Numéro de la commande fournisseur.
Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000)Cette session permet de modifier des prix et des remises de réceptions d'achat à payer. Vous pouvez modifier les prix ou remises pour les réceptions à payer, c'est-à-dire les consommations, émises à partir de réceptions liées à des lignes de totaux ou de détails. Les modifications que vous insérez ne s'appliquent qu'à la réception d'achat à payer en cours affichée dans le champ Réception ligne de commande à payer. Cocher la case Appliquer prix/remises pour autres lignes de réception à payer permet de mettre à jour les prix et remises des autres réceptions d'achat à payer liées à la ligne de commande fournisseur en cours, comme indiqué dans le champ Réception ligne de commande à payer.
Commande fournisseur Numéro de la commande fournisseur. Réception ligne de commande à payer Numéro de position de la ligne de commande fournisseur. Réception ligne de commande à payer Numéro de séquence de la ligne de commande fournisseur. Réception ligne de commande à payer Le numéro de séquence de réception, qui est extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Réception ligne de commande à payer Le numéro de séquence de la réception d'achat à payer. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Tiers vendeur Nom du tiers vendeur. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :
Prix Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat. Prix Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Remarque Il est impossible de changer de devise lorsque des lignes sont indiquées pour la commande fournisseur. / Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Remise multiniveau Si cette case est cochée, des remises sont définies au niveau deux ou supérieur. Il est possible de modifier ces remises dans les champs Pourcentage de la remise et Montant de réception. Mettre à jour les prix dans le fichier d'articles Si cette case est cochée, Infor LN enregistre le prix modifié dans le fichier d'articles. Le champ Prix d'achat de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) n'est pas mis à jour. Pour chaque commande suivante de l'article, le nouveau prix est utilisé, si aucun autre prix n'est trouvé dans les tarifs. Si cette case n'est pas cochée, le prix d'achat est mis à jour uniquement dans la réception d'achat à payer, pas dans le fichier de l'article. Appliquer prix/remises pour autres lignes de réception à payer Si cette case est cochée, the prices and discounts of the other payable receipts that are linked to the current purchase order line, as shown in the Réception ligne de commande à payer field, are also updated. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise pour la réception d'achat à payer. Montant de la remise Montant de remise pour la réception d'achat à payer. Code Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Montant à payer Montant à payer total une fois les remises déduites pour la réception d'achat à payer. Contrat Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données. Un contrat est constitué des éléments suivants :
Position du contrat Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Service des achats contrats Service des achats lié au contrat. Contrat ignoré Si cette case est cochée, il existe un contrat valable, mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :
Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée. Date d'utilisation Date de réception ou de consommation des marchandises achetées.
Quantité à payer Quantité d'articles liés à la réception d'achat à payer. Quantité à payer Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité à payer Quantité d'articles à payer en fonction de la réception d'achat à payer. Quantité à payer Unité servant à exprimer la quantité à payer.
Remises de lignes Permet de lancer la session Remises de lignes (tdpcg0200m200) qui indique les remises de lignes pour la ligne de réception d'achat à payer actuelle.
| |||