;
  • un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande.
Remarque

Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée.

Date de livraison réelle
Date de livraison de la ligne de commande client.
Quantité livrée
Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.
Quantité livrée
Unité dans laquelle un article est vendu.
Quantité livrée
Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.
Quantité livrée
Unité servant à exprimer la quantité livrée.
Reliquat
Reliquat de la ligne de commande client après confirmation du reliquat dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé dans l'unité de vente.
Reliquat
Reliquat de la ligne de commande client après confirmation du reliquat dans la session Gestion et confirmation des reliquats (tdsls4125m000), exprimé dans l'unité de stock.
Projet
Projet de l'article.
Article
Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Numéro d'évolution
Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.
Statut
Statut de la commande client.
Statut dans Facturation
Statut de la ligne de commande dans Facturation.

Valeurs autorisées

Statut de la facture client

 

Lignes commande client
Permet de lancer la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).
Confirmer
Confirme le montant de la facture pour la quantité en surplus.

Le montant par défaut à facturer est le coût des marchandises vendues réel des lignes de composant livrées.

Remises de lignes