Numéro de la commande client.
Données sur la ligne de commande liée (tdsls4102s200)Cette session permet d'afficher les commandes qui sont liées à une ligne de commande client et d'effectuer un zoom sur celles-ci.
Commande client Numéro de la commande client. Position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Numéro de séquence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Numéro de séquence Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Numéro de proposition d'achat planifié Numéro de la proposition de commande fournisseur liée. Approuvé Si cette case est cochée, le statut de la commande fournisseur est Approuvé. Commande fournisseur Numéro de la commande fournisseur liée. Commande fournisseur Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Commande fournisseur Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Tiers vendeur Numéro de commande créé par le tiers pour représenter le besoin dans son système. Le numéro de référence de la commande du tiers permet de comparer correctement les mêmes enregistrements. Priorité des commandes Ordre de priorité. Date de livraison Date à laquelle le stock est sorti du magasin de réapprovisionnement et transporté vers le magasin de destination. Quantité de réception Quantité de réception des articles dans le magasin de destination, exprimée dans l'unité de vente. Quantité de réception Unité dans laquelle un article est vendu. Quantité de réception Quantité de réception des articles dans le magasin de destination, exprimée dans l'unité de stock. Quantité de réception Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Priorité de réception Numéro attribué aux commandes pour les classer en fonction de la priorité des réceptions de commandes dans le magasin de destination. Programme Chaîne de caractères unique générée automatiquement et identifiant le programme. Ce numéro est utilisé tant que le besoin ou le contrat existe. Si la mise à jour du programme a lieu, les lignes de programme affectées par la mise à jour sont copiées dans un nouveau numéro de révision de programme. Programme Numéro de version du programme. Programme Numéro de la ligne de programme. Ce numéro identifie de façon unique chaque besoin d'un article qu'un tiers donné doit livrer à une date et une heure précises. Devis Numéro identifiant le devis. Devis Numéro identifiant la ligne de devis. Devis Il est possible de générer plusieurs solutions de remplacement pour une seule ligne de devis. Le numéro de séquence zéro est affecté à la position principale. Les numéros de séquence 1, 2, 3, etc., représentent les solutions 1, 2, 3, etc. Ordre de retour Commande client ou fournisseur dans laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour peut uniquement contenir des montants négatifs. Ordre de retour Numéro identifiant la ligne d'ordre de retour. Ordre de retour Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Retour de la séquence de composant Numéro de séquence de la ligne de retour de composant. Numéro de séquence de ligne de livraison réelle du retour Numéro de séquence de la ligne de livraison réelle de la commande client retour. Ligne de facture du retour Numéro de la ligne de facture de la commande client du retour. Groupe d'installation Ensemble d'articles sérialisés dont l'emplacement est identique et qui appartiennent au même tiers. En regroupant des articles sérialisés dans un groupe d'installation, vous pouvez les gérer collectivement. Remarque Vous pouvez lier une ligne de commande client à un groupe d'installation en cliquant sur Lier groupe d'installation à lignes de cmde/ordre dans le menu approprié de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Cette opération peut s'effectuer avant ou après la livraison des marchandises. Si un article sérialisé est lié au groupe d'installation, le groupe d'installation du service est mis à jour avec les données de numéro de série réelles après livraison de la commande client. Type du document d'origine Code du type de document d'origine. Expédition Numéro de l'expédition liée. Expédition Numéro de la ligne d'expédition liée. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si les coûts supplémentaires dépendant de l'article sont enregistrés sur la ligne de commande client. Document d'origine Société financière figurant sur la facture et dans laquelle les marchandises livrées sont stockées pour l'ordre de retour. Document d'origine Code Type de transaction dans le document. Document d'origine Numéro de document d'origine de l'ordre de retour. Commande client Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Dans l'industrie automobile, celui-ci peut désigner le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur. Ordre de transport Numéro identifiant l'ordre de transport lié à cette ligne de commande client. Ordre de transport Numéro identifiant la ligne d'ordre de transport liée à cette ligne de commande client. Commande fournisseur de sous-traitance Numéro identifiant la Commande fournisseur de sous-traitance liée à cette ligne de commande client. La commande fournisseur contient les lignes d'approvisionnement permettant la livraison des matières demandées de votre magasin d'approvisionnement vers le magasin de réception des approvisionnements du sous-traitant. Commande fournisseur de sous-traitance Numéro identifiant la ligne de Commande fournisseur de sous-traitance liée à cette ligne de commande client. Commande fournisseur de sous-traitance Numéro identifiant la ligne détaillée de Commande fournisseur de sous-traitance liée à cette ligne de commande client. Numéro d'ordre de fabrication Numéro de l'ordre de fabrication lié. Opération Numéro de l'opération liée. Ligne de matières estimées Numéro de la ligne de matières estimées liée contenant les matières envoyées par le fabricant.
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