| | Lignes de version de vente (tdsls3508m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les lignes de version de vente permettant de générer les programmes de vente. Une ligne de version de vente contient essentiellement les données Article. Remarque - Seules les lignes de version pour lesquelles le type de version défini est Version de matières et Programme d'expédition s'affichent dans cette session.
- Une ligne de la version de vente fait référence à un en-tête de programme de vente.
- Cette session est mise à jour lorsque la ligne de version est traitée et transférée dans un programme de vente.
- Si le statut est Traité, vous ne pouvez plus mettre à jour la ligne de version de vente.
Lancer Numéro de version unique identifiant les programmes de vente partageant les mêmes caractéristiques suivantes : - tiers acheteur,
- tiers destinataire,
- Adresse destinataire
- le type de version (version de matière/programme d'expédition/programme d'expédition séquencé/fiche de prélèvement),
- les programmes basés sur les expéditions et les programmes selon réception.
- Qualificateur de quantité de programme
- début et fin de l'horizon de prévision,
- origine de la version de vente,
- version client
- (commande client).
Révision du numéro de version Numéro identifiant de manière unique la modification de la version. Le numéro de version de version identifie les mises à jour envoyées au tiers. Position de version Numéro identifiant la ligne de version de vente. Type de version Classification utilisée pour spécifier le type de version, selon les besoins du programme qui sont regroupés et les messages EDI pouvant être générés. Ces messages sont indiqués par le programme utilisé. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : - les accords de tarifs et de remises par défaut,
- les spécifications de commandes clients par défaut,
- les conditions de livraison,
- le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Système de codage des articles Méthode alternative, externe, de codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes de normes généraux (comme l'EAN) ou des systèmes dépendant d'un tiers spécifique. Remarque Ce champ est utilisé pour la conversion d'un code Article EDI entrant. Article client Code d'identification d'un article (produit, composant ou pièce). Le code article peut être constitué de plusieurs champs ou segments. Ce champ est automatiquement renseigné avec le code Article EDI entrant, qui doit être converti pendant le traitement des messages EDI. Remarque Si vous ajoutez manuellement des lignes à des versions pour lesquelles le champ Origine de la version de vente contient EDI, vous pouvez laisser le champ Article vide et ne renseigner que le champ Article client. Si les paramètres de conversion sont correctement définis, la conversion du code Article est effectuée pendant le traitement de la version de vente. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : - articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).
Si la conversion d'un article EDI entrant échoue pendant le traitement des messages EDI, ce champ est vide. Remarque Si vous ajoutez manuellement des lignes à des versions pour lesquelles le champ Origine de la version de vente contient EDI, vous pouvez laisser le champ Article vide et ne renseigner que le champ Article client. Si les paramètres de conversion sont correctement définis, la conversion du code Article est effectuée pendant le traitement de la version de vente. Convertir l'article Si cette case est cochée, la conversion d'un article EDI doit encore être appliquée. Remarque Si une conversion est nécessaire pendant le traitement des versions et leur transfert dans des programmes, Electronic Data Interchange (EDI) coche automatiquement cette case. Sélection du lot Valeurs autorisées Quelconque Les marchandises à expédier ne font l'objet d'aucune condition de lot spéciale. Les articles peuvent être expédiés dans tout lot. Identique Vous pouvez sélectionner n'importe quel lot pour l'expédition, mais la totalité de l'expédition doit comporter le même lot. Spécifique Vous ne pouvez expédier qu'un lot spécifique.
Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Adresse Adresse du tiers destinataire. Tiers EDI Tiers acheteur EDI utilisé pour la conversion d'un code Article EDI entrant Si les paramètres de conversion sont correctement définis, la conversion du code Article est effectuée pendant le traitement de la version de vente. Révision du programme Numéro identifiant de manière unique la révision du programme de vente. Le numéro de révision du programme de vente indique les mises à jour de ce programme envoyées par le tiers. Statut Statut de la ligne de version de vente. Date de traitement Date et heure auxquelles la ligne de version de vente a été traitée et transférée dans un programme de vente. Version client Numéro de version du tiers. Ce numéro peut être utilisé pour référence. Valeur par défaut Ce champ provient par défaut de la session Versions de ventes (tdsls3512m000). Révision du client Numéro de révision de la version du tiers. Ce numéro peut être utilisé pour référence. Valeur par défaut Ce champ provient par défaut de la session Versions de ventes (tdsls3512m000). Position client Numéro de ligne de la version du tiers. Ce numéro peut être utilisé pour référence. Commande client Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Dans l'industrie automobile, celui-ci peut désigner le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur. Date de réinitialisation des valeurs cumulées du client Quantité cumulée demandée antérieure Quantité cumulée reçue Quantité totale cumulée que le tiers destinataire a reçue pour le programme de vente, exprimée en unité de stock. Quantité cumulée expédiée Quantité totale cumulée que vous avez expédiée pour ce programme de vente, exprimée en unités de stock. Remarque Si ce champ est renseigné, les quantités cumulées sont synchronisées avec les données cumulées en provenance d'un composant externe. Code Dernière expédition la numéro de la dernière expédition que votre tiers a reçue pour le programme de vente, Dernière quantité reçue Quantité que votre tiers a reçue avec la dernière expédition pour le programme de vente, exprimée en unité de stock. Date de dernière réception Dernière date à laquelle votre tiers a reçu une expédition pour le programme de vente. Dernier avis d'expédition Numéro de l' avis d'expédition que vous avez envoyé à l'avance pour la dernière expédition du programme de vente. Service des ventes Département identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de vente avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Valeur par défaut Si la version de vente est : - insérée via l'échange de données informatisées (EDI), ce champ prend par défaut la valeur en provenance d'EDI ;
- saisie manuellement, cette case est désélectionnée par défaut. Vous pouvez cocher cette case manuellement.
Devise Devise dans laquelle les montants du programme de vente sont exprimés. Date de fin d'autorisation de fabrication Date jusqu'à laquelle l'autorisation de fabrication est valable. Remarque Cette date ne peut pas être antérieure à la date actuelle. Date de fin d'autorisation d'achat matières Date jusqu'à laquelle l'achat de matières est autorisé. Remarque Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de fin d'autorisation de fabrication. Autorisation de fabrication Autorisation valable pour lancer la fabrication de la quantité d'articles requise pour le programme de vente, exprimée en unité de stock. Autorisation d'achat matières Autorisation valable pour acheter les matières nécessaires pour fabriquer la quantité d'articles requise pour le programme de vente, exprimée en unité de stock. Informations supplémentaires Champs définis par l'utilisateur qui peuvent être liés à des tables Infor LN. Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table Infor LN à l'autre. Les champs d'informations supplémentaires n'ont aucun sens pour Infor LN car aucune logique fonctionnelle n'est associée à leur contenu. | |