Montant COGS des lignes livraison de commande client réelles (tdsls4109m000)Cette session permet d'afficher les données réelles de coût des marchandises vendues (COGS) pour les commandes clients. Les données COGS sont spécifiées par élément de coût et sont basées sur la quantité de la facture. Les données COGS proviennent de Magasin, de Gestion des achats (PUR) ou de Gestion des ventes (SLS) et sont envoyées vers Facturation lorsque la commande client est transférée vers Facturation. Remarque Chaque COGS de ligne de livraison réelle de cette session est lié à une ligne de facture dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100). Chaque ligne de livraison réelle dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000) peut être liée à plusieurs COGS de lignes de livraison réelles.
Commande client Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour les articles fabriqués sur commande, il devient alors le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales. Commande client Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Numéro de séquence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Séquence de ligne de livraison réelle Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle. Ligne de facture Numéro de la ligne de facture de la commande client. Propriété du client Si cette case est cochée, l'article est la propriété du client. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Quantité livrée Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Elément de prix de revient Elément de prix de revient utilisé pour imputer des données financières. Montant de la facture Montant de la facture spécifié pour l'élément de coût et la ligne de facture de la commande client. Devise L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :
Montant facture (transaction d'origine) Montant de la facture spécifié pour l'élément de prix et la transaction initiale. Remarque Il s'agit d'un montant historique qui est utilisé pour contrebalancer le compte de transit intermédiaire. Devise d'origine Devise dans laquelle les champs Montant facture (transaction d'origine) ou Montant rejeté (transaction d'origine) sont exprimés Montant rejeté Montant rejeté spécifié pour l'élément de coût et la ligne de facture de la commande client. Montant rejeté (transaction d'origine) Montant rejeté spécifié pour l'élément de prix et la transaction initiale. Remarque Il s'agit d'un montant historique qui est utilisé pour contrebalancer le compte de transit intermédiaire.
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