Commandes clients (tdsls4100m000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les en-têtes de commandes clients.

Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur :

  • Détails dans le menu approprié de la session de vue générale Commandes clients (tdsls4100m000). Vous pouvez alors gérer les données d'en-tête de la commande client mais ne pouvez pas saisir de nouvelles commandes clients dans la session de détails Commandes clients (tdsls4100m000).
  • Détails des commandes clients dans le menu Fichier de la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900). Vous pouvez alors gérer les données d'en-tête de la commande client et saisir également de nouvelles commandes clients dans la session de détails Commandes clients (tdsls4100m000).

Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900).

Remarque

Cette session peut être affichée dans les différentes vues. Lorsque vous changez de vue, Infor LN change la barre de titre de la session, l'ordre des colonnes et le nombre de champs Vue. Si vous cliquez sur Trier par dans le menu Afficher, vous pouvez choisir de trier les commandes clients par :

  • commandes clients,
  • Tiers acheteur
  • Service des ventes, Tiers acheteur
  • Représentant interne, Tiers acheteur
  • Commande client

Il est possible de mettre à jour les commandes clients générées depuis les éléments suivants :

 

Ordre
Numéro identifiant la commande client.
Type
Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est le type de commande affecté au client défini dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Si aucun type de commande n'est affecté au tiers acheteur, la valeur par défaut est le type de commande affecté au code d'accès de l'utilisateur défini dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000).

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Commandes à emporter n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir de commande de type à emporter dans ce champ.

Date de commande
Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.

Valeur par défaut

date système

Tiers acheteur
Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Remarque

Ce champ détermine la plupart des valeurs par défaut des autres champs de l'en-tête de commande client.

Commande client
Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Dans l'industrie automobile, celui-ci peut désigner le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur.
Service des ventes
Département identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de vente avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Valeur par défaut

Lorsque vous saisissez une commande client, Infor LN extrait le service des ventes de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas de service des ventes dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), Infor LN en recherche un dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), aucun service des ventes n'est défini. Infor LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut.

Département financier
Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargé de la déclaration de TVA dans le pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière.

Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif.

Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes.

Remarque
  • Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA.
  • Ce champ n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières est cochée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).

Valeur par défaut

  • Ce champ prend par défaut la valeur du champ Service des ventes.
  • Ce champ extrait les données financières par défaut de la société financière pour la commande client.
Représentant interne
Représentant de la société responsable des contacts avec le tiers acheteur.
Montant de la commande
Montant total de la commande. Il s'agit de la valeur cumulée des montants de toutes les lignes de commande client après déduction des remises.
Devise
Devise dans laquelle les montants des commandes clients sont exprimés.
Remarque

Si les lignes de commande client sont déjà enregistrées, il est impossible de modifier la devise.

Promotions
Si cette case est cochée, une promotion s'applique à la commande client.
Règlements échelonnés
Si cette case est cochée, la commande client est une commande à règlement échelonné.
Remarque

Infor LN coche automatiquement cette case si le champ Facturation par règlements échelonnés a la valeur Règlement direct ou Règlement indirect.

Rubriques liées

Urgent
Si cette case est cochée, cette commande est un ordre urgent.

Rubriques liées

Statut
Statut de la commande client.
Accusé de réception de commandes clients
Code Accusé de réception des commandes clients pour l'en-tête de commande client.
Changer l'ordre de la séquence
Numéro de séquence des ordres de modification pour l'en-tête de commande client.
Motif de modification
Code Motif de modification pour l'en-tête de commande client.
Type de modification
Type de modification pour l'en-tête de commande client.
Référence de l'ordre
Référence au numéro de commande d'une autre application.
Tiers
Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.
Adresse
Code Contact
Nom complet
Nom complet du contact.
Conditions de règlement
Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.

Valeur par défaut

Si cette commande est un ordre urgent, ce champ prend par défaut la valeur du champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur.

Rubriques liées

Majoration pour retard de paiement
Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.
Méthode de règlement
Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

  • le montant maximum,
  • la date d'exigibilité,
  • les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Tiers
Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) ou de la session Tiers facturé (tccom4112s000). S'il ne trouve pas de Tiers facturé dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), Infor LN en recherche un dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). Si aucun Tiers facturé n'est trouvé dans la session Tiers facturé (tccom4112s000) aucun Tiers facturé n'est défini et Infor LN ne peut pas saisir de valeur par défaut.

Le Tiers facturé saisi dans ce champ est considéré comme la valeur par défaut dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Code Contact
Type de taux de change
Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).
Base du taux
Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Valeurs autorisées

Base du taux de change

Rubriques liées

Taux/facteur de conversion
Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.
Facteur de conversion
Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Taux/facteur de conversion
Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client.
Facturation par règlements échelonnés
Vous pouvez indiquer si, et comment, la commande client est facturée par règlements échelonnés.
Remarque

Ce champ est désactivé si la commande client :

  • est un ordre de coût, une commande à emporter, un ordre de consignation, un ordre de retour ou une commande avec facturation rétroactive ;
  • contient des lignes avec un Code TVA différent et si la case Appliquer la TVA aux règlements échelonnés est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400);
  • contient des lignes comportant un Projet différent et si la case Associer les règlements échelonnés aux projets est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400);
  • contient des lignes comportant un Type de vente différent.

Rubriques liées

Date d'acceptation marchandises
Date à laquelle toutes les marchandises commandées sont acceptées par le client après leur livraison et à laquelle la facture de garantie peut être envoyée.
Remarque

Si, dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), la case Date acceptation marchandises oblig. pr règlts échelonnés de garantie est cochée, vous devez renseigner ce champ avant de pouvoir transférer les règlements échelonnés de Garantie vers Facturation.

Rubriques liées

Classification TVA
Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Facture automatique
Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur

Rubriques liées

Frais de transport à facturer
Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport.
Frais de transport basés sur
Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants :
  • Frais de transport.
  • Frais de transport (màj autorisée).
  • Tarifs clients.
Remarque

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Tiers destinataire
Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) ou de la session Tiers destinataire (tccom4111s000). S'il ne trouve pas de Tiers destinataire dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), Infor LN en recherche un dans la session Tiers destinataire (tccom4111s000). Si aucun Tiers destinataire n'est trouvé dans la session Tiers destinataire (tccom4111s000), aucun Tiers destinataire n'est défini et Infor LN ne peut pas saisir de valeur par défaut.

Le Tiers destinataire saisi dans ce champ est considéré comme la valeur par défaut dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Adresse
Remarque

Si la commande client est de type Réapprovisionnement du stock de consignation, vous pouvez utiliser la fonction Zoom pour accéder à la session Magasins (tcmcs0503m000) et afficher tous les magasins de stock de consignation propriétaire associés au tiers destinataire. Après la sélection d'un magasin de consignation et le transfert de la commande client de réapprovisionnement du stock de consignation vers Magasin, Infor LN utilise l'adresse destinataire pour déterminer le magasin à réapprovisionner et à utiliser sur l'ordre de transfert magasin.

Si l'adresse destinataire est une adresse par défaut, Infor LN vérifie si elle est associée à un magasin de stock de consignation propriétaire pour le tiers destinataire dans la session Magasins (tcmcs0503m000). Si tel est le cas, l'adresse est acceptée. Dans le cas contraire, c'est l'adresse du premier magasin de stock de consignation propriétaire associé au tiers destinataire qui est utilisée.

Code Contact
Date de livraison planifiée
Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est la Date de commande.

Toutefois, la date de livraison planifiée peut être différente de la date de commande si :

  • Vous modifiez manuellement la date de livraison planifiée.
  • Vous recalculez la date de livraison planifiée à l'aide du bouton Calculer.
Date de réception planifiée
Date planifiée de la réception des marchandises par le client.

Valeur par défaut

La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée.

Toutefois, la date de réception planifiée peut être différente de la date de livraison planifiée si :

  • Vous modifiez manuellement la date de réception planifiée.
  • Vous recalculez la date de réception planifiée à l'aide du bouton Calculer.
Date de confirmation de la commande
Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur.

La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande.

Remarque

Ce champ ne peut être renseigné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Règle d'expédition
Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit :

  1. Session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
  2. Si la règle d'expédition est Non applicable dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000), cette valeur est extraite de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Valeurs autorisées

Règle d'expédition

Remarque

Si le magasin est contrôlé via WMS, les cases à cocher Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent si vous pouvez sélectionner la valeur Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ.

Magasins
Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.
Itinéraire
Itinéraire selon lequel la commande client est normalement livrée. Par défaut, Infor LN extrait ces informations des données du tiers destinataire.
transporteur
Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.
Conditions de livraison
Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Valeur par défaut

Si cette commande est un ordre urgent, ce champ prend par défaut la valeur du champ Conditions de livraison pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur.

Expédition
Expédition à laquelle sont liés les coûts supplémentaires relatifs à l'expédition.
Remarque

Ce champ est automatiquement renseigné et désactivé pour les commandes clients dont l'origine est Expédition. Vous pouvez saisir manuellement un code Expédition pour les ordres de coût de vente dont l'origine est Manuel.

Pnt trf ttre pro
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
Notes livr.
Motif de transport
Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.

Rubriques liées

Cd Livraison
Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.

Rubriques liées

Code

Cliquez sur ... pour lancer la session Contact (tccom1640m000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact.

Téléphone
Numéro de téléphone (direct) du contact.
Code
Code Adresse du tiers acheteur.

Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse.

Adresse
Adresse du tiers acheteur.
Secteur d'activité
Zone
Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique.

Valeur par défaut

La zone par défaut affectée au tiers acheteur provient de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Remise sur commande
Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande.
Remarque

Pour les articles de coûts et de services, aucune remise d'en-tête de commande n'est calculée.

Valeur par défaut

La remise sur commande par défaut est extraite de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Tarif de vente
Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs.
Tarif pour livraison directe
Remarque

Si l'une des lignes de commande est livrée directement au tiers destinataire, vous pouvez définir des accords de prix spéciaux dans le module Calcul des prix.

Remises/prix tiers
Un tiers peut être sélectionné en tant que père. De cette façon, la remise sur commande spécifiée pour ce tiers constitue la base de la commande concernée.

Si vous définissez un tiers « parent » dans une commande, Infor LN cherche en premier lieu la remise sur commande définie pour le tiers « parent ».

Si la remise sur commande n'est pas spécifiée pour le « parent » ou si aucun parent n'est spécifié, Infor LN cherche la remise sur commande définie pour le tiers dans la commande.

Textes tiers
Un tiers peut être sélectionné en tant que « père ». Autrement dit, les textes spécifiés pour ce tiers correspondent à la saisie pour la commande correspondante.

Si vous définissez un tiers « parent » dans une commande, Infor LN cherche en premier lieu les textes définis pour ce tiers.

Si aucun texte n’est spécifié pour le parent ou si aucun parent n’est spécifié, Infor LN cherche les textes spécifiés pour le tiers dans la commande.

Remise de promotion
Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées.
Méthode de promotion multiple
Permet d'indiquer le mode d'application de plusieurs promotions si vous sélectionnez celles-ci au niveau de l'en-tête de la commande client.
Origine
Origine de la commande client.

Valeurs autorisées

Origine de la commande client

Référence A
Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Référence B
Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Contrat
Contrat établi en fonction du client, entre le tiers vendeur et le tiers acheteur, et utilisé pour enregistrer des accords spécifiques pour des projets donnés. Il peut également s'agir d'un contrat promotionnel.

Pour les contrats spéciaux, un chevauchement des durées de validité est autorisé pour la même combinaison article/tiers.

Une fois le numéro du contrat saisi, les valeurs par défaut de l'en-tête de la commande apparaissent dans l'en-tête du contrat. Les adresses spécifiques sont également copiées. Ainsi, les conditions du contrat sont adoptées en fonction de la commande, ce qui permet de convenir du prix et/ou de la remise du contrat.

L'objet de ce champ est de servir de valeur par défaut pour le champ Contrat de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Toutefois, l'action que prend Infor LN dépend de la valeur de la case à cocher Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande client dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300).

Remarque

Le contrat doit être :

  • Actif: la vérification du statut actif du contrat est effectuée d'après le paramètre Type de date du prix de vente dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
  • De type Contrat spécial.
Projet
Entreprise possédant un objectif spécifique à atteindre dans les délais et la limite financière définis, ayant été affectée pour être définie ou exécutée.

Ce champ sert de valeur par défaut pour le champ Projet dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Plafond de crédit
Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société.

Quand vous créez des ordres, Infor LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, Infor LN envoie un message d'avertissement.

Crédit disponible
La valeur de ce champ est calculée comme suit :

Valeur du champ Plafond de crédit moins la somme des champs suivants dans la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000):

  • Solde des commandes en attente
  • Solde comptes clients
  • Solde de facture préparée
Devise
Devise dans laquelle le crédit disponible et le plafond de crédit sont exprimés.
Type du document d'origine
Type du document qui est lié au document d'origine si le type de la commande client est un ordre de retour.

Valeurs autorisées

Type du document d'origine

Numéro du document d'origine
Société financière figurant sur la facture et dans laquelle les marchandises livrées sont stockées pour l'ordre de retour.
Numéro du document d'origine
Code Type de transaction indiqué sur le document de l'ordre de retour.
Numéro du document d'origine
Numéro de document d'origine de l'ordre de retour.
Remarque
  • Si les champs de la zone de groupe Retours sont renseignés et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine dans le menu approprié, selon le type de document d'origine, une session est lancée. Celle-ci vous permet de sélectionner les lignes du document d'origine à copier dans la commande en cours. Par conséquent, un lien est créé entre la ligne de commande d'origine et la ligne de l'ordre de retour.
  • Lorsqu'un ordre de retour est lié à une Commande d'origine et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine dans le menu approprié, les écritures issues de l'intégration ventes/sorties font l'objet d'une contrepassation. Lorsque aucune copie n'est réalisée à partir de l'original, le prix de transfert fixe est utilisé pour créer les écritures issues de l'intégration financière pour l'ordre de retour client.
Motif retour
Motif du refus et du retour des marchandises livrées.

Rubriques liées

Représentant externe
Représentant de l'entreprise qui contacte le tiers acheteur, principalement en lui rendant visite.
Journalisation de l'historique de commande
Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour la commande client.
Remarque

Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut du paramètre Journalisation de l'historique de commande de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) lors de la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé.

Journalisation de l'historique de commande EDI
Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour la commande client, si celle-ci est générée via l'échange de données informatisé (EDI).
Remarque

Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut du paramètre Journalisation de l'historique de commande EDI de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) lors de la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé.

Commencer l'historique de journalisation à
Moment où l'historique de la commande client est journalisé.
Remarque

Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut du paramètre Commencer l'historique de journalisation à de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) lors de la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé.

Texte d'en-tête
Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte d'en-tête. Ce texte est imprimé sur la facture client.
Texte de pied de page
Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte de pied de page. Ce texte est imprimé sur la facture client.

 

Calculer
Permet de recalculer la date de livraison planifiée.

Infor LN recalcule la date de livraison planifiée comme suit :

Date de réception planifiée - délai de transport des marchandises. 

Si un itinéraire est saisi, le nouveau calcul inclut le délai associé à cet itinéraire.

Calculer
Permet de recalculer la date de réception planifiée.

Infor LN recalcule la date de réception planifiée comme suit :

Date de livraison planifiée + délai de transport des marchandises. 
Transfert vers le magasin
Verk.orders/-afroepschema's vrijgeven voor Facturering (CI)
Factures clients - par tiers facturé
Permet de lancer la session Factures clients (tfacr2522m000).
Données factures ordres magasin et commandes clients
Permet de lancer la session Facturation 360 (cisli3600m000).
Activités
Verkooporder - termijnen
Confirmation des lignes d'ordre
Inkooporderadvies voor verkooporder genereren
Inkooporders genereren
Productieorders genereren
Générer structure (projet PCS)
Modifier n° séquence des commandes
N° séquences d'ordre de modification du client
Articles principaux de cde client
Expédition
Permet de lancer la session Expédition (whinh4630m000).
Stuklijstwijzigingen voor verkooporder verwerken
Numéros de TVA par tiers
Verkooporder - relaties
Permet de lancer la session Commande client - Relations (tdcms0140m000).
Informations sur contrat de projet
Permet de lancer la session Contrat (tpctm1600m000) dans laquelle vous pouvez voir le contrat lié au projet.
Weergave historie verkooporders
Marge de la commande client
Permet de lancer la session Marge de la commande client (tdsls0588m000).
Geleverde verkooporders verwerken
Cde client - Statut ordre d'assemblage
Transportorders genereren
Afdr. met afwijking in verzenddatums (dummy-sessie voor FM)
Ordre urgent
Permet de convertir la commande client en ordre urgent.
Lancer activités manuelles
Verkooporders verwijderen
Recalculer prix/remises cde entière
Calculer le prix de revient pour article std configuré
Permet de calculer le prix de revient des articles standard créés à partir d'une variante de produit. Seul le prix de revient des articles sans prix de revient standard est calculé.

Pour calculer le prix de revient d'articles spécifiques créés à partir d'une variante de produit, utilisez la session Calcul des prix de revient par projet (tipcs3250m000). Pour calculer le prix de revient d'articles standard normaux, utilisez la session Calcul des prix de revient et de valorisation (ticpr2210m000).

Prijzen en kortingen na levering wijzigen
Contrôle des lignes
Lignes de commande client bloquées
Verk.ord.rgls vrijg. v. Magazijnbeheer
Livraisons de ventes
Permet de lancer la session Livraisons de ventes (tdsls4101m200).
Bloquer commande
Annuler commande
Copier depuis document d'origine
Cette commande permet de créer un lien entre l'ordre de retour et le document d'origine.

Suivant la valeur du champ Type du document d'origine, Infor LN lance une session spécifique qui vous permet de sélectionner les lignes du document d'origine à copier dans l'ordre en cours.

Lorsqu'un ordre de retour est lié à une Commande d'origine et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine, les écritures issues de l'intégration ventes/sorties font l'objet d'une contrepassation. Lorsque aucune copie n'est réalisée à partir de l'original, le prix de transfert fixe est utilisé pour créer les écritures issues de l'intégration financière pour l'ordre de retour client.

Détails
Permet de lancer la session courante en mode Détails.
Lignes d'ordre
Permet de lancer la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) en mode Vue générale.
Approuver
Permet d'approuver une commande client donnée.
Verkooporders goedkeuren
Permet de lancer la session Approbation des commandes clients (tdsls4211m000) pour y approuver une plage de commande clients.
Opgeschorte verkooporders bevestigen
Toutes les commandes actives
Permet d'afficher toutes les commandes clients actives, à savoir les commandes qui ne sont pas annulées.
Ts ordres/cmdes contenant mat. fournies par clt
Affiche toutes les commandes clients avec matière fournie par le client. Ces commandes sont liées à des lignes de commande client pour lesquelles la case Matière fournie par le client est cochée.
Toutes les commandes
Permet d'afficher toutes les commandes.
Cde client - Lignes - Synchronisation
Verk.orderbevest./autoris. retour mat. afdr.
Rattachement d'ordre