Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100)

Cette session permet d’approuver une plage sélectionnée de commande fournisseurs.

Dans le champ Montant jusqu'à, saisissez le montant jusqu’auquel la plage de commandes fournisseurs peut être approuvée. Après approbation, les commandes fournisseurs deviennent des commandes réelles ayant le statut Approuvé.

Remarque
  • Il n’est pas nécessaire d’approuver les commandes fournisseurs issues d’un module d’achat. Infor LN le fait automatiquement.
  • Si vous avez défini des règles d’approbation dans la session Règles d'approbation (tdpur0191m000) et si vous cochez la case Appliquer les règles d'approbation, Infor LN approuve uniquement les commandes fournisseurs satisfaisant à une règle d’approbation valable.
  • Si la case Pour regroupement de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) est cochée, vous devez procéder au regroupement pour pouvoir approuver les commandes fournisseurs concernées.

Rubriques liées

 

Recalculer les prix et les remises
Si cette case est cochée, les prix et les remises sont recalculés pendant l'approbation des commandes fournisseurs.
Recalcul des coûts globaux
Si cette case est cochée, les coûts globaux sont recalculés pendant l'approbation des commandes fournisseurs.
Remarque

Les coûts globaux qui ont le statut Manuel ou Modifié ne sont pas recalculés.

Rubriques liées

Appliquer les règles d'approbation
Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs sont vérifiées par rapport aux règles d’approbation, telles qu’elles sont définies dans la session Règles d'approbation (tdpur0191m000). Si une commande fournisseur ne satisfait pas à une règle valable, elle n'est pas approuvée.

Si cette case n'est pas cochée, les commandes fournisseurs sont approuvées sans vérification des règles d’approbation.

Remarque

Si la case Règles d’approbation obligatoires de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) est cochée, la case à cocher en cours est cochée et désactivée par défaut.

Montant jusqu'à
Montant jusqu’auquel des commandes fournisseurs peuvent être approuvées.

Si le montant d’une commande fournisseur dépasse ce critère, cette commande n’est pas approuvée.

Remarque

Ce champ n'a aucun lien avec le champ Montant maximum de la session Règles d'approbation (tdpur0191m000). Par conséquent, bien qu’une commande fournisseur puisse être approuvée en fonction des règles d’approbation, Infor LN peut toujours la bloquer pour approbation du fait que son montant dépasse la valeur du champ Montant jusqu'à de la session en cours.

Devise
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Lancer les lignes dont le statut OPS est Manuel ou Non accepté
Si cette case est cochée, Infor LN imprime un état des erreurs survenues lors du processus d'approbation.
Imprimer les commandes approuvées
Si cette case est cochée, Infor LN imprime un état des commandes fournisseurs approuvées.

 

Approuver
Permet d'approuver les commandes fournisseurs de la plage sélectionnée. Par conséquent, l'état de la commande fournisseur passe à Approuvé.
Cmde(s) spécifique(s)
Sélectionnez Cmde(s) spécifique(s) pour saisir un nombre maximal de dix numéros de commande à approuver.
Réinitialiser sélection
Cliquez sur Réinitialiser sélection pour imprimer une autre sélection de numéros. La sélection saisie est supprimée. Vous pouvez effectuer une nouvelle sélection en cliquant sur Cmde(s) spécifique(s).