| | Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000) Cette session permet d’afficher, de saisir, de gérer ou de supprimer les lignes de programme d'achat. Les lignes de programme Push peuvent être créées manuellement ou automatiquement. Les lignes de programme Pull ne peuvent être générées qu'automatiquement. Remarque Si vous cliquez sur le bouton Afficher les pièces jointes, la session Liens des objets (dmcom8110m000) est lancée et vous permet de lier un document de format quelconque à la ligne de programme d'achat ou de consulter les documents liés. Gestion des lignes de programme Cette session permet uniquement de gérer les lignes de programme des programmes non-référencés. Dans le menu approprié, vous pouvez modifier le statut de la ligne de programme à l’aide de l’une de ces options : Créer Vous pouvez changer le statut d'une ligne de programme en Créé s'il était préalablement Approuvé ou Non sapprouvé. Approuver Vous pouvez changer le statut d'une ligne de programme en Approuvé s'il était préalablement Créé ou Non sapprouvé. Désapprouver Vous pouvez changer le statut d'une ligne de programme en Non sapprouvé s'il était préalablement Approuvé ou Créé. Annuler Vous pouvez changer le statut d'une ligne de programme en Annulé s'il était préalablement Créé, Approuvé, Non sapprouvé ou Commande générée. Si vous souhaitez annuler une ligne pour laquelle une version est envoyée, le statut de la ligne d'origine devient Annulé et une nouvelle version de la ligne est créée pour informer le fournisseur de l'annulation de cette dernière.
Suppression des lignes de programme Il est impossible de supprimer des lignes sont le statut est Réception partielle, Réception finale ou Facturé. Les lignes de programme dont le statut est Traité peuvent uniquement être supprimées dans la session Suppression des programmes d'achat (tdpur3224m000). Programmes d'appels de livraison à flux tiré Les programmes d'appel de livraison à flux tiré sont des programmes référencés. Un ordre magasin est généré lorsqu'une ligne de programme d'appel de livraison à flux tiré est générée et que la ligne de programme est la première ligne du programme d'appel de livraison à flux tiré. Sinon, la nouvelle ligne est ajoutée à l’ordre magasin existant. Ce processus est automatique et n’exige aucune intervention de l’utilisateur. Si le type de version lié au programme d'appels de livraison à flux tiré est Programme d'expédition séquencé, chaque programme peut comporter un très grand nombre de lignes. Pour chaque article, une ligne de programme est générée par appel de livraison. Toutefois, les détails de la séquence (numéro d'identification du véhicule, poste, etc.) ne sont pas stockés dans cette session, mais dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000). Pour lancer cette session, cliquez sur Données des expéditions séquentielles dans le menu approprié de la session en cours. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Programmes d'expédition séquencés. Programme Pour les programmes à flux tiré, le même numéro de programme peut apparaître deux fois dans la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Le premier numéro représente le type du Programme prévision à flux tiré et le second le type du Programme appel livr. flux tiré. Remarque Le numéro du programme est lié au groupe de séries de la commande fournisseur. Vous pouvez déterminer le groupe de séries par défaut des commandes fournisseurs dans le champ Groupe de séries pour les commandes fournisseurs de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Il est possible de déterminer la série par défaut du groupe de séries des programmes d’achat dans les sessions suivantes : - Services des achats (tdpur0112m000)
- Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000)
Origine Origine de la ligne du programme d’achat. Statut Statut de la ligne de programme. Remarque Si la case Confirmation d'utilisation de la session Tiers vendeur (tccom4120s000) est cochée, vous ne pouvez pas approuver une ligne de programme d'achat tant que les champs Quantité confirmée et Date de confirmation n'ont pas été renseignés. Position du programme Numéro de la ligne de programme. Ce numéro identifie de façon unique chaque besoin d'un article qu'un tiers donné doit livrer à une date et une heure précises. Remarque Pour les lignes de programme d'achat spécifiées manuellement, vous pouvez déterminer l'incrément par défaut dans le champ Incrément pour programmes d'achat de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Dans le cas des programmes d’achat générés automatiquement, pour éviter que les numéros de position n’atteignent rapidement la limite maximum, l’incrément 1 est utilisé. Transactions journalisées Si cette case est cochée, les transactions ont été journalisées sur la ligne de programme. Remarque Les transactions sont journalisées en fonction de la valeur du champ Horizon figé de la transaction de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000)/ Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Texte du programme Si cette case est cochée, un texte spécifique est disponible. Il comporte, par exemple, des informations de référence complémentaires. Planifié ferme Si cette case est cochée, lors de l’exécution suivante de Planification d'entreprise, la ligne de programme n’est pas modifiable. Remarque Si vous cliquez sur Lancement ferme dans le menu approprié de cette session, vous pouvez changer le statut de la ligne de programme en Ferme. Répartition du rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à cette Ligne de programme d'achat. Licence d'exportation demandée Remarque Cette case n'est visible que si la case Licences d'exportation est cochée dans la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000). Code Référence Le code Référence peut être extrait de l’un des systèmes d’approvisionnement suivants : Génération de lignes de programme à partir du module Gestion de l’assemblage Si le système d’approvisionnement est contrôlé par ordre en séquencement de ligne (SILS), un numéro/code Référence est généré dans le module Gestion de l’assemblage; il s’agit d’une combinaison de numéro d’identification du véhicule, poste et kit d’assemblage. Il existe donc une relation biunivoque entre la référence de la ligne de programme et les données des expéditions séquentielles stockées dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000). Le code Référence est un champ unique qui indique tous les articles devant être emballés ensemble ou traités comme une même entité. Si le système d’approvisionnement est contrôlé par ordre/lot, un code Référence est créé pour chaque ligne de matière dans le module Gestion de l’assemblage. Génération de lignes de programme à partir de Magasin Si les lignes du programme d’appel de livraison à flux tiré sont générées à partir de Magasin, le code Référence est généré lors de la création de la ligne de programme d’achat. Le code Référence stocké dans le champ en cours est utilisé comme référence unique de la ligne du programme d’appels de livraison à flux tiré. Remarque Si les lignes du programme d'appel de livraison à flux tiré sont générées à partir de Magasin, le code Référence généré est dérivé du groupe de séries saisi dans le champ Groupe de séries pour les appels d'offres de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). T. vendeur Remarque Ce champ ne peut pas être modifié au niveau de la ligne de programme. Tiers expéditeur Remarque Ce champ ne peut pas être modifié au niveau de la ligne de programme. Type de besoin Si le type de besoin auquel correspond la ligne de programme d’achat est modifié suite à une régénération, il est mis à jour conformément au nouveau groupe de segments. Le nouveau type de besoin est alors stocké sur la ligne de programme. Remarque Pour les programmes à flux tiré de type appel de livraisons, aucun groupe de segments n’est utilisé. Le type de besoin est toujours Ferme. Magasins Code du magasin où les marchandises doivent être livrées. Renseignez ce champ si les articles sont standard. En cas d’articles de coût ou de service, de sous-traitance de projet et d’équipement, ce champ ne doit pas être renseigné. Les articles de projet et d'équipement sont livrés à l'adresse du projet. Adresse Adresse du magasin ou du lieu de livraison des marchandises. Informations Intrastat supplémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Valeur douanière Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté. La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n’est pas nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d’économiser du temps et des frais de transport. Restrictions La valeur douanière s’applique uniquement : - Aux livraisons et non aux réceptions. Ce champ ne peut donc être renseigné que si des marchandises doivent faire l’objet d’un retour.
- Si les marchandises sont livrées par Magasin. Si ce champ est renseigné et que vous transférez la commande vers Magasin, la valeur douanière est par défaut celle de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000).
Remarque Si le champ Paiement a la valeur Pas de règlement, le prix de revient de l'article est affiché par défaut. Date de réception planifiée Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. La date de réception planifiée est importante dans le cas de programmes pour lesquels la valeur Selon réception est définie (valeur extraite par défaut du champ Selon expédition/réception de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000)). La date de réception planifiée sert à : Remarque Si le programme est de type Selon expédition, vous pouvez calculer la date de réception planifiée à partir de la date d'expédition planifiée. Date d’expédition planifiée Date planifiée à laquelle les articles de la ligne commande/de programme doivent être expédiés/prélevés sur le site du tiers. La date d'expédition planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande. La date d'expédition planifiée est importante pour les programmes Selon expédition, valeur extraite par défaut du champ Selon expédition/réception de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). La date d'expédition planifiée sert à déterminer le segment auquel correspond le programme et, par conséquent, à organiser les lignes du programme en cluster et à calculer leur type de besoin. Remarque Si le programme est de type Selon réception, vous pouvez calculer la date d’expédition planifiée à partir de la date de réception planifiée. Date de confirmation Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Date de confirmation de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000). Confirmation acceptée Si cette case est cochée, la quantité confirmée est acceptée par l’acheteur. Aucune autre négociation n’est possible avec le fournisseur. Remarque - Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- Si une quantité confirmée égale à zéro est acceptée, la ligne de programme est automatiquement annulée.
Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Confirmation acceptée de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000). Lancer Si ce champ est renseigné, une version d’achat a déjà été envoyée au fournisseur pour la ligne de programme donnée. Dernier avis d'expédition Numéro de l’ avis d’expédition (ASN) le plus récent, communiqué par le fournisseur et reçu dans Magasin. Réception Dernier numéro de réception identifiant une réception de marchandises dans la ligne de programme. Dès que les réceptions sont confirmées dans Magasin, ce numéro est communiqué au module Gestion des achats. Remarque Il peut exister plusieurs réceptions pour une même ligne de programme. Pour consulter les détails d’une réception partielle d’une ligne de programme, cliquez sur Règlements dans le menu approprié. Cette commande lance la session Programme d'achat - Réceptions (tdpur3115m200), dans laquelle vous pouvez consulter l'ensemble des quantités et des numéros de réception pour une ligne de programme donnée. Date de réception Remarque Dès qu’une réception est confirmée dans Magasin, ce numéro est communiqué au module Gestion des achats (PUR). Rattachement ferme au tiers Infor LN peut utiliser les articles fournis par le programme en cours pour les besoins d'un programme au bénéfice du tiers acheteur indiqué dans ce champ ; Infor LN n'utilise ces articles pour aucun autre tiers. Rattachement ferme à type objet de gestion Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. - Type d'objet de gestion
- Objet gestion
- Référence objet gestion
Rattachement ferme à l’objet de gestion Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. - Type d'objet de gestion
- Objet gestion
- Référence objet gestion
Rattachement ferme à la référence Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN ne peut utiliser les articles fournis par le programme actuel que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ. Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes : - Si le champ Tiers est renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
- Si le champ Tiers n'est pas renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.
Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard). Code Liste d'options Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande. Date de la facture Date d'impression de la facture. Facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Règlement Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur du programme d’achat) et le fournisseur. Remarque Ce champ a la valeur : - Paiement à partir des consommations si la case Consigné est cochée pour le programme d’achat ;
- Paiement à partir des réceptions en cas de livraison à un magasin auquel est lié un tiers acheteur ;
- Paiement à partir des réceptions pour les articles qui ne sont pas reçus dans un magasin.
Pour les programmes Push auxquels est lié un ordre magasin ouvert, ce champ provient par défaut du champ Règlement de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Dans le cas de programmes d'expédition séquencés, si le Code Liste d'options est spécifié pour n'importe lequel des enregistrements de données d'expédition séquentielle, dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000), vous ne pouvez pas sélectionner Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement. Règlement (interne) Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet le programme d’achat, et le magasin, qui reçoit le programme d’achat. Remarque Ce champ : - a la valeur Paiement à partir des réceptions lors de la livraison à un projet (sans magasin) ou à un centre de charge ;
- A la valeur Sans objet si le champ Paiement a la valeur Pas de règlement.
- ne peut pas avoir la valeur Pas de règlement;
- provient par défaut du champ Règlement (interne) de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000) pour les programmes Push auxquels est lié un ordre magasin ouvert.
Règlement (livraison directe) Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur du programme d’achat) et le client. Ce champ est applicable si un programme d'achat est créé sur le site du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI sur le site du client. Remarque Ce champ : - doit avoir la valeur Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement si un tiers acheteur est lié au magasin ;
- a la valeur Sans objet si aucun tiers acheteur n’est lié au magasin ;
- ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des réceptions, car aucune commande client ne peut être générée pour les programmes d’achat ;
- provient par défaut du champ Règlement (livraison directe) de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000) pour les programmes Push auxquels est lié un ordre magasin ouvert.
Type d'achat Propriété d'une commande fournisseur qui permet d'identifier le type d'achat effectué ainsi que le type de compte fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, Infor LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de l’imputation des factures fournisseurs, Infor LN extrait le type d’achat pour déterminer le compte collectif à utiliser. TVA Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : - indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
- regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
- indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.
Valeur par défaut La valeur de ce champ provient par défaut de l’en-tête du programme d’achat. Exonération Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur : - Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
- Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le code TVA reste inchangé. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés.
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Code TVA Code TVA qui s’applique à la ligne de programme d’achat. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Numéro de TVA du tiers Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date de réception planifiée. Motif d'exonération Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA. Remarque - Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Le code Motif doit être du type Exonération TVA et être applicable à la date du jour, déterminée par la date de réception planifiée.
Certificat d'exonération Remarque - Infor LN imprime les motifs d’exonération sur les factures.
- Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
- Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
Quantité commandée demandée Remarque Planification d'entreprise utilise ce champ pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Unité de quantité commandée demandée Unité dans laquelle la quantité commandée demandée est exprimée. Quantité confirmée Remarque Planification d'entreprise utilise ce champ pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Quantité commandée confirmée de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000). Unité de quantité confirmée Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Unité de quantité confirmée de la session Ligne de version d'achat - Détails (tdpur3522m000). Quantité du programme Ce champ peut être renseigné avec la valeur du : - champ Quantité confirmée si la Date de confirmation est renseignée.
- champ Quantité commandée demandée si la Date de confirmation n'est pas renseignée.
Unité d’achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Remarque Le jeu d'unités dans lequel l'unité est stockée doit être lié à l'article dans la session Article - Caractéristiques générales par défaut (tcibd0102s000). Définissez les unités dans la session Unités (tcmcs0101m000), les jeux d'unités dans la session Jeux d'unités (tcmcs0106m000) et les unités par jeu d'unités dans la session Unités par jeu d'unités (tcmcs0112m000). Remarque - Un facteur de conversion doit être lié à l'article dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000).
- Si un contrat est lié au programme, l'unité définie dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) est utilisée par défaut. Si aucun contrat n'est lié, Infor LN utilise l'unité d'achat indiquée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
Quantité du programme Ce champ peut être renseigné avec la valeur du : - champ Quantité confirmée si la Date de confirmation est renseignée.
- champ Quantité du programme demandée si la Date de confirmation n'est pas renseignée.
Quantité facturée Quantité facturée de toutes les factures approuvées liées à cette ligne de programme, exprimée en unité de stock. Remarque Si la valeur du champ Méthode de calcul du prix d'achat moyen de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) est Stock courant, le champ en cours est aussi renseigné lorsque des factures partielles sont approuvées. Cela permet de calculer précisément le prix d’achat moyen. Devise du programme Devise dans laquelle les montants du programme d’achat sont exprimés. Prix Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat. Remarque - Si le tiers est externe, les prix et les remises proviennent par défaut de la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000) liée.
- Si l'article est un article configurable et que la case Calcul des prix basé sur option de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) est cochée, le prix est extrait du tarif générique de la session Tarifs génériques (tipcf4101m000).
- Si le champ Règlement a la valeur Pas de règlement, le prix est égal à zéro.
/ Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Montant total de la remise Pourcentage de remise total Total de toutes les remises appliquées à la ligne de programme, exprimé sous la forme d'un pourcentage. Montant net Le montant net est calculé selon la formule suivante : Quantité de la ligne du programme d’achat multipliée par le prix moins la remise. Remarque Si le programme d’achat est lié à un contrat, les prix et les remises sont extraits par défaut de la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000) liée. Si aucun contrat n'est lié au programme d'achat, les prix et les remises sont extraits du module Données d'achat Article. Montant de coût global Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Montant reçu Quantité reçue multipliée par le prix diminué du montant de la remise par ligne de programme. Remarque Si la réception d'un article configuré qui diffère de l'article configuré commandé, est confirmée, dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000), Infor LN extrait le prix et les remises de la dernière révision de ligne du programme d'expédition séquentielle Envoyé comportant un article configuré semblable à l'article configuré reçu. Dans le cas contraire, le prix et les remises de la session en cours sont utilisés pour calculer le montant. Numéro d’article de fabricant recommandé Remarque Le numéro doit avoir le statut Approuvé à la date de besoin, qui est la date de livraison planifiée. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : - articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).
Tiers vendeur Remarque Ce champ ne peut pas être modifié au niveau de la ligne de programme. Gelé Statut gelé de la ligne de programme. Remarque Il est possible, pour un tiers externe, de déterminer les périodes pendant lesquelles les besoins des lignes de programme sont gelés dans les champs suivants de la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000): - Période gelée (+).
- Période gelée (-).
Pour un tiers interne, vous pouvez définir ces périodes dans les champs suivants de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000): - Geler la période pour l’augmentation de la quantité.
- Période gelée pour la diminution de la quantité.
Infor LN renseigne automatiquement le champ de la session en cours. Pour déterminer la valeur de ce champ, Infor LN compare les dates de la ligne de programme à la période définie dans les champs mentionnés précédemment. Montant du programme Montant cumulé des commandes de toutes les lignes d’un programme après déduction des remises. Remarque Si le champ Paiement contient la valeur Paiement à partir des réceptions, les lignes de programme reçues ne sont pas prises en compte dans le calcul du montant du programme. Montant du programme en devise société Montant du programme en devise société Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, Infor LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers. Remarque - La devise de référence est la devise de base commune à toutes les sociétés d'une structure multisite.
- Pour les autres systèmes de devise que le système standard, la devise de référence est la devise de base d'une société qui sert à tous les calculs impliquant des devises.
Article Article dérivé de l’en-tête du programme. Statut Statut du programme d’achat. Solde impayé Solde de toutes les factures impayées relatives à un tiers particulier. Solde impayé Devise dans laquelle le solde impayé est exprimé. Projet Code du projet pour lequel l'article est requis. Remarque - Ce champ ne peut contenir que des projets TP. Les projets PCS ne sont pas admis.
- Ce champ ne peut contenir que des codes Projet correspondant à des programmes Push.
Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Avenant Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget. Remarque Ce champ est vide et indisponible si la case Répartition du rattachement est cochée dans cette session. Elément de prix de revient L'élément de prix de revient est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur. Les éléments de prix de revient ont les fonctions suivantes : - la ventilation du prix de revient, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article ;
- la comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels ;
- le calcul des écarts de production ;
- l'affichage de la répartition des coûts entre les divers éléments de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.
Les éléments de prix de revient peuvent appartenir à ces divers types de coûts : - Coûts matières
- Coûts opératoires
- Majoration sur coûts matières
- Majoration sur coûts opératoires
- Coûts de transfert des en-cours
- Coûts généraux
Remarque Si vous utilisez le module Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de prix de revient de type Coûts généraux. Remarque Ce champ est vide et indisponible si la case Répartition du rattachement est cochée dans cette session. | |